| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2123.. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 0.01 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 320.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 640.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUICAO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU, ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 4.44 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0000009 | 04/01/2018 | 2506.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 94.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 25.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 937.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 3300.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DO PREDIO PROPRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 220.00 | 00007374363443 | EDGAR JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE VOZ E VIOLAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 1580.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A REUNIOES E CAPACITACOES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 6918.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DE INSS NA CONTA FPM, REFERENTE A ATUALIZACAO DE JUROS E MULTAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 2767.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 336.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 735.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE, EM CAMINHAO DE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000024 | 10/01/2018 | 587.69 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 2500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA E UM DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA NOVE DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 45.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 2265.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA NOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2018 | 1260.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, FREIOS E TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHOES E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000036 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADAS DE PENDENCIAS E ALIMENTACAO DO SICONV, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 7888.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO EM LED DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2018 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2018 | 200.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2018 | 150.00 | 00011712887432 | ANTONIO VALBERTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIGITADOR, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2018 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000055 | 19/01/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2018 | 136.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, PARA A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2018 | 300.00 | 00009368352496 | ATHAIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2018 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2018 | 2135.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2018 | 1565.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2018 | 3469.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2018 | 24253.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2018 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000068 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000071 | 24/01/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2018 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2018 | 1106.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA AVENIDA SANTA CECILIA E DA RUA VITORINO JOSE DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000076 | 25/01/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000077 | 25/01/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2018 | 468.54 | 00009441697915 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL (6/12 AVOS) DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2018 | 4000.00 | 00084840420491 | AMARO FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA INTERNA DO PREDIO PROPRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 1580.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA REUNIOES E CAPACITACOES EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000078 | 25/01/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2018 | 251.56 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS SOBRE ESCITURA PUBLICA DO TERRENO DO PATIO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2018 | 59.19 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS SOBRE ESCITURA PUBLICA DO TERRENO DO PATIO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2018 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2018 | 183.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000093 | 26/01/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 108/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000094 | 26/01/2018 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000095 | 26/01/2018 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000098 | 26/01/2018 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000100 | 26/01/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000092 | 26/01/2018 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMD-5973-PB, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000096 | 26/01/2018 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000097 | 26/01/2018 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANATIRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000099 | 26/01/2018 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, NO TRANSPORTE DE PICARRO, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 58/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 420.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ENTORNOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 715.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Aquisi??o de Veiculos para Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000108 | 29/01/2018 | 40150.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO GOL TL MCV, CHASSI 9BWAG45U7JT100346, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Aquisi??o de Veiculos para Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000109 | 29/01/2018 | 40150.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO GOL TL MCV, CHASSI 9BWAG45U7JT104235, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 24537.41 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 332.95 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CR 1003803-26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 2850.00 | 00041969898453 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE 200 M2 DE PARALELEPIPEDOS NO CALCAMENTO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000118 | 30/01/2018 | 91154.17 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRO PIRES DA SILVA, JOSE G. SOARES, PE DA SERRA, SAO MIGUEL, SAO JOSE E ANTONIO GOMES, LOCALIZADASNO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 28479.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 16270.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 229273.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 96773.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 25288.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 5908.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000116 | 30/01/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000117 | 30/01/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 5195.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 17566.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 26432.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 15472.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000113 | 30/01/2018 | 7500.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 50/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000139 | 31/01/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000145 | 31/01/2018 | 6738.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000146 | 31/01/2018 | 16278.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000147 | 31/01/2018 | 8256.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000148 | 31/01/2018 | 1140.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 67.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 431.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 40.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 360.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000137 | 31/01/2018 | 5364.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZOITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000138 | 31/01/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000144 | 31/01/2018 | 1388.95 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2018 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAM. BENEF. REMESSA DE CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000153 | 01/02/2018 | 20800.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000158 | 02/02/2018 | 949.07 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0000159 | 02/02/2018 | 2479.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2018 | 632.00 | 00011715668405 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHO E METRALAS PROVENIENTES DA CONSTRUCAO CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2018 | 954.00 | 00012931343412 | FIDELLIS KENNED BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2018 | 740.00 | 00010888718446 | ALYSSON LUIZ LOPES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE, PROVENIENTES DA REMOCAO DOS CANTEIROS CENTRAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000167 | 05/02/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2018 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implanta??o de Drenagem e Pavimenta??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000166 | 05/02/2018 | 67548.30 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? (QUARTA) MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA, CONFORME CONTRATO N? 0091/2015-CPL. (CONTRATO 1003.803.-26/2013 MCID). | 00032015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2018 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2018 | 192.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2018 | 1060.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSAO ESCOLAR PARA O INSTITUTU RICARDO BRENNAND NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2018 | 4920.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2018 | 1855.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2018 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000171 | 06/02/2018 | 294.86 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2018 | 264.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE PLACAS PFM-3164-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2018 | 2290.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO JOSE SARAIVA, NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2018 | 1335.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALACAO DE TUBOS PARA DRENAGEM DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA AVENIDA SANTA CECILIA, PROXIMO AO JACARE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2018 | 2632.00 | 00002725803411 | EUCLIDES GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DEMOLICAO DOS PISOS, TROCA DE ENCANACOES SANITARIAS DOS BANHEIROS E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO PRORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2018 | 2632.00 | 00007026456482 | JOSIVANDO NATAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA REFORMA, COLOCACAO DE CERAMICAS E SUBSTITUICAO DAS PORTAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PRORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000191 | 08/02/2018 | 74552.48 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2018 | 24782.78 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2018 | 29897.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2018 | 2778.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2018 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2018 | 240.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2018 | 56613.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2018 | 23677.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 1053.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO EVENTO CECIFOLIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000205 | 09/02/2018 | 343.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000206 | 09/02/2018 | 292.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000207 | 09/02/2018 | 900.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (KOMBI) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000208 | 09/02/2018 | 242.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000219 | 09/02/2018 | 910.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000218 | 09/02/2018 | 880.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000209 | 09/02/2018 | 2683.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000210 | 09/02/2018 | 1373.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000211 | 09/02/2018 | 3042.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000212 | 09/02/2018 | 2654.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000213 | 09/02/2018 | 3430.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000214 | 09/02/2018 | 4883.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000215 | 09/02/2018 | 3384.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000216 | 09/02/2018 | 2851.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000217 | 09/02/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2018 | 10.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2018 | 100.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000232 | 16/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADAS DE PENDENCIAS E ALIMENTACAO DO SICONV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Aquisi??o de Veiculos para Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000228 | 16/02/2018 | 40150.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO GOL TL MCV, CHASSI 9BWAG45U1JT098920, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000227 | 16/02/2018 | 3861.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE TREZE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, CONFORME CONTRATO 54/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2018 | 153.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DAS ESCOLAS ANTONIO DA COSTA GOMES E MANOEL GOMES BARBOSA DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2018 | 350.00 | 00004202583450 | JOSE RIVALDO SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE JANELAS DE VIDRO DO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000241 | 19/02/2018 | 4277.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000244 | 19/02/2018 | 3740.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2018 | 1852.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2018 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2018 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2018 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DA PRACA DO SITIO POROROCA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000240 | 19/02/2018 | 2612.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000242 | 19/02/2018 | 2625.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DRENAGEM DO PEQUENO ACUDE CONHECIDO POPULARMENTE POR JACARE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000243 | 19/02/2018 | 2085.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO DA AVENIDA SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2018 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2018 | 544.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, PARA A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000252 | 20/02/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2018 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFH-4092-PB, CHASSI 9BWAG45U1JT098920, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2018 | 495.37 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9041-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT100346, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2018 | 495.37 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9151-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT104235, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2018 | 1976.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2018 | 1600.00 | 00008896779480 | THIAGO FILIPE DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT E PDDE), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000264 | 23/02/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000270 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2018 | 1902.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2018 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2018 | 22514.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000277 | 26/02/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000286 | 26/02/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000275 | 26/02/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2018 | 1400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000273 | 26/02/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 108/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2018 | 720.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2018 | 1580.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA REUNIOES E CAPACITACOES EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000278 | 26/02/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000274 | 26/02/2018 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANATIRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000276 | 26/02/2018 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, NO TRANSPORTE DE PICARRO, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 58/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2018 | 835.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E SEIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000288 | 26/02/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2018 | 10908.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2018 | 29873.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2018 | 358.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2018 | 225917.88 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2018 | 93159.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2018 | 25475.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2018 | 16270.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2018 | 55270.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2018 | 23387.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2018 | 23996.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2018 | 5908.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000291 | 27/02/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2018 | 5202.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2018 | 18166.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000314 | 27/02/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2018 | 27587.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2018 | 12362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2018 | 843.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2018 | 0.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2018 | 40.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2018 | 67.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2018 | 433.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000327 | 01/03/2018 | 2727.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2018 | 355.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2018 | 140.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000330 | 01/03/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000326 | 01/03/2018 | 1544.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2018 | 842.11 | 00007256891458 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO PAINEL DO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2018 | 237.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2018 | 58.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2018 | 8.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENTREGA DE TALOES DE CHEQUE EM DOMICILIO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE EXECUCAO DO PROJETO DA AREA DE EVENTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR N? 1039535-66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0000333 | 02/03/2018 | 2177.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2018 | 560.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2018 | 4124.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SENDO DUAS PARA EXCURSAO ESCOLAR NO PARQUE DOIS IRM?OS E INSTITUTO RICARDO BRENNAND EM RECIFE-PE, E UMA PARA EXCURSAO DE PESQUISA ESCOLAR EM UMARI - BOM JARDIM-PE, EMVEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2018 | 25030.61 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000349 | 07/03/2018 | 689.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000350 | 07/03/2018 | 785.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000351 | 07/03/2018 | 958.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2018 | 1240.00 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SENDO DUAS PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA CASSIMIRO PIRES DA SILVA PARA O MUSEU HISTORICO E DO ALGODAO, E UMA PARA UMARI-PE PARA PESQUISA ESCOLAR,EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2018 | 539.50 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000352 | 07/03/2018 | 2525.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000347 | 07/03/2018 | 2269.16 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000353 | 07/03/2018 | 1677.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000354 | 07/03/2018 | 3107.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000355 | 07/03/2018 | 4350.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000356 | 07/03/2018 | 4839.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000357 | 07/03/2018 | 3121.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000358 | 07/03/2018 | 3806.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000359 | 07/03/2018 | 3550.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2018 | 135.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO NO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-SP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2018 | 468.50 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NAS ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA NO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2018 | 3.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2018 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2018 | 2786.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2018 | 2091.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA DIFERENCA DA PARCELA MENSAL DE JANEIRO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2018 | 2091.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA DIFERENCA DA PARCELA MENSAL DE FEVEREIRO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2018 | 2200.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000375 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2018 | 170.00 | 00009368352496 | ATHAIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000385 | 12/03/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000374 | 12/03/2018 | 874.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2018 | 526.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQJ-1130-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000381 | 12/03/2018 | 3230.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000382 | 12/03/2018 | 6002.60 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000383 | 12/03/2018 | 4000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000384 | 12/03/2018 | 390.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2018 | 74.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2018 | 700.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2018 | 334.65 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA-PB DO CONTRATO DE REPASSE 1039535-66 QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO, RESTAURACAO E URBANIZACAO DA AREA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000391 | 14/03/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422017 | 0000390 | 14/03/2018 | 10805.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NFE 921 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2018 | 632.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO JOSE DO SITIO POROROCA, NO DIA 09 DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2018 | 361.80 | 09753781000160 | DETRAN-PE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS INFRACOES DE MULTAS DO VEICULO DE PLACAS-MOV-8063-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2018 | 51.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000399 | 19/03/2018 | 1350.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2018 | 1916.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A CONTA DO ESTADO, REFERENTE AO CONVENIO 0433/2011 (CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BOI SECO, ZONA RURAL, REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. SAO MIGUEL NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA E REFORMA DA E. M. ANTONIO DA COSTA GOMES NO MUNICIPIO CONVENENTE. (CONVENIO PREFEITURA 071/2011) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2018 | 1458.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2018 | 954.00 | 00012931343412 | FIDELLIS KENNED BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2018 | 1190.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2018 | 1050.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OXO-3145-PB E LXZ-4061-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000405 | 20/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADAS DE PENDENCIAS E ALIMENTACAO DO SICONV, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000408 | 20/03/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2018 | 952.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2018 | 1526.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2018 | 1510.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2018 | 3960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2018 | 4872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000415 | 22/03/2018 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000416 | 22/03/2018 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000417 | 22/03/2018 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000418 | 22/03/2018 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000420 | 23/03/2018 | 600.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2018 | 20108.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000423 | 26/03/2018 | 380.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000424 | 26/03/2018 | 780.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000425 | 26/03/2018 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000429 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000430 | 26/03/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2018 | 596.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A INSTALACAO DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000422 | 26/03/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2018 | 700.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/03/2018 | 7792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2018 | 3160.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO PREVENTIVA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM ARCONDICIONADOS E VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000441 | 28/03/2018 | 1425.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000442 | 28/03/2018 | 8043.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000443 | 28/03/2018 | 421.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000444 | 28/03/2018 | 2085.91 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2018 | 267006.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2018 | 90755.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2018 | 12203.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2018 | 3816.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2018 | 28490.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2018 | 16178.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2018 | 375.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2018 | 7491.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2018 | 18166.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2018 | 24224.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2018 | 9408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000439 | 28/03/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2018 | 26156.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2018 | 14270.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000486 | 29/03/2018 | 2249.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000472 | 29/03/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2018 | 41.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2018 | 435.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2018 | 67.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2018 | 29965.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2018 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAM. BENEF. REMESSA DE CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000473 | 29/03/2018 | 1389.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000474 | 29/03/2018 | 2644.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000475 | 29/03/2018 | 4013.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000476 | 29/03/2018 | 1951.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000477 | 29/03/2018 | 1490.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000479 | 29/03/2018 | 223.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000480 | 29/03/2018 | 2423.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000481 | 29/03/2018 | 2123.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000482 | 29/03/2018 | 2753.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000483 | 29/03/2018 | 1295.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000484 | 29/03/2018 | 1315.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000485 | 29/03/2018 | 1402.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2018 | 67924.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2018 | 23455.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000487 | 29/03/2018 | 4416.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000488 | 29/03/2018 | 2196.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000489 | 29/03/2018 | 2711.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000490 | 29/03/2018 | 2057.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000491 | 29/03/2018 | 1461.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000499 | 02/04/2018 | 4987.48 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2018 | 527.00 | 00010803476400 | ADAELSON AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000498 | 02/04/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2018 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2018 | 954.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SAO JOSE, NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2018 | 632.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0000512 | 04/04/2018 | 1904.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000520 | 05/04/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000515 | 05/04/2018 | 6345.27 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000516 | 05/04/2018 | 7145.76 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000522 | 06/04/2018 | 8453.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ELETRICOS PARA AS ECOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000524 | 06/04/2018 | 22023.30 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000525 | 06/04/2018 | 17556.60 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000526 | 06/04/2018 | 122732.32 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2018 | 25280.91 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2018 | 2.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2018 | 1012.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000523 | 06/04/2018 | 5415.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000529 | 09/04/2018 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000532 | 09/04/2018 | 28885.34 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/04/2018 | 4840.00 | 00010620302496 | JADILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000539 | 10/04/2018 | 6632.76 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000540 | 10/04/2018 | 3077.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000541 | 10/04/2018 | 1224.66 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000542 | 10/04/2018 | 124.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2018 | 1580.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA REUNIOES E CAPACITACOES EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2018 | 762.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000553 | 10/04/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000554 | 10/04/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2018 | 2796.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000552 | 10/04/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2018 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2018 | 97.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000550 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000551 | 10/04/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2018 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2018 | 39.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CID-CIDE-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000560 | 11/04/2018 | 939.21 | 21575301000113 | FIXAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000561 | 11/04/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000562 | 11/04/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000566 | 12/04/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000567 | 12/04/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000568 | 12/04/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000569 | 12/04/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000570 | 12/04/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000571 | 12/04/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000572 | 12/04/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000573 | 12/04/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000574 | 12/04/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000575 | 12/04/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000577 | 12/04/2018 | 858.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000578 | 12/04/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 108/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA PS1 NA ESCOLA CASSIMIRO PIRES DA SILVA NO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000564 | 12/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2018 | 400.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000576 | 12/04/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2018 | 0.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CID-CIDE-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS PARA RECIFE CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA SILVA DO SITIO BREJO DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA UMA EXCURSAO AO FORTE DAS CINCO PONTAS E AO INSTITUTO RICARDO BRENNAND, EM VEICULO DE PLACAS JWD-2380-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisi??o , Desapropia??o de im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/04/2018 | 30000.00 | 00005199046489 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE, CONFORME DECRETO 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisi??o , Desapropia??o de im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/04/2018 | 20000.00 | 00051717883400 | INACIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE, CONFORME DECRETO 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2018 | 1297.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000590 | 17/04/2018 | 780.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000591 | 17/04/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000592 | 17/04/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000593 | 17/04/2018 | 560.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000594 | 17/04/2018 | 560.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000595 | 17/04/2018 | 560.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000596 | 17/04/2018 | 560.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2018 | 520.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO EVENTO RELIGIOSO (PROCISSAO DO ENCONTRO - SEMANA SANTA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/04/2018 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2018 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2018 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2018 | 952.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000606 | 20/04/2018 | 3394.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000608 | 20/04/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000602 | 20/04/2018 | 11343.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Constru??o e Reforma de Pra?as e Logradouros P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000605 | 20/04/2018 | 140169.62 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DE CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE UMA PRACA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000607 | 20/04/2018 | 1370.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/04/2018 | 2359.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/04/2018 | 1554.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2018 | 21472.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/04/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000614 | 24/04/2018 | 13639.01 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRO PIRES DA SILVA, JOSE G. SOARES, PE DA SERRA, SAO MIGUEL, SAO JOSE E ANTONIO GOMES, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/04/2018 | 4768.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZESSEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2018 | 8362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2018 | 29895.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2018 | 378.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000620 | 27/04/2018 | 600.00 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000622 | 27/04/2018 | 77354.84 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2018 | 240383.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2018 | 92713.99 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2018 | 27727.49 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2018 | 18086.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2018 | 12912.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2018 | 3816.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2018 | 62003.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2018 | 24178.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2018 | 6789.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2018 | 18353.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2018 | 23816.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/04/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2018 | 25517.43 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2018 | 13316.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2018 | 9408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2018 | 3800.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000668 | 30/04/2018 | 2474.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000654 | 30/04/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000676 | 30/04/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000647 | 30/04/2018 | 20000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FEITICO DE MENINA EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE NA TRADICIONAL FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000657 | 30/04/2018 | 1059.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000658 | 30/04/2018 | 2429.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000659 | 30/04/2018 | 4244.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000660 | 30/04/2018 | 1850.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000661 | 30/04/2018 | 1545.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000662 | 30/04/2018 | 2539.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000663 | 30/04/2018 | 2220.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000664 | 30/04/2018 | 1257.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000665 | 30/04/2018 | 1822.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000666 | 30/04/2018 | 1881.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000667 | 30/04/2018 | 2317.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2018 | 438.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2018 | 41.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2018 | 68.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000669 | 30/04/2018 | 1955.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000670 | 30/04/2018 | 1115.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000671 | 30/04/2018 | 2965.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000672 | 30/04/2018 | 3316.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000673 | 30/04/2018 | 3149.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000674 | 30/04/2018 | 3493.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2018 | 5000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS, PORTAIS, PLACAS DE FECHAMENTO, GRADES DE CONTENCAO E CABINES SANITARIAS PARA A 13? FESTA DO LEITE NESTA CIDADE NO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/05/2018 | 145.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/05/2018 | 221.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000684 | 03/05/2018 | 828.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000685 | 03/05/2018 | 1188.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000686 | 03/05/2018 | 1570.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000687 | 03/05/2018 | 4244.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000680 | 03/05/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/05/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000688 | 04/05/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000689 | 04/05/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000690 | 04/05/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000691 | 04/05/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000692 | 04/05/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000693 | 04/05/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000694 | 04/05/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000695 | 04/05/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000696 | 04/05/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000697 | 04/05/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000698 | 04/05/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000699 | 04/05/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000700 | 04/05/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000701 | 04/05/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000702 | 04/05/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000705 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/05/2018 | 800.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000709 | 04/05/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2018 | 254.40 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA PS1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0000714 | 04/05/2018 | 25335.10 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2018 | 58.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/05/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0000713 | 04/05/2018 | 223.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/05/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/05/2018 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAM. BENEF. CADASTRO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/05/2018 | 25533.72 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/05/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/05/2018 | 1160.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO 13 LEITE FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000719 | 07/05/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 108/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000721 | 07/05/2018 | 929.38 | 21575301000113 | FIXAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/05/2018 | 1046.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000722 | 07/05/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000736 | 08/05/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000738 | 08/05/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIOES E CACACITACOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/05/2018 | 954.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/05/2018 | 755.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/05/2018 | 1580.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA REUNIOES E CAPACITACOES EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000739 | 08/05/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/05/2018 | 513.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/05/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00011866401467 | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA IMPLANTACAO DA CERCA AO REDOR DO ACUDE AGRIPINO TOME DE OLIVEIRA DO SITIO MASSAPE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/05/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/05/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/05/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/05/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/05/2018 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/05/2018 | 954.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO DE MANOEL CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/05/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/05/2018 | 66.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAM. BENEF. REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2018 | 422.00 | 00086299611472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE UMA MOTO DE PLACA KKP-0783-PE, ENTREGANDO DOCUMENTOS AS COORDENADORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/05/2018 | 1275.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/05/2018 | 585.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, OGD-1446-PB E OFA-9519-PB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/05/2018 | 130.90 | 34028316062729 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VIA CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000743 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000744 | 09/05/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/05/2018 | 819.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OXO-3145-PB E LXZ-4061-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000757 | 10/05/2018 | 13650.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2018 | 2805.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2018 | 36.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2018 | 630.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2018 | 1053.00 | 00002892282470 | IVONALDO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000768 | 11/05/2018 | 1612.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2018 | 1215.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTACAO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, FESTA DO LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2018 | 1292.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTACAO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, FESTA DO LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA MANUTENCAO PREVENTIVA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS, COPIADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PALACIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000765 | 11/05/2018 | 1338.02 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000767 | 11/05/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000771 | 11/05/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000786 | 14/05/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000787 | 14/05/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/05/2018 | 530.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, UMA CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA DO SITIO BOI SECO PARA O MUSEU HISTORICO DE CAMPINA GRANDE-PB, E OUTRA, PARA UMARI-PE PARA PESQUISA ESCOLAR, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000785 | 14/05/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000779 | 14/05/2018 | 10866.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANATIRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000780 | 14/05/2018 | 10866.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANATIRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000784 | 14/05/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000792 | 15/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000795 | 15/05/2018 | 13122.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS ( ONIBUS) PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2018 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2018 | 737.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FEITICO DE MENINA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE NA TRADICIONAL FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000797 | 16/05/2018 | 4867.66 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000798 | 16/05/2018 | 1359.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000799 | 16/05/2018 | 2986.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000800 | 16/05/2018 | 124.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/05/2018 | 49.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000804 | 18/05/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2018 | 1110.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2018 | 530.00 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2018 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000809 | 21/05/2018 | 114684.69 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2018 | 3190.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2018 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2018 | 1727.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2018 | 335.65 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2018 | 21177.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000815 | 22/05/2018 | 560.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000816 | 22/05/2018 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000817 | 22/05/2018 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000818 | 22/05/2018 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000823 | 24/05/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/05/2018 | 748.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000825 | 24/05/2018 | 1170.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000826 | 24/05/2018 | 665.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000827 | 24/05/2018 | 390.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000830 | 25/05/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/05/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/05/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/05/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/05/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/05/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/05/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/05/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/05/2018 | 740.00 | 00066838606453 | JOSE SATIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ZE DE MOURA AO SITIO SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000839 | 29/05/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000840 | 29/05/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000841 | 29/05/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2018 | 5520.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2018 | 16066.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000868 | 30/05/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000873 | 30/05/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000880 | 30/05/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000881 | 30/05/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/05/2018 | 23270.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/05/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000885 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2018 | 241895.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2018 | 91741.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2018 | 13707.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2018 | 2862.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2018 | 25427.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2018 | 17132.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2018 | 62070.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2018 | 23577.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000883 | 30/05/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 108/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000886 | 30/05/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000887 | 30/05/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000888 | 30/05/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000889 | 30/05/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000890 | 30/05/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000891 | 30/05/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000892 | 30/05/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000893 | 30/05/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000894 | 30/05/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000895 | 30/05/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000896 | 30/05/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000897 | 30/05/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2018 | 440.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2018 | 41.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2018 | 68.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2018 | 380.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2018 | 30131.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000882 | 30/05/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2018 | 26792.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2018 | 13316.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000874 | 30/05/2018 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANATIRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000903 | 01/06/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000904 | 01/06/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000906 | 01/06/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2018 | 770.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000905 | 01/06/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2018 | 632.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000902 | 01/06/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2018 | 843.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS NA RUA JOAO SEVERINO DOS SANTOS, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000910 | 04/06/2018 | 19000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE E SOM DE PEQUENO PORTE, GERADOR E VINTE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO LEIT FEST REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/06/2018 | 2520.00 | 00003177894493 | CLAUDIO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS CONSERTOS E PINTURA DA ESCOLA JOSE BIA, NO SITIO BIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/06/2018 | 2500.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMINIO PARA O EVENTO LEITE FEST REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/06/2018 | 67.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/06/2018 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/06/2018 | 740.00 | 00006108236477 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR, NO CONSERTO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/06/2018 | 212.00 | 00008824131476 | JOSE VALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO AO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000920 | 05/06/2018 | 4860.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSE BIA, NO SITIO BIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000919 | 05/06/2018 | 3225.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO DA AVENIDA SANTA CECILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000921 | 05/06/2018 | 4758.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COSTRUCAO CIVIL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/06/2018 | 25789.06 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/06/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2018 | 600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/06/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/06/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000932 | 07/06/2018 | 970.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/06/2018 | 1180.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA NOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/06/2018 | 960.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/06/2018 | 1410.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000930 | 07/06/2018 | 1503.16 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000931 | 07/06/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/06/2018 | 2815.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/06/2018 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/06/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/06/2018 | 77.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/06/2018 | 36.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/06/2018 | 34566.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/06/2018 | 1741.35 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2018 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000953 | 12/06/2018 | 1481.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000954 | 12/06/2018 | 1896.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000955 | 12/06/2018 | 3013.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000956 | 12/06/2018 | 1775.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000957 | 12/06/2018 | 1775.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000958 | 12/06/2018 | 1853.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000959 | 12/06/2018 | 1945.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000960 | 12/06/2018 | 1797.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000961 | 12/06/2018 | 2402.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000962 | 12/06/2018 | 2141.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/06/2018 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000963 | 12/06/2018 | 1623.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000964 | 12/06/2018 | 1097.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000965 | 12/06/2018 | 1115.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000966 | 12/06/2018 | 2021.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000967 | 12/06/2018 | 2237.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000968 | 12/06/2018 | 4002.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000969 | 12/06/2018 | 3386.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000981 | 13/06/2018 | 256.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000971 | 13/06/2018 | 653.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000972 | 13/06/2018 | 262.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000973 | 13/06/2018 | 613.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000974 | 13/06/2018 | 632.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000975 | 13/06/2018 | 635.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000976 | 13/06/2018 | 557.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000977 | 13/06/2018 | 677.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000978 | 13/06/2018 | 692.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000979 | 13/06/2018 | 665.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000980 | 13/06/2018 | 695.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/06/2018 | 2520.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIOES E CACACITACOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, NO PERIODO DE 01 A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000982 | 13/06/2018 | 754.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000983 | 13/06/2018 | 952.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000984 | 13/06/2018 | 430.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000985 | 13/06/2018 | 741.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000986 | 13/06/2018 | 490.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/06/2018 | 2500.00 | 10602394000101 | ROQUE E CHAVES INDUSTRIA DE PRODUTOS DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS PARA GOLS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/06/2018 | 1260.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000995 | 19/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/06/2018 | 1790.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/06/2018 | 499.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANTIVIRUS ON LINE PARA DEZ COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/06/2018 | 1170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM TRES BOMBAS DAGUA SUBMERSA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2018 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001003 | 20/06/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2018 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001001 | 20/06/2018 | 560.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001004 | 20/06/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001005 | 20/06/2018 | 560.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001006 | 20/06/2018 | 390.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001007 | 20/06/2018 | 1121.50 | 21575301000113 | FIXAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/06/2018 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001010 | 21/06/2018 | 560.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2018 | 1060.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/06/2018 | 2745.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/06/2018 | 1815.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/06/2018 | 22028.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/06/2018 | 530.00 | 00007880949470 | ORLANDO JOÃO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DA PALHOCA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001016 | 25/06/2018 | 560.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001017 | 25/06/2018 | 501.80 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/06/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001025 | 26/06/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/06/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001028 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETIMA E OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/06/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/06/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/06/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/06/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/06/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001038 | 27/06/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001039 | 27/06/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/06/2018 | 5567.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/06/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/06/2018 | 16066.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2018 | 23270.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/06/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/06/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2018 | 243395.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2018 | 91004.09 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2018 | 13212.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2018 | 3402.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/06/2018 | 25727.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/06/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/06/2018 | 17132.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001040 | 27/06/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2018 | 383.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/06/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/06/2018 | 10762.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/06/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/06/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2018 | 1230.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA OS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2018 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/06/2018 | 26771.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/06/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/06/2018 | 13316.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2018 | 1264.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A ANA MARIA DE ANDRADE ARRUDA NA ESCOLA SAO MIGUEL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001065 | 28/06/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2018 | 320.90 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HIDRAULICOS PARA OS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001071 | 29/06/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001072 | 29/06/2018 | 53069.92 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2018 | 41.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2018 | 442.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2018 | 68.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/06/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2018 | 143.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001079 | 02/07/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001080 | 02/07/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001081 | 02/07/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001082 | 02/07/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001083 | 02/07/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001084 | 02/07/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001085 | 02/07/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001086 | 02/07/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001087 | 02/07/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001088 | 02/07/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001089 | 02/07/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001090 | 02/07/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/07/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001074 | 02/07/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001075 | 02/07/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001093 | 03/07/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001095 | 03/07/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001097 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001091 | 03/07/2018 | 190.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2018 | 760.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2018 | 954.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001101 | 03/07/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001102 | 03/07/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001103 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001104 | 03/07/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 108/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001105 | 03/07/2018 | 3691.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2018 | 450.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/07/2018 | 77.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001094 | 03/07/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2018 | 430.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001106 | 03/07/2018 | 1350.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/07/2018 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/07/2018 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 1003.803-26/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001098 | 03/07/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/07/2018 | 430.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR, NO CONSERTO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0001113 | 04/07/2018 | 159.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2018 | 38.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/07/2018 | 29.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/07/2018 | 26046.95 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2018 | 47.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM - 1 COTA - JULHO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001120 | 09/07/2018 | 849.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 09/07/2018 | 1846.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001122 | 09/07/2018 | 3419.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001123 | 09/07/2018 | 1583.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001124 | 09/07/2018 | 1400.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001125 | 09/07/2018 | 1621.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001126 | 09/07/2018 | 1753.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001127 | 09/07/2018 | 1066.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001128 | 09/07/2018 | 231.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001129 | 09/07/2018 | 1942.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001130 | 09/07/2018 | 1946.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/07/2018 | 558.00 | 24100171000150 | VAGNER COSTA SANTOS - INJECAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001144 | 09/07/2018 | 1030.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001131 | 09/07/2018 | 1974.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001145 | 09/07/2018 | 616.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001132 | 09/07/2018 | 586.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001133 | 09/07/2018 | 3442.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001134 | 09/07/2018 | 3797.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001135 | 09/07/2018 | 3033.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001136 | 09/07/2018 | 3975.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/07/2018 | 570.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHOES E DA PATRL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001143 | 09/07/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2018 | 2824.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2018 | 40.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CID-CIDE-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/07/2018 | 17.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2018 | 750.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA UM DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001167 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001152 | 11/07/2018 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001154 | 11/07/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001155 | 11/07/2018 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2018 | 530.00 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2018 | 1270.00 | 00010983424454 | ADRIELLY LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/07/2018 | 3000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMINIO E LUZ CENICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2018 | 800.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/07/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2018 | 2320.00 | 00010157127460 | RONNY VICTOR GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - PB, A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2018 | 800.00 | 00009945222406 | ROBERTA WANUBIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE GOVERNO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2018 | 800.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/07/2018 | 1055.00 | 00070734795408 | ADRIEL EVERALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CECILIA DE CIMA AO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE - CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001169 | 12/07/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001170 | 12/07/2018 | 780.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/07/2018 | 4220.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTAJOS JUNINOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/07/2018 | 2110.00 | 00076443248449 | JOSE SEVERINO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTAJOS JUNINOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/07/2018 | 62027.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/07/2018 | 23489.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/07/2018 | 30113.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/07/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/07/2018 | 650.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/07/2018 | 2800.00 | 00004202583450 | JOSE RIVALDO SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DAS JANELAS DE VIDRO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/07/2018 | 1870.00 | 00003177894493 | CLAUDIO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA, NO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/07/2018 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/07/2018 | 2600.00 | 00003177894493 | CLAUDIO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO, PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA, NO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001181 | 13/07/2018 | 993.18 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004202583450 | JOSE RIVALDO SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DAS JANELAS DE VIDRO E PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001192 | 16/07/2018 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001193 | 16/07/2018 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001194 | 16/07/2018 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001195 | 16/07/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001196 | 16/07/2018 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001197 | 16/07/2018 | 5667.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001198 | 16/07/2018 | 3224.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001199 | 16/07/2018 | 436.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001200 | 16/07/2018 | 1772.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/07/2018 | 1900.00 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA E TRES VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A REUNIOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM VEICULO DE PLACAS JWD-2380-PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/07/2018 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2018 | 4960.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL, RETIRADAS DE UM RESERVATORIO PARTICULAR ATRAVES DE CAMINHOES PIPA, NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM - PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/07/2018 | 1276.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001209 | 17/07/2018 | 7429.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA NO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/07/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001210 | 17/07/2018 | 5857.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS CONSERTOS DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001212 | 18/07/2018 | 2947.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA NO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001213 | 18/07/2018 | 779.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001219 | 18/07/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/07/2018 | 2980.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZ CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/07/2018 | 2110.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA O SITIO LAGOA DO BARRO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001222 | 18/07/2018 | 720.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2018 | 1055.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA "FELIPE COSTA E BANDA", NOS FESTAJOS JUNINOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001226 | 18/07/2018 | 23700.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, SOM DE PEQUENO PORTE E GERADOR PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CRECHE - ESPACO CRIANCA NO DIA 16/06/2018, NO DISTRITO DE SAMAMBAIA NO DIA 22/06/2018, NO SITIO BOI SECO NO DIA 24/06/2018 E NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/07/2018 | 13.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001211 | 18/07/2018 | 2196.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001214 | 18/07/2018 | 1503.16 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/07/2018 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/07/2018 | 425.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/07/2018 | 580.00 | 00004247633465 | SEVERINO JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/07/2018 | 3400.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001230 | 19/07/2018 | 642.80 | 21575301000113 | FIXAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001231 | 19/07/2018 | 818.30 | 21575301000113 | FIXAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/07/2018 | 845.00 | 00002892282470 | IVONALDO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO PATIO DA COMUNIDADE DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2018 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000362017 | 0001233 | 20/07/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2018 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2018 | 425.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS NA RUA JOSE DE ALBUQUERQUE SALES, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/07/2018 | 1939.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/07/2018 | 2784.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/07/2018 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001243 | 23/07/2018 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001244 | 23/07/2018 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/07/2018 | 24455.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/07/2018 | 4250.00 | 00009639372439 | EDUARDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE DEZESSETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAOPIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001247 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/07/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001251 | 24/07/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/07/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/07/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/07/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/07/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/07/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/07/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/07/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/07/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/07/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001261 | 24/07/2018 | 5056.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/07/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/07/2018 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001262 | 25/07/2018 | 5346.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001263 | 25/07/2018 | 2079.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001264 | 25/07/2018 | 2496.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001265 | 25/07/2018 | 774.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/07/2018 | 25427.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/07/2018 | 19132.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/07/2018 | 243695.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/07/2018 | 90890.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/07/2018 | 13293.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/07/2018 | 5088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/07/2018 | 17772.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/07/2018 | 382.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/07/2018 | 5249.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/07/2018 | 16066.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/07/2018 | 23270.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/07/2018 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/07/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/07/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/07/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/07/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/07/2018 | 430.00 | 00001099999405 | JOSE TEODISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO E TRANSPORTE DAS ARVORES PROVENIENTES DA PRACA DA MATRIZ, PARA O INICIO DA REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/07/2018 | 28223.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/07/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/07/2018 | 13316.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/07/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/07/2018 | 610.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE PARA O CAMINHAO PIPA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001303 | 30/07/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001296 | 30/07/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001297 | 30/07/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001299 | 30/07/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001294 | 30/07/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001301 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001302 | 30/07/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001305 | 30/07/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001298 | 30/07/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001295 | 30/07/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001304 | 30/07/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001300 | 30/07/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001306 | 31/07/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2018 | 555.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2018 | 91.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2018 | 760.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001312 | 01/08/2018 | 13050.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUARENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME LICITACAO 22/2018 / CONTRATO 89/2018 - CPL - VALIDO ATE 28.05.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO PARABRISA DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4370-PB E OGF-4400-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2018 | 4378.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4370-PB E OGF-4400-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2018 | 680.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGC-6589-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGC-6589-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGA-7480-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2018 | 1050.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFA-9519-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2018 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFA-9519-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2018 | 130.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGA-7480-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001315 | 01/08/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001313 | 01/08/2018 | 13050.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUARENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, CONFORME LICITACAO 22/2018 / CONTRATO 88/2018 - CPL - VALIDO ATE 28.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2018 | 7900.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO E TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2018 | 400.00 | 00002329617437 | JOSE IVANILDO VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JORNADA ALTERNATIVA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2018 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Constru??o e Reforma de Pra?as e Logradouros P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001328 | 02/08/2018 | 186094.28 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DE CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE UMA PRACA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001331 | 02/08/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/08/2018 | 1060.00 | 00070735071446 | LUCAS DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONDUZINDO MEMBROS DO CMDRS DO SITIO MASSAPE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFI-1084-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/08/2018 | 1580.00 | 00041969898453 | BENEDITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE FORRO PE DE SERRA COM A BANDA GUEDES DO FORRO, EM COMEMORACAO AO SAO JOAO FORA DE EPOCA DO SITIO SARIEMA REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/08/2018 | 1060.00 | 00086299611472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PALHOCA PARA OS FESTEJOS JUNINOS FORA DE EPOCA DO SITIO SARIEMA NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 E PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA SOLIDARIA NO SITIO CECILIA DE CIMA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/08/2018 | 430.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO APOIADORA DO PROJETO MAIS ALFABETIZACAO, NA ESCOLA CASSIMIRO PIRES DA SILVA DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/08/2018 | 370.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/08/2018 | 475.00 | 00004247633465 | SEVERINO JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001344 | 07/08/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001345 | 07/08/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001346 | 07/08/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001347 | 07/08/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001348 | 07/08/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001349 | 07/08/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001350 | 07/08/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001351 | 07/08/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001352 | 07/08/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001353 | 07/08/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001354 | 07/08/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001355 | 07/08/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/08/2018 | 430.00 | 00009922167450 | DANIEL JOAQUIM SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTACAO ARTISTICA DAS QUADRILHAS JUNINAS NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001359 | 07/08/2018 | 1200.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001360 | 07/08/2018 | 2180.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001361 | 07/08/2018 | 4219.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001362 | 07/08/2018 | 1890.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001363 | 07/08/2018 | 1477.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001364 | 07/08/2018 | 2267.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001365 | 07/08/2018 | 1850.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001366 | 07/08/2018 | 1949.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001367 | 07/08/2018 | 1602.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001368 | 07/08/2018 | 3262.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001369 | 07/08/2018 | 2546.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/08/2018 | 71.05 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/08/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/08/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001370 | 07/08/2018 | 2209.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001371 | 07/08/2018 | 996.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001372 | 07/08/2018 | 4156.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001373 | 07/08/2018 | 5670.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001374 | 07/08/2018 | 4060.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001375 | 07/08/2018 | 5218.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001376 | 07/08/2018 | 6373.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/08/2018 | 427.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2018 | 3714.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/08/2018 | 26307.42 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/08/2018 | 1540.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2018 | 940.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA, TROCA DE OLEO, FREIOS, NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/08/2018 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE E ALMOCO, AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/08/2018 | 1060.00 | 00010732303419 | JOSE CARLOS LOPES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/08/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/08/2018 | 5.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/08/2018 | 47.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/08/2018 | 535.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/08/2018 | 204.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/08/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/08/2018 | 1881.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ONZE CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJP-0676-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2018 | 3359.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2018 | 36.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Constru??o e Reforma de Unidades Escolares no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001395 | 10/08/2018 | 36321.15 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA E ULTIMA MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2018 | 870.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001400 | 10/08/2018 | 4520.33 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001401 | 10/08/2018 | 18951.79 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001402 | 10/08/2018 | 9548.75 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2018 | 320.00 | 00009945222406 | ROBERTA WANUBIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE GOVERNO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2018 | 595.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/08/2018 | 62375.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/08/2018 | 24209.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/08/2018 | 32164.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/08/2018 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/08/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/08/2018 | 2024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/08/2018 | 205.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/08/2018 | 760.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4370-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/08/2018 | 355.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4400-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/08/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4370-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/08/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4400-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/08/2018 | 292.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/08/2018 | 276.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/08/2018 | 954.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4370-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/08/2018 | 1265.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARQUITETURA DO PROJETO DO PLAYGROUND DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/08/2018 | 2300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/08/2018 | 1410.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/08/2018 | 318.78 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/08/2018 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/08/2018 | 3022.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/08/2018 | 2175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/08/2018 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/08/2018 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA E UM DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO, RELATIVOS AOS SEGUINTES ASPECTOS: AGRICULTURA, GERACAO DE EMPREGOS E RENDA, SEGURANCA PUBLICA, ESTRADAS/PAVIMENTACAO, EDUCACAO PUBLICA E SAUDE PUBLICA, REALIZADA NO DIA 17/08/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2018 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001449 | 20/08/2018 | 7876.31 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001450 | 20/08/2018 | 436.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001451 | 20/08/2018 | 1882.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001452 | 20/08/2018 | 3822.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001458 | 21/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/08/2018 | 524.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/08/2018 | 524.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/08/2018 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/08/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/08/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001459 | 21/08/2018 | 2031.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CALCAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001460 | 21/08/2018 | 6832.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS CONSERTOS NOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001464 | 22/08/2018 | 1832.41 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001469 | 23/08/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/08/2018 | 9.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001468 | 23/08/2018 | 6167.44 | 27635571000159 | J S DE FARIAS COMERCIO DE PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LANTERNAGEM E PINTURA, TORNO DE SOLDA E ESTOFAMENTO NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/08/2018 | 24205.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001467 | 23/08/2018 | 3780.24 | 27635571000159 | J S DE FARIAS COMERCIO DE PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE TORNO DE SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001475 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/08/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001479 | 24/08/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/08/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/08/2018 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/08/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/08/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/08/2018 | 1425.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALACAO DE TUBOS PARA DRENAGEM DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE PARTE DA AVENIDA SANTA CECILIA E PARTE DA RUA MANOEL RODOPIANO DE SALES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/08/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/08/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/08/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/08/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001489 | 27/08/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001490 | 27/08/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/08/2018 | 1580.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO, PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001493 | 27/08/2018 | 18000.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/08/2018 | 260.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS E PROTETORES PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001496 | 27/08/2018 | 18922.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS ( ONIBUS ) PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001491 | 27/08/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/08/2018 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/08/2018 | 954.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/08/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/08/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/08/2018 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/08/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001499 | 28/08/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001500 | 28/08/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001502 | 28/08/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001505 | 28/08/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/08/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001501 | 28/08/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001504 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001498 | 28/08/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001506 | 28/08/2018 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001503 | 28/08/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001507 | 29/08/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001511 | 29/08/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001508 | 29/08/2018 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001509 | 29/08/2018 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001510 | 29/08/2018 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001512 | 29/08/2018 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001513 | 29/08/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001514 | 29/08/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001515 | 29/08/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001516 | 29/08/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001517 | 29/08/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001518 | 29/08/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001519 | 29/08/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001520 | 29/08/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001521 | 29/08/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001522 | 29/08/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001523 | 29/08/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001524 | 29/08/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2018 | 15962.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2018 | 389.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2018 | 5249.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2018 | 2332.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2018 | 19175.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001551 | 30/08/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2018 | 24224.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2018 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001526 | 30/08/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001527 | 30/08/2018 | 780.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2018 | 28381.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2018 | 20086.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2018 | 240156.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2018 | 96006.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2018 | 13866.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2018 | 26833.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2018 | 13316.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001561 | 31/08/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2018 | 558.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001556 | 31/08/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2018 | 380.00 | 00004247633465 | SEVERINO JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2018 | 560.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001562 | 03/09/2018 | 600.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001563 | 03/09/2018 | 19736.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001565 | 03/09/2018 | 7208.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001564 | 03/09/2018 | 9334.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/09/2018 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/09/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/09/2018 | 1180.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO APOIO E SEGURANCA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/09/2018 | 430.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA BALMER PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/09/2018 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS NA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001569 | 04/09/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001570 | 04/09/2018 | 12180.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUARENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME LICITACAO 22/2018 / CONTRATO 89/2018 - CPL - VALIDO ATE 28.05.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/09/2018 | 272.90 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/09/2018 | 845.00 | 00012567312420 | THIAGO SIQUEIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/09/2018 | 26570.49 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 15 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/09/2018 | 32526.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001582 | 05/09/2018 | 78055.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/09/2018 | 62207.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/09/2018 | 25211.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001579 | 05/09/2018 | 1503.16 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/09/2018 | 1367.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Aquisi??o de Veiculos para Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001586 | 06/09/2018 | 199940.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2018 | 3372.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2018 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2018 | 17000.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, VISANDO LEVANTAR CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2018 | 91.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2018 | 50.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2018 | 270.00 | 00009554001479 | CARLOS CESAR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHYA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE VOZ E VIOLAO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, POR OCASIAO DA REINAUGURACAO DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/09/2018 | 800.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001604 | 11/09/2018 | 377.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001597 | 11/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/09/2018 | 32.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/09/2018 | 520.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA, EMBREAGEM E FREIOS, NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/09/2018 | 1065.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001603 | 11/09/2018 | 1092.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE E ALMOCO, AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/09/2018 | 990.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/09/2018 | 954.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE GARI DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, EM SUBSTITUICAO DE MANOEL CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/09/2018 | 530.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/09/2018 | 375.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/09/2018 | 450.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E REVISAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001605 | 11/09/2018 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/09/2018 | 1055.00 | 00051779390491 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA DO ACUDE DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/09/2018 | 13.49 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/09/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/09/2018 | 47.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/09/2018 | 9.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/09/2018 | 1050.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE, EM CAMINHAO DE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 17/09/2018 | 2360.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/09/2018 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001637 | 17/09/2018 | 694.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 17/09/2018 | 6857.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001639 | 17/09/2018 | 6747.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001640 | 17/09/2018 | 3275.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001641 | 17/09/2018 | 3360.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001642 | 17/09/2018 | 5999.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/09/2018 | 422.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO APOIO E ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001625 | 17/09/2018 | 1588.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 17/09/2018 | 2794.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001627 | 17/09/2018 | 6190.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001628 | 17/09/2018 | 2200.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001629 | 17/09/2018 | 1688.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001630 | 17/09/2018 | 2204.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001631 | 17/09/2018 | 2178.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001632 | 17/09/2018 | 2082.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001633 | 17/09/2018 | 2027.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 17/09/2018 | 3025.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001635 | 17/09/2018 | 2570.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/09/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/09/2018 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/09/2018 | 360.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-4400-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/09/2018 | 400.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE HABITACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/09/2018 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/09/2018 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/09/2018 | 890.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFA-9519-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/09/2018 | 802.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Ideniza??es e Restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/09/2018 | 17253.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO APOS AQUISICAO DE TRES ONIBUS PROVENIENTES DO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS, DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001657 | 20/09/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2018 | 1470.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/09/2018 | 125.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO F 40, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/09/2018 | 6000.00 | 00003995723411 | AMADEU COSTA E SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO URBANISTICO DE UMA PRACA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/09/2018 | 2148.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/09/2018 | 23556.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/09/2018 | 2945.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/09/2018 | 1436.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001683 | 25/09/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/09/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001681 | 25/09/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001682 | 25/09/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001667 | 25/09/2018 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001668 | 25/09/2018 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001669 | 25/09/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001670 | 25/09/2018 | 3195.70 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001671 | 25/09/2018 | 2781.70 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001672 | 25/09/2018 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/09/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/09/2018 | 3000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001685 | 25/09/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001686 | 25/09/2018 | 1040.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/09/2018 | 954.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/09/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/09/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/09/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/09/2018 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/09/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/09/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001693 | 26/09/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001696 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001695 | 26/09/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/09/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001688 | 26/09/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001692 | 26/09/2018 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/09/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/09/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001687 | 26/09/2018 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001689 | 26/09/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001690 | 26/09/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001691 | 26/09/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001694 | 26/09/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001699 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/09/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/09/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001705 | 26/09/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/09/2018 | 24224.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/09/2018 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/09/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/09/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/09/2018 | 5249.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/09/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/09/2018 | 17020.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/09/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/09/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/09/2018 | 14662.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/09/2018 | 386.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/09/2018 | 238810.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/09/2018 | 91167.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/09/2018 | 13866.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/09/2018 | 29534.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/09/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/09/2018 | 20086.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/09/2018 | 5724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001730 | 27/09/2018 | 2138.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001731 | 27/09/2018 | 2424.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/09/2018 | 26099.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/09/2018 | 2370.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/09/2018 | 13316.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001732 | 27/09/2018 | 12375.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSERTOS NOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001733 | 27/09/2018 | 2604.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CALCAMENTO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001734 | 27/09/2018 | 1992.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/09/2018 | 10362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/09/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/09/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/09/2018 | 0.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/09/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/09/2018 | 561.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/09/2018 | 400.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001739 | 28/09/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001742 | 28/09/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001743 | 28/09/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/09/2018 | 695.01 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001747 | 01/10/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2018 | 954.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001751 | 02/10/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001752 | 02/10/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001753 | 02/10/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001754 | 02/10/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001755 | 02/10/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001756 | 02/10/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001757 | 02/10/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001758 | 02/10/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001759 | 02/10/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001760 | 02/10/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001761 | 02/10/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001762 | 02/10/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001750 | 02/10/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2018 | 920.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/10/2018 | 26836.20 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/10/2018 | 71.05 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/10/2018 | 51.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/10/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001771 | 09/10/2018 | 10015.19 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001772 | 09/10/2018 | 5478.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2018 | 2.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2018 | 6.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2018 | 20.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2018 | 3383.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2018 | 31779.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2018 | 24.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2018 | 782.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2018 | 62231.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2018 | 24400.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2018 | 527.00 | 00051779390491 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA DO ACUDE DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/10/2018 | 71.05 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/10/2018 | 60.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/10/2018 | 845.00 | 00012567312420 | THIAGO SIQUEIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001788 | 11/10/2018 | 984.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE E ALMOCO, AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001795 | 15/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001808 | 15/10/2018 | 1756.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/10/2018 | 825.00 | 00004591579492 | JOSIAS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, CONDUZINDO OS ARBITROS DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFU-7975-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001797 | 15/10/2018 | 446.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001798 | 15/10/2018 | 760.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001799 | 15/10/2018 | 2048.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001800 | 15/10/2018 | 483.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001801 | 15/10/2018 | 345.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001802 | 15/10/2018 | 736.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001803 | 15/10/2018 | 1057.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001804 | 15/10/2018 | 651.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001805 | 15/10/2018 | 602.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001806 | 15/10/2018 | 1111.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001807 | 15/10/2018 | 840.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001809 | 15/10/2018 | 915.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001810 | 15/10/2018 | 1867.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001811 | 15/10/2018 | 1862.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001812 | 15/10/2018 | 1526.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001813 | 15/10/2018 | 3419.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001828 | 16/10/2018 | 350.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/10/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/10/2018 | 954.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE GARI DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, EM SUBSTITUICAO A MANOEL CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001829 | 16/10/2018 | 1348.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001830 | 16/10/2018 | 3158.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001831 | 16/10/2018 | 2479.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001832 | 16/10/2018 | 675.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001833 | 16/10/2018 | 3146.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001817 | 16/10/2018 | 635.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001818 | 16/10/2018 | 1050.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001819 | 16/10/2018 | 2856.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001820 | 16/10/2018 | 1117.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001821 | 16/10/2018 | 1964.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001822 | 16/10/2018 | 1333.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001823 | 16/10/2018 | 935.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001824 | 16/10/2018 | 740.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001825 | 16/10/2018 | 799.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001826 | 16/10/2018 | 2018.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001827 | 16/10/2018 | 1515.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001835 | 16/10/2018 | 436.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001837 | 16/10/2018 | 1770.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001838 | 16/10/2018 | 6953.66 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001839 | 16/10/2018 | 3565.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/10/2018 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/10/2018 | 450.00 | 69970655000199 | VIDROCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO TRASEIRO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9041-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT100346, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/10/2018 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001849 | 19/10/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/10/2018 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/10/2018 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/10/2018 | 3091.03 | 00002776351445 | JOSENILDA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETRIA DE FINANCAS E A EX-FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA QUITACAO DO DEBITO ORIUNDO DO PROCESSO 000057-08.2010.815.0401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/10/2018 | 2689.59 | 00042803802449 | MARIA DA GLORIA ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETRIA DE FINANCAS E A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA QUITACAO DO DEBITO ORIUNDO DO PROCESSO 000057-08.2010.815.0401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/10/2018 | 3091.03 | 00003125789460 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETRIA DE FINANCAS E A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA QUITACAO DO DEBITO ORIUNDO DO PROCESSO 000057-08.2010.815.0401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2018 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/10/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/10/2018 | 1509.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/10/2018 | 3063.22 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/10/2018 | 613.17 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001860 | 23/10/2018 | 840.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/10/2018 | 3194.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/10/2018 | 25729.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001865 | 24/10/2018 | 5798.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001866 | 24/10/2018 | 4445.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/10/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/10/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/10/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/10/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001867 | 24/10/2018 | 11528.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/10/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001870 | 24/10/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00124/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/10/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001875 | 24/10/2018 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00094/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/10/2018 | 664.04 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CRECHE ESPACO CRIANCA, COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/10/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2018 | 62.95 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE REFERENTE A 23/10/2018, LANCADA NESTA DATA. 15919-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/10/2018 | 12362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2018 | 374.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/10/2018 | 5249.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/10/2018 | 19853.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/10/2018 | 19678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/10/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/10/2018 | 9408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/10/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2018 | 237955.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2018 | 91427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2018 | 14820.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/10/2018 | 19220.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/10/2018 | 17609.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/10/2018 | 5724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/10/2018 | 26417.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/10/2018 | 2369.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/10/2018 | 8362.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2018 | 300.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001901 | 30/10/2018 | 560.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001902 | 30/10/2018 | 560.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001903 | 30/10/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001904 | 30/10/2018 | 840.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001905 | 30/10/2018 | 560.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001906 | 30/10/2018 | 560.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2018 | 563.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001911 | 31/10/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001912 | 31/10/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001913 | 31/10/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/10/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2018 | 240.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2018 | 10.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/11/2018 | 250.00 | 00008896779480 | THIAGO FILIPE DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DO FNDE - BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2012 E 2013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001920 | 01/11/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001921 | 05/11/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/11/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/11/2018 | 954.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001922 | 05/11/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001923 | 05/11/2018 | 1040.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/11/2018 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001934 | 06/11/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001935 | 06/11/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001947 | 06/11/2018 | 888.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001942 | 06/11/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001945 | 06/11/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001936 | 06/11/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001944 | 06/11/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/11/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001938 | 06/11/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001939 | 06/11/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001940 | 06/11/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001943 | 06/11/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001946 | 06/11/2018 | 1332.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE E ALMOCO, AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/11/2018 | 1375.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001950 | 06/11/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001951 | 06/11/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001952 | 06/11/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001953 | 06/11/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001954 | 06/11/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001955 | 06/11/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001956 | 06/11/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001957 | 06/11/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001958 | 06/11/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001959 | 06/11/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001960 | 06/11/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001961 | 06/11/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001927 | 06/11/2018 | 532.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001928 | 06/11/2018 | 983.48 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PATROL CATERPILLAR (MOTONIVELADORA 120K) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001929 | 06/11/2018 | 1971.89 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/11/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/11/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/11/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001937 | 06/11/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001941 | 06/11/2018 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/11/2018 | 530.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHOES E DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/11/2018 | 27104.56 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/11/2018 | 40.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001964 | 07/11/2018 | 7206.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001965 | 07/11/2018 | 3380.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/11/2018 | 230.40 | 34028316062729 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VIA CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/11/2018 | 3395.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/11/2018 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/11/2018 | 28428.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/11/2018 | 762.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/11/2018 | 59873.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/11/2018 | 23910.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001967 | 09/11/2018 | 6090.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VINTE E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, CONFORME LICITACAO 22/2018 / CONTRATO 88/2018 - CPL - VALIDO ATE 28.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/11/2018 | 51.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/11/2018 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/11/2018 | 71.05 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/11/2018 | 800.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE HABITACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/11/2018 | 350.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001987 | 13/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/11/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/11/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/11/2018 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/11/2018 | 5790.00 | 00007693356401 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/11/2018 | 13.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/11/2018 | 1864.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002020 | 20/11/2018 | 1872.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( TOYOTA HILUX ) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/11/2018 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/11/2018 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002002 | 20/11/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002021 | 20/11/2018 | 462.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( MERCEDES BENZ L 1620 ) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002022 | 20/11/2018 | 3714.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( PA CARREGADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002023 | 20/11/2018 | 4462.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002024 | 20/11/2018 | 1869.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002025 | 20/11/2018 | 4289.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( PATROL CATERPILLAR ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001999 | 20/11/2018 | 560.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002000 | 20/11/2018 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/11/2018 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/11/2018 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/11/2018 | 812.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4390-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/11/2018 | 604.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002009 | 20/11/2018 | 877.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS IVECO) DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002010 | 20/11/2018 | 2309.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002011 | 20/11/2018 | 4615.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002012 | 20/11/2018 | 1710.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002013 | 20/11/2018 | 793.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002014 | 20/11/2018 | 1792.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002015 | 20/11/2018 | 2158.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002016 | 20/11/2018 | 1756.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002017 | 20/11/2018 | 1743.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002018 | 20/11/2018 | 3667.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002019 | 20/11/2018 | 2775.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002028 | 21/11/2018 | 560.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002029 | 21/11/2018 | 560.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002030 | 21/11/2018 | 560.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002026 | 21/11/2018 | 837.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( PA CARREGADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002027 | 21/11/2018 | 3981.23 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( PA CARREGADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/11/2018 | 390.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM UMA BOMBA DAGUA SUBMERSA DE UM POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002031 | 22/11/2018 | 2462.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/11/2018 | 2418.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/11/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/11/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/11/2018 | 3657.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002038 | 23/11/2018 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00094/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/11/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/11/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/11/2018 | 26319.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/11/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/11/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/11/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002044 | 26/11/2018 | 1910.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA 416E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002045 | 26/11/2018 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002046 | 26/11/2018 | 1040.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002058 | 27/11/2018 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/11/2018 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002056 | 27/11/2018 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002057 | 27/11/2018 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/11/2018 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/11/2018 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/11/2018 | 954.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/11/2018 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/11/2018 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/11/2018 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/11/2018 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002065 | 28/11/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002068 | 28/11/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002067 | 28/11/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002060 | 28/11/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002064 | 28/11/2018 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002061 | 28/11/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002062 | 28/11/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002063 | 28/11/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002066 | 28/11/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002069 | 28/11/2018 | 2794.21 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002070 | 28/11/2018 | 507.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002071 | 28/11/2018 | 1973.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002072 | 28/11/2018 | 221.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2018 | 19678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/11/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002074 | 29/11/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2018 | 5249.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2018 | 1329.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/11/2018 | 16520.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2018 | 13216.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2018 | 363.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2018 | 802.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2018 | 242446.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2018 | 90797.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2018 | 14979.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2018 | 16116.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2018 | 19224.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2018 | 3816.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2018 | 25781.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2018 | 2369.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2018 | 9119.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2018 | 8454.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2018 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2018 | 566.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2018 | 10.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0002102 | 30/11/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2018 | 2682.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002101 | 30/11/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2018 | 3115.25 | 19866960000167 | DEIVSON JOSE RODRIGUES FRAGOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CUPULA EM VIDRO E SUPORTE DE PROTECAO CROMADO PARA A PRACA PREFEITO ANTONIO GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2018 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/12/2018 | 679.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002109 | 04/12/2018 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002113 | 05/12/2018 | 1688.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/12/2018 | 284.50 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A INSTALACAO DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/12/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE UNDIME- SECCIONAL PARAIBA - 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/12/2018 | 27375.61 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO N? 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA N? 18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/12/2018 | 547.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002119 | 07/12/2018 | 12457.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002120 | 07/12/2018 | 6418.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002121 | 07/12/2018 | 5007.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE - ESPACO CRIANCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002122 | 07/12/2018 | 7455.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002123 | 07/12/2018 | 1384.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002125 | 07/12/2018 | 564.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE E ALMOCO, AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002126 | 07/12/2018 | 348.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/12/2018 | 520.23 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/12/2018 | 3407.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/12/2018 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIXOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA COSTA GOMES DO SITIO LAGOA DO BARRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/12/2018 | 400.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE HABITACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/12/2018 | 51.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002138 | 11/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/12/2018 | 27155.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/12/2018 | 589.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/12/2018 | 60213.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/12/2018 | 23924.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/12/2018 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/12/2018 | 465.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA-7480-PB, OFA-9519-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002148 | 11/12/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002149 | 11/12/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002150 | 11/12/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002151 | 11/12/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002152 | 11/12/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002153 | 11/12/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002154 | 11/12/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002155 | 11/12/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002156 | 11/12/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002157 | 11/12/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002158 | 11/12/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/12/2018 | 3891.68 | 18786273000179 | J RIVALDO SILVA FRACA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA INSTALACAO E FIXACAO DA CUPULA EM VIDRO E SUPORTE DE PROTECAO CROMADO PARA A PRACA PREFEITO ANTONIO GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/12/2018 | 6.59 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/12/2018 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/12/2018 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INOX PARA INAUGURACAO DA PRACA PREFEITO ANTONIO GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002160 | 12/12/2018 | 2571.14 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002161 | 12/12/2018 | 65.28 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/12/2018 | 60.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/12/2018 | 501.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL, DE PLACAS QSJ-1960-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/12/2018 | 284.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/12/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/12/2018 | 6000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/12/2018 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/12/2018 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002169 | 14/12/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/12/2018 | 2924.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/12/2018 | 1000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/12/2018 | 7000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002168 | 14/12/2018 | 840.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0002170 | 14/12/2018 | 40000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA VALKYRIA SANTOS E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/12/2018 | 197608.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/12/2018 | 74494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/12/2018 | 2954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/12/2018 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/12/2018 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/12/2018 | 18965.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/12/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/12/2018 | 71.05 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002187 | 17/12/2018 | 650.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002192 | 17/12/2018 | 16881.56 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002193 | 17/12/2018 | 6256.70 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002205 | 18/12/2018 | 1589.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( TOYOTA HILUX ) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/12/2018 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/12/2018 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002194 | 18/12/2018 | 944.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS IVECO) DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002195 | 18/12/2018 | 2121.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002196 | 18/12/2018 | 4328.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002197 | 18/12/2018 | 1639.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002198 | 18/12/2018 | 873.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002199 | 18/12/2018 | 1764.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002200 | 18/12/2018 | 4097.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002201 | 18/12/2018 | 1642.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002202 | 18/12/2018 | 1949.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002203 | 18/12/2018 | 3570.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002204 | 18/12/2018 | 2382.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002212 | 18/12/2018 | 1140.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/12/2018 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002215 | 18/12/2018 | 1106.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/12/2018 | 954.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/12/2018 | 220.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BALDE 14 KG - HIDROMAR, PARA APLICACAO DE GRAXA NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002206 | 18/12/2018 | 1187.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( MERCEDES BENZ L 1620 ) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002207 | 18/12/2018 | 3475.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( PA CARREGADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002208 | 18/12/2018 | 4105.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002209 | 18/12/2018 | 1745.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002210 | 18/12/2018 | 4185.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( PATROL CATERPILLAR ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/12/2018 | 560.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/12/2018 | 1588.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/12/2018 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2018 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002232 | 20/12/2018 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002233 | 20/12/2018 | 332.14 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002234 | 20/12/2018 | 1207.54 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2018 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/12/2018 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/12/2018 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/12/2018 | 111.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/12/2018 | 2583.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/12/2018 | 3697.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/12/2018 | 23235.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/12/2018 | 316.00 | 00009372145408 | ALESSANDRO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE VOZ E VIOLAO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/12/2018 | 1053.00 | 00009826655473 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO ADRIANO ESTIGADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, POR OCASIAO DA REINAUGURACAO DA PRACA PREFEITO ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/12/2018 | 10955.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/12/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/12/2018 | 13037.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/12/2018 | 355.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/12/2018 | 25977.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/12/2018 | 7243.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/12/2018 | 954.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/12/2018 | 12520.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002274 | 27/12/2018 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0002276 | 27/12/2018 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/12/2018 | 19678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/12/2018 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/12/2018 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2018 | 44123.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/12/2018 | 17268.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/12/2018 | 237210.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/12/2018 | 89433.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/12/2018 | 14915.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/12/2018 | 16116.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/12/2018 | 17224.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/12/2018 | 2862.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002269 | 27/12/2018 | 4450.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE E UM GERADOR PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 8 DE DEZEMBRO DE 2018, NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO CONCEICAO DO BURACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002270 | 27/12/2018 | 17650.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR E SANITARIOS QUIMICOS PARA AS COMEMORACOES NATALINAS, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018, EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2018 | 59047.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2018 | 23088.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/12/2018 | 8454.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Ativ.da Sec.Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/12/2018 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/12/2018 | 24830.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2018 | 2369.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2018 | 7408.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002299 | 28/12/2018 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002302 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/12/2018 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/12/2018 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/12/2018 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | Amortiza??o da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/12/2018 | 568.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/12/2018 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002280 | 28/12/2018 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002281 | 28/12/2018 | 13050.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUARENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME LICITACAO 22/2018 / CONTRATO 89/2018 - CPL - VALIDO ATE 28.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002295 | 28/12/2018 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/12/2018 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/12/2018 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002301 | 28/12/2018 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECU?RIA | Manuten??o da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002282 | 28/12/2018 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00045/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002283 | 28/12/2018 | 5955.84 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00050/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002284 | 28/12/2018 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002285 | 28/12/2018 | 2320.56 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002286 | 28/12/2018 | 5955.84 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00046/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002287 | 28/12/2018 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00048/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002288 | 28/12/2018 | 6336.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00049/2018-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002289 | 28/12/2018 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002290 | 28/12/2018 | 2961.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA, CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00056/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002292 | 28/12/2018 | 2099.86 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002293 | 28/12/2018 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00047/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002294 | 28/12/2018 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00051/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002296 | 28/12/2018 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002297 | 28/12/2018 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002298 | 28/12/2018 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002300 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VE?CULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002305 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00094/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/12/2018 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/12/2018 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADO NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002335 | 31/12/2018 | 2157.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( TOYOTA HILUX ) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002313 | 31/12/2018 | 726.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS IVECO) DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002316 | 31/12/2018 | 3232.51 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DA CRECHE (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE - GOVERNO FEDERAL), DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/12/2018 | 5000.00 | 23901505000122 | JOSE LEMARCK FALCAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR FELIPE SANTOS E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMO??O DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/12/2018 | 3500.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR PEDRINHO VAQUEIRO E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002324 | 31/12/2018 | 2082.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002325 | 31/12/2018 | 1325.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002326 | 31/12/2018 | 1350.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002327 | 31/12/2018 | 431.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002328 | 31/12/2018 | 477.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS ) DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002329 | 31/12/2018 | 1273.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002330 | 31/12/2018 | 3511.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS VOLKSWAGEN ) DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002331 | 31/12/2018 | 1039.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MICROONIBUS VOLARE ) DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002332 | 31/12/2018 | 2293.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002333 | 31/12/2018 | 3069.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002334 | 31/12/2018 | 2144.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/12/2018 | 2211.00 | 18786273000179 | J RIVALDO SILVA FRACA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIXOS PRESTADOS NA INSTALACAO E FIXACAO DA CUPULA EM VIDRO E SUPORTE DE PROTECAO CROMADO PARA A PRACA PREFEITO ANTONIO GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002336 | 31/12/2018 | 2437.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( MERCEDES BENZ L 1620 ) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002337 | 31/12/2018 | 3826.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( PA CARREGADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002338 | 31/12/2018 | 4159.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002339 | 31/12/2018 | 835.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( CAMINHAO PIPA ) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002340 | 31/12/2018 | 1942.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( CAMINHAO CACAMBA ) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002341 | 31/12/2018 | 4682.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( PATROL CATERPILLAR ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024