| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DAS SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - TECNICA DE ENFERMAGEM, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa do n. 3280-1077, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, conforme fatura em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de internet movel em escolas rurais municipais, conforme fatura e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 1005-7, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3-SNA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato postado, na C/C n. 1005-7, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102017 | 0000007 | 03/01/2018 | 72360.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de mobili?rio(Mesa reuni?o, armario alto, armario semi aberto, armario v?o central), destinados a Secretaria de Educa??o em convenio com a Secretaria Estadual de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 822.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de flores naturais diversas(crisantemo/tango/aster/glaudilio) destinados a ornamenta??o dos andores de Nossa Senhora do Ter?o e Sagrado Cora??o de Jesus, no dia 06 de janeiro/2018, para Prociss?o Tradicional das Festividades de Santo Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2-FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2-FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 210.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de seguran?a durante as Festividades Tradicional de Santo Reis, no dia 06/01/2018, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 737.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apresenta??o/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Prociss?o de Nossa Senhora do Ter?o e Sagrado Cora??o de Jesus, na Festa de Santo REis, no dia 06/01/2018, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 740.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os graficos, na confec??o de folder?s para a Festa de Santo Reis no Distrito de Dois Riachos e folder?s para a Festa de S?o Sebasti?o, localizada no Distrito de Feira Nova, zona rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000015 | 08/01/2018 | 3540.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-x-ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-x-ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-x-ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 7760.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 3748.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 771.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -da folha de pagamento, do m?s de dezembro de 2017, debitado na C/C n. 7717-8-Divs, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 9942.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais referente folhas de pagamentos de diversas secretarias, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 40099.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos de diversas secretarias, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 82457.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o-FUNDEB 60%, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 28381.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o-FUNDEB 40%, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 4408.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 1097.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das demais secretarias, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Janeiro de 2017, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 2320.00 | 00009847447462 | FELIX NIELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, reposi??o de cal?amentos, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 2320.00 | 00070073707481 | JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, reposi??o de cal?amentos, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 1840.00 | 00072746041472 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, pra?as p?blicas, reposi??o de cal?amentos nas ruas da cidade, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 1840.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, pra?as p?blicas, reposi??o de cal?amentos nas ruas da cidade, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 1840.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, pra?as p?blicas, reposi??o de cal?amentos nas ruas da cidade, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 1840.00 | 00008147384785 | JOSE LEONILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, pra?as p?blicas, reposi??o de cal?amentos nas ruas da cidade, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 1960.00 | 00004384531400 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Pedreiros, atrav?s de di?rias, para manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos, pra?as p?blicas, reposi??o de cal?amentos nas ruas da cidade, pinturas e outros, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na conserva??o e manuten??o do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta - feira, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 550.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de borracharia no conserto de pneus, vulcaniza??o, rod?zios e outros, destinados aos ve?culos pertencentes e locados ? Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os como soldador, destinados para manuten??o dos ve?culos de placas NPX-9820, OGG-4335, Retro Escavadeira New Holland e Trator Massey Ferguson, pertencentes a Prefeitura Municipal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 1035.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 23(vinte e tr?s) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 990.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 990.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 990.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 22(vinte e dois) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 990.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a SEcretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 990.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 990.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 990.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 990.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 990.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 990.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 69.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota CIDE, nesta data, debitado na c/c n. 7543-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 1428.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, conforme Contrato n. 0019/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 1848.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso: S?to Pregui?a/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, conforme Contrato n? 0020/2017, e Dispensa de Licita??o n? 004/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 1680.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os S?tios Feira Nova, Campina Seca, Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no ve?culo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total di?rio de 20Km, conforme Contrato N? 0027/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e doc em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 1848.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, ? DIESEL, cujo contratado e seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cov?o/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, conforme Contrato n? 0021/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e doc.em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 2436.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista/Cov?o/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, conforme Contrato N? 0022/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 2604.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Oz?rio/ Z? Galego/ Z? da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manh?, conforme Contrato N.0023/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 1680.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Pregui?a/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manh?, no ve?culo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km di?rio, Conforme Contrato N? 0024/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 1260.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente ? presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, ? DIESEL, cujo contratado e seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D?arco, no turno da manh?, conforme Contrato n? 0025/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 2352.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola Jos? de Alencar, no turno da MANH? E TARDE, conforme Contrato n? 0051/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 1873.77 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face ?s despesas com os servi?os de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atrav?s do ve?culo D10, placa MMT 2771, cujo contratado ? seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: S?tio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, conforme Contrato n? 0061/2017, em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 1428.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamenta atraves do veiculo tipo: Fiat Palio Fire, placa JPY-8531, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Riacho dos Currais, Sitio Areal, Rua Nova, Furnas e Ju? para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias de publica??o no DOU do Contrato n. 0306468-28/2009- SICOINV 718755, da Pra?a, conforme comprovante de recebimento -Oprera??es de Repasse em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000075 | 12/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Outubro de 2017, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000076 | 12/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Novembro de 2017, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000077 | 12/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Dezembro de 2017, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/12/2017 a 14/01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000086 | 16/01/2018 | 27340.73 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o da Escola Silvina Sergia, no Distrito de Dois Riachos), Zona Rural do Municipio, relativo ao Boletim de Medi??o n.002, conforme Contrato n.0099/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00062017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 2100.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado ? seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso: S?tio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manh?, conforme Contrato n? 0035/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 16555.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos/Setor de Transportes), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 127.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Gabinete do Prefeito), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Janeiro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 885.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de flores naturais (crisantemo) destinados a ornamenta??o dos andores das Festividades de S?o Sebasti?o do Distrito de Feira Nova, zona rural do munic?pio, no dia 20 de Janeiro de 2018 e as Festividades de S?o F?lix de Cantalice, na sede do munic?pio nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000088 | 17/01/2018 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME EMPRESARIO INDIVIDUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na apresenta??o art?stica da Banda de Renome e de consagra??o nacional FORROZ?O KARKAR? O PIPOCO DO TROV?O, no dia 06/01/2018, no Distrito de Dois Riachos, zona rural do Municipio, durante as Festividades Tradicional de Santo Reis, conforme Contrato n? 00006/2018, Inexigibilidade n? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0000100 | 17/01/2018 | 35364.18 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1? Medi??o do Boletim dos execu??o de servi?os da Constru??o da Quadra coberta com vestu?rio no S?tio Fazenda Campos- Municipio, conforme Contrato n? 00047/2016, Tomada de Pre?o n? 00008/2016. | 10032014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 1640.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Bateria Reifor CLASSIC 150 MCD, manuten??o do veiculo Onibus de Placa OFG: 7636, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 750.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os mecanicos do Motor de partida com reposi??o de pe?as no Veiculo Onibus de placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 102.42 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de Servi?os Postais com AR, com destino ao CEP 76873-350(RO) conforme comprovante ao nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 56253.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 12755.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 816.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os Cont?beis Prestados relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 1688.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 5170.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 117.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 800.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o e repara??o mecanica (corre??o de sistema de ar condicionado com substitui??o de ?leo do compressor, recarga de g?s e limpeza antibactericida) do ve?culo ca?amba de placa OGE-2977, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000115 | 22/01/2018 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 3? Medi??o do periodo 20/12/2017 a 19/01/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000116 | 22/01/2018 | 19168.87 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 4? Boletim de Medi??o Conclus?o dos Servi?os da Constru??o de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no S?tio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme contrato N? 00046/2017, Dispensa de Licita??o n? 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documenta??o em nosso Poder. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 243.00 | 09299884000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SALGADO DE SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os Notoriais e registral(53 autentica??es, 07 reconhecimento de firma), para diversas Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 316.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os excepcionalmente 15(quinze) dias do m?s de dezembro de 2017, em substitui??o ao servidor durante o per?odo de f?rias, no Posto -PSF no Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o e solicita??o do FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00010424944448 | RENATA DANIELE BORGES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na conserva??o e manuten??o do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, nos meses de Novembro e Dezembro de 2017, no turno tarde/noite, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2018 | 131.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 2016.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atrav?s do ve?culo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Agro Vila, Maria de Melo, Piacas, Serra Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, conforme Contrato n? 0030/2017 e Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 2184.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos? para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da manh?, conforme Contrato N? 0031/2017, Dispensa de Licita??o n? 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 1512.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, conforme Contrato n? 0032/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 1848.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de F?tima, no turno da tarde, conforme Contrato n? 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, conforme Contrato N 00101/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 2100.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa ? Fazenda Alagamar, no turno da manh?, conforme Contrato N? 0036/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 1848.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra S?o Jos?, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manh?, conforme Contrato n? 0037/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 2268.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo VW Kombi, de placa KIV-7955, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: S?tio Urna, S?tio Saco, Teju, para o S?tio Maria de Melo, no turno da manh?, conforme Contrato N? 0039/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 2268.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado ? seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso: S?tio Alagamar, V?rzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, conforme Contrato 0038/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 1932.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20 LUXO, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, conforme Contrato N? 0048/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 1428.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Presta??o de Servi?os no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os S?tios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manh?, a ser efetuado no ve?culo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km di?rio, conforme Contrato n? 0049/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 1764.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos? para a Escola Nossa Senhora de F?tima, no turno da tarde, conforme Contrato N? 0041/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 1176.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de transporte dos alunos do da rede fundamental, atrav?s do ve?culo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado ? seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: S?tios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, conforme Contrato n? 0043/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 1848.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, conforme contrato n? 0040/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 370.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante 15 (quinze) dias do mes de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 2126.73 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, atrav?s do ve?culo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado ? seu leg?timo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: S?tio Pregui?a/ Pereira/ Pau D ?rco ? Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, conforme Contrato n? 0026/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 1932.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado ? seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, conforme Contrato n? 0042/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 1344.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de servi?os no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manh?, no ve?culo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km di?rios, conforme Contrato N? 0052/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de loca??o de ve?culo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, ? disposi??o da Secretaria de Municipal de Educa??o, por tempo integral, Kilometragem livre, conforme Contrato n? 0055/2017 documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental no ve?culo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Pregui?a, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, conforme Contrato n? 0059/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 1848.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Pregui?a/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no ve?culo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato N? 0029/2017, conforme Contrato n? 0029/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 1344.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os S?tios Agro Vila, Maria de Melo, Piacas para a EScola Jaime Gomes, no turno da manh?, no Ve?culoTipo Gol, Marca VW, Placa MNY-8529, Ano/Modelo 1999/2000, perfazendo 16km di?rios, conforme Contrato Administrativo e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Umari, Souza, para Escola Manoel Ferreira Barbosa, turno da Tarde, durante 15 dias, a ser efetuado no veiculoF4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, perfazendo um total de 9 km diario, conforme Contrato 00060/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 3810.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a presta??o de servi?os na recupera??o com reposi??o do estofado em 30 (trinta) bancos de ?nibus e micro ?nibus Escolares de Placas OGB-4965, MOK-9142, OGB-3310 e OGF-7636, pertencentes a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2018 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de S?o Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que s?o desarmados ap?s cada Feira Livre, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 2250.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto a Dezembro de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme Contrato n? 015/2017, Dispensa n? 105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2018 | 254.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para o Pr?dio P?blico da Creche em Constru??o, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao m?s de Dezembro de 2017, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 13000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os Cont?beis Prestados relativo ao m?s de Dezembro de 2017 e Presta??o de Contas Anual, para o Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2018 | 832.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias nesta data, na c/c 6426-2-ICMS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2018 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2018 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2018 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2018 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2018 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2018 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2018 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2018 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Biblioteca P?blica Municipal, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Pra?a P?blica Municipal, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Administra??o, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2018 | 105.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de torneiro mec?nico no conserto de um registro de ?gua, que abastece de ?gua a Comunidade da Fazenda Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2018 | 7980.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de apresenta??o e divulga??o de mat?rias de Publica??es, esclarecimentos do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 12.25 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de Servi?os Postais com AR, com destino ao CEP 58035-460(PB) conforme comprovante ao nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 620.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de flores naturais (crisantemo/tango) destinados a ornamenta??o do andor das Festividades Tradicional de S?o Felix Cantalice, na Cidade, no dia 04 de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de Engenharia Civil na fiscaliza??o, acompanhamento de obras no Municipio, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas de medi??es de todas as obras, durante o m?sde Novembro/2017, conforme Contrato n? 002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 8297.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, debitado na c/c 6426-2-ICMS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de Engenharia Civil na fiscaliza??o, acompanhamento de obras no Municipio, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas de medi??es de todas as obras, durante o m?sde Dezembro/2017, conforme Contrato n? 002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 3795.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 2108.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal, conforme debito e comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 6339.56 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento pagas em dezembro/17, debitada na c/c 2408-2-FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 666.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento pagas em dezembro/17, debitada na c/c 2408-2-FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 10181.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo tributos, debitado na c/c n. 6426-2-ICMS, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 759.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 21.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 1837.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 4877.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.18030.3133875-0 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 17743.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 24257.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais dos servidores lotados na Secretaria de Educa??o-FUNDEB 40%, conforme documenta??o e folhas de pagamentos, GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0000199 | 30/01/2018 | 24256.00 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1? Medi??o do Boletim, DO 1? TERMO ADITIVO dos execu??o de servi?os da Constru??o da Quadra coberta com vestu?rio no S?tio Fazenda Campos- Municipio, conforme Contrato n? 00047/2016, Tomada de Pre?o n? 00008/2016. | 10032014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa NQD-8746, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 295277.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 46175.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 28338.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 3708.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 10204.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 33278.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 84015.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 5680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 8278.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 86566.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 27683.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132016 | 0000206 | 31/01/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 3739.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 11642.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 25048.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 26485.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 9480.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 3800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de flores naturais diversas destinados a ornamenta??o dos antares da Igreja S?o Felix de Cantalice e para Prociss?o durante as Festividades Tradicionais do Padroeiro da Cidade: S?o Felix de Cantalice, na Cidade, de 26/01 a 04 de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 5724.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 20624.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000246 | 31/01/2018 | 30000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de SHOW ARTISTICO DA BANDA ENCANTUS no dia 06/01/2018, no Distrito de Dois Riachos, zona rural do Municipio, durante as Festividades Tradicional de Santo Reis, conforme Contraton? 00005/2018, Inexigibilidade n? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000248 | 31/01/2018 | 799.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de loca??o de estrutura e equipamentos(10 Banheiros quimicos individuais, port?teis) montagem e desmontagem, no dia 06/01/2018, no Distrito de Dois Riachos, zona rural do Municipio, durante as Festividades Tradicional de Santo Reis, conforme Contrato n? 00005/2018, Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000249 | 31/01/2018 | 4759.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de loca??o de estrutura e equipamentos(Palco, Som e Grupo Gerador) montagem e desmontagem, no dia 06/01/2018, no Distrito de Dois Riachos, zona rural do Municipio, durante as Festividades Tradicional de Santo Reis, conforme Contrato n? 00002/2018, Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 29188.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documenta??oem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 6341.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 3360.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 13094.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 45917.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 1821.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento da Secretaria de Educa??o-MDE, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 6303.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados -FUNDEB 60%, folha de pagamento da Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme documenta??o em nosso Poder. Fa?o referenciaao empenho 2626/2017-fonte de recurso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 8384.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 8988.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.2299791, referente a Pavimenta??o do Conjunto Apolin?rio, na Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 934.13 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no emplacamento(Licenciamento/Bombeiros/Seguro obrigat?rio) do ve?culo Fiat Uno de Placa: NPX-4970, conforme documenta??o de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 1005-7, no dia 01/02/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 2408-2 - FPM, no dia 01/02/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 8586-3 - SNA, no dia 01/02/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2018 | 70.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os(recarga de extintor) para o Veiculo Onibus de Placa: OFB:4956, pertencente a Secretaria de Educa??o e Desporto, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 266.89 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigat?rio 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa NQD-8756, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas de extrato Postado descontados na conta 1005-7, no dia 02/02/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Fevereiro de 2017, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 0042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Fevereiro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 0042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2018 | 1320.00 | 00002380078475 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os de apresenta??o de Orquestra de M?sicos(diversos componentes) para acompanhamento da Prociss?o do Padroeiro de S?o Felix de Cantalice, no dia 04 de fevereiro de 2018, na Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000264 | 02/02/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de loca??o de estrutura e equipamentos(12 Banheiros quimicos individuais, port?teis) montagem e desmontagem, nos dias 03 e 04/02/2018, na Cidade, durante as Festividades Tradicional do Padroeiro de S?o Felix de Cantalice, conforme Contrato n? 00001/2018, Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000265 | 02/02/2018 | 9400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de loca??o de estrutura e equipamentos(Palco, Grupo Gerador e GRID) montagem e desmontagem, nos dias 03 e 04/02/2018, na Cidade, durante as Festividades Tradicional de Padroeiro S?o Felix de Cantalice, conforme Contrato n? 00002/2018, Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2018 | 8571.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2018 | 1210.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de Apoio na Organiza??o, na Rua Francisco Luis de Araujo/Rua Jos? Silveira, durante as Festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, no Centro da Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2018 | 110.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de impress?o/ do Projeto da Pavimenta??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de 2017 a 19 de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Dezembro de 2017 a 19 de Janeiro de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2018 | 127.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 15 (quinze) botij?es de Agua Mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural,durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2018 | 433.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 51 (Cinquenta e um) botij?es de Agua Mineral, destinados ao Gabinete do Prefeito,durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2018 | 229.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 27 (vinte e sete) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2018 | 4200.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio N? 001/2017, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000286 | 09/02/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00001246030411 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de Apoio na Organiza??o, na Rua Francisco Luis de Araujo/Rua Jos? Silveira, durante as Festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, no Centro da Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 32295.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria diversas, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 39208.75 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, conforme cota DAF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2018 | 4274.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 70868.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, conforme cota DAF do dia 09/02/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 550.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Vidro Janela fixa LE primeiro vidro caio foz super, destinado ao Veiculo Onibus Escolar de placa OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 82629.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, conforme cota DAF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 8743.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2018 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1444 (Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos/Setor de Transportes), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2018 | 990.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2018 | 4320.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2018 | 104.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2018 | 19.95 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/01/2018 a 14/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2018 | 3200.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o, digitaliza??o, envio e acompanhamento da DIRF e RAIS da Prefeitura Municipal, FMAS e FMS referente ao exercicio de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2018 | 99.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2018 | 1260.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como seguran?a durante as Festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, nos dias 03 e 04/02/2018, na Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2018 | 5370.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de hospedagens(incluindo refei??es) para as Bandas que se apresentaram durante as Festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, na Cidade, nos dias 03 e 04/02/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2018 | 1980.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na constru??o de uma parede de Gesso com espessura de 8cm, para funcionamento de 01(uma) sala de aula, na Escola Municipal Jos? Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural, com o material por conta do contratado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2018 | 4234.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(Retentor diversos, junta, oleo de motor, sensor, kit revis?o e outros) destinados a manuten??o do veiculo Onibus Escolar de placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2018 | 2766.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de m?o-de-obra mecanica(Lubrifica??o, e servi?os mecanicos diversos) destinados a manuten??o e conserva??o em bom uso do veiculo Onibus Escolar de placa: OFG-7636, pertencente aSecretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2018 | 990.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2018 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2018 | 990.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2018 | 990.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 22(vinte e dois) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2018 | 990.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2018 | 990.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2018 | 990.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2018 | 990.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2018 | 990.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2018 | 990.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2018 | 990.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2018 | 990.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 22(vinte e dois) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Janeiro de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??oem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2018 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de Janeiro de 2018, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2018 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na conserva??o e manuten??o do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2018 | 3344.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento pagas em Janeiro/2018, debitada na c/c 2408-2-FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2018 | 3087.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento pagas em Janeiro/2018, debitada na c/c 2408-2-FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000329 | 19/02/2018 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 4? Medi??o do periodo 20/01/2018 a 19/02/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2018 | 2879.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as(Aditivo, Cartucho, Oleo, Kit revis?o e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de ve?culo Onibus de Placa: npx-8801/PB, pertencente a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, tendo em vista revis?o do Onibus para inicio das aulas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2018 | 600.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as(Moldura frontal, sensor hall) destinados a manuten??o e conserva??o de ve?culo Onibus de Placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, tendo em vista revis?o do Onibus para inicio das aulas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2018 | 825.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os Mec?nicos, destinados a manuten??o e conserva??o de ve?culo Onibus de Placa: NPX-8801/PB, pertencente a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, tendo em vista revis?o doOnibus para inicio das aulas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2018 | 3402.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??es ( caf? da manh? e almo?o), destinados a forma??o pedag?gica dos professores da rede municipal de ensino, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2018 | 2650.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de detetiza??o completa externa e interna, das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Munic?pio (Mariano Tomas e Benedito Gomes), localizadas na Zona Rural do munic?pio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2018 | 1152.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2018 | 530.00 | 00079900110420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diaristas nas estradas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, re?a e poda de mato, preenchimento de valas e buracos, na Fazenda Campos, excepcionalmente no m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2018 | 960.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculos: Micro-onibus de placa QFG-2853, pertencente a Secretaria de Educa??o e reparos no caminh?o ca?amba de placa OGE-2977, Retro Escavadeira New Holland B95B e Retro Escavadeira Caterpillar 416E, vinculado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.2319050, referente a reprograma??o da Creche, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2018 | 5170.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2018 | 724.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2018 | 124.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.2319495, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000347 | 21/02/2018 | 34241.09 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o da Escola Silvina Sergia, no Distrito de Dois Riachos), Zona Rural do Municipio, relativo ao Boletim de Medi??o n.003/2018, conforme Contrato n.0099/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00062017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2018 | 1273.00 | 00003209443440 | Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de ornamenta??o da cidade(incluindo materiais e mao de obra), para as comemora??es das festas do Padroeiro da Cidade: S?o Felix Cantalice e do Carnaval nas principais ruas da Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000344 | 21/02/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2018 | 3600.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os Tecnicos na elabora??o, digita??o, envio e acompanhamento do sistema SISOBRA da Receita Federal durante o ano de 2017, conforme documenta??o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2018 | 825.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e higieniza??o de 11(onze) ar condicionados pertencentes a diversas Secretarias, localizadas no pr?dio Sede da Prefeitura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2018 | 3600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o nas instala??es eletricas no Pr?dio Sede da Prefeitura onde funciona diversas Secretarias(Administra??o, Finan?as, Infra-estrutura, Controle Interno e outras), na Pra?a, e pr?dios p?blicos, no per?odo de 02 a 20 de janeiro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Pra?a P?blica Municipal, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Biblioteca P?blica Municipal, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2018 | 7960.53 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de contru??o(tomadas, torneiras, tintas, massa, rolo, vassouras e outros) destinados a manuten??o e conserva??o com pequenos reparos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da cidade e Zona Rural, tendo em visto inicio das aulas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.2319967-Projeto de 49 cisternas em diversas localidades da Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2018 | 3590.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais diversos(Registro de gaveta, joelho galvanizado, luva galvanizado, tubo, veda rosca e outros) destinados ao conserto e manuten??o das bombas de agua das localidades da Fazenda Canto Alegre e Rua Nova, na Beira Rio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2018 | 4030.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes ou locados ? Secretaria Municipal de Educa??o de placas: QFO-2733/ NPX-8801/ OFB-4956 e outros, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no loca??o de veiculo de Placa: MNY-8529, que ficar? ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, no transporte de T?cnicos e Professores, todos os dias, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de Fevereiro/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 19425.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132016 | 0000386 | 27/02/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2018 | 21.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2018 | 9854.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 762.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 10068.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, debitado na c/c 6426-2-ICMS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 880.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Pedreiro, na manuten??o do Pr?dio Sede da Prefeitura, compreendendo recupera??o de reboco e substitui??o de telhas brasilite na cobertura do Predio, durante 08(oito) dias, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Janeiro a 19 de Fevereiro de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turnoda noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 Janeiro a 19 de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 970.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Apoio na ornamenta??o das principais Ruas da Cidade, durante as Festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice e Caranaval 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 5387.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 20078.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 27834.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Outubro de 2017, conforme Contrato n? 65/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Novembro de 2017, conforme Contrato n? 65/2017, e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000399 | 28/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 6978.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 11186.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 3360.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 45016.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 2704.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 6476.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 1800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 8034.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme Contrato n? 015/2017, Dispensa n? 105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 24094.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 27916.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 9680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 2601.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 1848.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 4877.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.18030.3133875-0 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 3739.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Fevreiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 14942.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00005716617425 | IZABELLY RAIANNY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Assessoria na atualiza??o do Cadastro S?cio Ec?mico do Municipio, visando aumento da receita pr?pria, vinculados a Secretaria de Finan?as do Municipio, excepcionalmente nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 623.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 2800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Mecanicos(Chave de seta, rel? de intermitente, reservat?rio de expans?o e outros) no veiculo Onibus Escolar de Placa OGF-0880, destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 230.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Eletricos no veiculo Onibus Escolar de Placa OFE-7304, destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 1640.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Pe?as (Bateria Excell 150AH 12 meses) para o Veiculo Onibus de Placa: OFE-7304, destinado a manuten??o, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 289997.92 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 47295.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 27663.46 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 16576.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 33913.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 83538.79 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 5680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 11340.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 4617.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 87852.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 27746.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2018 | 636.02 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento 2016, 2017 e 2018, bombeiro e seguro obrigat?rio 2016, 2017 e 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OGF-0880, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 1005-7, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3-SNA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2018 | 470.64 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no emplacamento(Licenciamento/Bombeiros/Seguro obrigat?rio) do ve?culo Ca?amba de Placa OGE-2977, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2018 | 1668.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as diversas (Kit millimetrica, prendedor Lamina, Lamina Moto Caterpillar) destinados a m?quina Caterpillar, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, para manuten??o das estradas daZona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2018 | 8141.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 7071.15 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, feij?o, oleo, frango, charque e outros) destinados a merenda escolar, relativo ao mes de novembro de 2017, atraves da NE-2365, conf.Contrato n? 0014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2018 | 1300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(coentro) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, nos meses de outubro e novembro de 2017, atraves da NE-2377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2018 | 1362.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(Batata Doce) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, nos meses de setembro a dezembro de 2017, atraves da NE-2418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2018 | 1362.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(Batata Doce) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, nos meses de setembro a dezembro de 2017, atraves da NE-2419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Fevereiro de 2017, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Fevereiro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2018 | 136.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de impress?o do projeto referente a reprograma??o do mercado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas de extrato Postado descontados na conta 1005-7, no dia 02/03/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2018 | 5816.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (sensor, graxa shell, ?leo diferencial, ?leo da caixa, aditivo e outros) destinados a manuten??o do veiculo Onibus Escolar de placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2018 | 1985.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os diversos (consertos, recapagem, vulcaniza??o, troca de pneus e outros) destinados aos ?nibua e micro ?nibus pertencentes ? Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2018 | 2683.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os Mec?nicos, destinados a manuten??o e conserva??o de ve?culo Onibus de Placa: OFB-4956/PB, pertencente a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, tendo em vista revis?o doOnibus para inicio das aulas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2018 | 4800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Mecanicos (revis?o parte el?trica, regulagem das portas, chave de seta, conectores e outros), destinados a manuten??o e conserva??o dos veiculos de placas MOK-9142, OGB-3310 e OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2018 | 7960.53 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de contru??o(tomadas, torneiras, tintas, massa, rolo, vassouras e outros) destinados a manuten??o e conserva??o com pequenos reparos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da cidade e Zona Rural, tendo em visto inicio das aulas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000473 | 05/03/2018 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os na Apresenta??o de Show Art?stico da Banda Fabricio Rodrigues e Banda, alusiva as festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, no dia 03 de Fevereiro de 2018 em Pra?a P?blica, conforme Contrato n? 0009/2018, Inexigibilidade n? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2018 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(Polpas de frutas) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no mes de julho de 2017, atraves da NE-1674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(200kg Tomate) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, nos meses de Agosto a novembro de 2017, atraves da NE-2376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(200kg Tomate) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, nos meses de Agosto a novembro de 2017, atraves da NE-2375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(200kg Cebola) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, nos meses de Agosto a novembro de 2017, atraves da NE-2374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2018 | 460.00 | 06334736000182 | NANCIELE G. VASCONCELOS LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Bateria, pneus traseiro e outros) destinados a manuten??o da moto a servi?o da Emater e Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os referente a loca??p de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC da Prefeitura Municipal de Salgado, referente o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2018 | 1580.00 | 00078947162434 | EDILEUZA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de Apoio na organiza??o, arquivamento, e recastramento o Cadastro Mercantil do Municipio, excepcionalmente nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2018 | 0.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3-SNA, debitada no dia 01/03/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2018, Bombeiros 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2018, Bombeiros 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2018 | 464.22 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2017/2018, Bombeiros 2017/2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2018 | 637.49 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2016/2017/2018, Bombeiros 2016/2017/2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro Obrigat?rio 2018, Licenciamento 2018, Bombeiros 2018, do veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2018 | 2001.21 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de limpeza diversos(Detergente, Sab?o, Vassouras, Saco de lixo e outros) destinados a manuten??o e conserva??o das Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculados a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2018 | 2000.66 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos(Papel A4, Canetas, Pasta Escola e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculados a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000483 | 08/03/2018 | 3540.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2018 | 2000.26 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de limpeza diversos(Papel Higienico, Rodos, Agua Sanit?ria, Copo descartaveis e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de diversos Predios Publicos/Secretarias Municipais(Administra??o, Fina?as, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e outros, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2018 | 1498.95 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos(Papel A4, Grampo, Envelopes, e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas diversas Secretarias Municipais(Administra??o, Finan?as, Assessoria Juridica,Gabinete do Prefeito e outros), conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0000504 | 09/03/2018 | 15000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de SHOW ARTISTICO DA BANDA BALADA DE PATR?O no dia 04/02/2018, na Cidade, durante as Festividades Tradicional do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, conforme Contrato n? 00010/2018, Inexigibilidade n? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0000505 | 09/03/2018 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de SHOW ARTISTICO DA BANDA WALKIRIA BEZERRA SANTOS no dia 03/02/2018, na Cidade, durante as Festividades Tradicional do Padroeiro S?o Felix Cantalice, conforme Contrato n? 00008/2018, Inexigibilidade n? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0000506 | 09/03/2018 | 30000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de SHOW ARTISTICO DA BANDA A LOBA no dia 04/02/2018, na Cidade, em Pra?a Publica, durante as Festividades Tradicional do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, conforme Contrato n? 00011/2018, Inexigibilidade n? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000503 | 09/03/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2018 | 4214.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2018 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2018 | 4656.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de conforme documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2018 | 19.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de conforme documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2018 | 0.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2, no dia 01/03/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2018 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 3226.97 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento pagas em Fevereiro/2018, debitada na c/c 15.864-x-ISS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102017 | 0000508 | 12/03/2018 | 7597.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de mobili?rio(10 Estante Aberta e 11 Mesa Reta 1200x600 c/gavetas), destinados a Secretaria de Educa??o conforme Convenio com a Secretaria Estadual de Educa??o, conforme Termo Aditivo N? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442017 | 0000509 | 12/03/2018 | 8005.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de mobili?rio(Armario Baixo, Arquivo, Cadeira girat?ria, e outros), destinados a Secretaria de Educa??o conforme Convenio com a Secretaria Estadual de Educa??o, conforme Termo Aditivo N? 00001/2018 do Contrato N.0111/2017, Preg?o Presencial n? 00044/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2018 | 240.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de 04(quatro) Recarga ext ABC 04Kg, para manuten??o das atividades da Secretaria Municipal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000533 | 13/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2018 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio N? 001/2017, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2018 | 1275.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de remo??o, recupera??o e servi?o de Fibra na frente do Onibus Escolar(com reposi??o de pe?as), de Placa: OFG-7636, que transporta alunos do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2018 | 4197.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000532 | 13/03/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. Raletivo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2018 | 1478.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (Vidros, Puxador, Cinto de seguran?a e outros) destinados a manuten??o e conserva??o dos veiculos Onibus Escolares do Municipio, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Anuidade de 2018 da UNDIME, conforme Oficio N? 016/2018 da Secretaria de Educa??o e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2018 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na conserva??o e manuten??o do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2018 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2018 | 855.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2018 | 855.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2018 | 855.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2018 | 585.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 13 (treze) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2018 | 855.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2018 | 855.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2018 | 855.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 19 (dezenove) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2018 | 675.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2018 | 855.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2018 | 855.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2018 | 855.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2018 | 855.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2018 | 855.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2018 | 855.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2018 | 855.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2018 | 2270.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Pe?as (Bateria Excell 150AH 12 meses, Bateria Excell 105AH) para o Veiculo Onibus de Placa: OFG-4956 e Trator Massey Fregusson, destinado a manuten??o, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura e Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000549 | 14/03/2018 | 4710.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Penus 275/80 R22.5, destinados a manuten??o do veiculo de Placa: OGG-4335, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000550 | 14/03/2018 | 4710.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Penus 275/80 R22.5, destinados a manuten??o do veiculo de Placa: OGE-2977, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000551 | 14/03/2018 | 2240.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(QUATRO)Penus 225/75 R16 GT RADIAL, destinados a manuten??o do veiculo de Placa: QFF-6527, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000552 | 14/03/2018 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(QUATRO) Camara KM-24 MAG, destinados a manuten??o do veiculo Patrol, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000553 | 14/03/2018 | 700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 02(duas) Camara 19.5x24 MAG, destinados a manuten??o do veiculo/m?quina Retroescavadeira, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000554 | 14/03/2018 | 207.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 16 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000555 | 14/03/2018 | 294.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 20 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000556 | 14/03/2018 | 294.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 20 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000557 | 14/03/2018 | 207.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 16 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000558 | 14/03/2018 | 294.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 20 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2018 | 320.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de instala??o de uma Bobina DT-1050, do Veiculo de placa: QFG-2853, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2018 | 3900.00 | 23930543000103 | Francisco Rogaciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Mecanicos (retrovisores, sirene de r?, interruptor de r?, motor do limpador e outros), destinados a manuten??o e conserva??o dos veiculos de placas NPX-8801, OEY-7803, OFB-4956, OFG-7636, MOK-9142 E OGF-0880, pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2018 | 240.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de 04(quatro) Recarga de extintores ABC 04Kg, para 04(quatro) Onibus Escolares, do Ensino Fundamental, pertencentes a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000544 | 14/03/2018 | 4734.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 215/75R17,5 16PR VI660, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: MOK-9142, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000545 | 14/03/2018 | 4734.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 215/75R17,5 16PR VI660, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: OGB-3310, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000546 | 14/03/2018 | 4734.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 215/75R17,5 16PR VI660, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: OEY-7803, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000547 | 14/03/2018 | 6762.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 900-20 Papaleguas G8 14PR TT E 06(SEIS) Camara de AR 20(900/20) Magnum, destinados ao veiculo WOLKSWAGEN de placa: OFB-4956, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000548 | 14/03/2018 | 3264.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 7.50-16 Papaleguas G8 10PR e 06(SEIS) Camara de AR 16 Pito (700/750-16), destinados ao veiculo WOLKSWAGEN de placa: OFB-4956, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2018 | 237.70 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(um) Par de Placas Refletivas destinadas ao veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/02/2018 a 14/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2018 | 237.70 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(um) Par de Placas Refletivas destinadas ao veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2018 | 111.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa do n. 3280-1077, vinculada a Secretaria Municipal de Educa??o, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme fatura em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2018 | 44.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2018 | 4000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Tecnicos para assessoramento e consultoria a comiss?o permanente de licita??o da Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, no periodo de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2018 | 7989.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Fogos de Artificios diversos(Kit Show, Kit HPP 120 tubos, Girandola e outros) destinados as Festividades de Nossa Senhora Aparecida, Comunidade de Rua Nova, de Santo Reis no Distrito de Dois Riachos, S?o Sebasti?o no Distrito de Feira Nova, e do Padroeiro de S?o Felix de Cantalice, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2018 | 72.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2018 | 17.45 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | CONST/RECUP DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000565 | 19/03/2018 | 69367.76 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 3? Medi??o dos Servi?os executados na obra de Constru??o de um Portal Turistico no Municipio, sentido Salgado - Itabaiana, na entrada da Cidade, Recurso do Ministerio do Turismo/MTUR- contrato n.1018625-22/2014, conforme Contrato n? 00017/2016, e documenta??o em nosso Poder. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000567 | 19/03/2018 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 5? Medi??o do periodo 20/02/2018 a 19/03/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2018 | 725.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2018 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias de publica??o no DOU do Contrato n. 1007149-85/2013- SICOINV 788827, prorroga??o de vigencia para 31/12/2018, conforme comprovante de recebimento -Oprera??es de Repasse em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2018 | 1659.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias de publica??o no DOU do Contrato n. 0367899-25/2011- SICOINV 760894, prorroga??o de vigencia para 31/07/2018-Reprograma??o, conforme comprovante de recebimento -Oprera??es de Repasse em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2018 | 2757.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias de publica??o no DOU do Contrato n. 0373391-02/2011- SICOINV 767197, referente pedido de analise de reprograma??o, tarifa de vistoria -(vistoria n? 07, de 04/02/2016-zerada), conforme comprovante de recebimento -Oprera??es de Repasse em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2018 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias de publica??o no DOU do Contrato n. 0306468-28/2009- SICOINV 718755, tarifa de prorroga??o de vigencia para 30/06/2018, conforme comprovante de recebimento -Oprera??es deRepasse em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2018 | 839.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a DECAD 14.702.848-5(11/2017), conforme Pedido de Parcelamento de D?bitos - PEPAR-Modalidade Simplificado e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000572 | 20/03/2018 | 5253.88 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000574 | 20/03/2018 | 117153.51 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 5? Boletim de Medi??o Conclus?o dos Servi?os da Constru??o de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no S?tio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme contrato N? 00046/2017, Dispensa de Licita??o n? 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documenta??o em nosso Poder. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2018 | 1500.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Educa??o para manuten??o das atividades do Ensino Fundamental, por tempo integral, durante o mes de janeiro de 2018, conforme Contrato N? 0063/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2018 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2018 | 237.70 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(um) Par de Placas Refletivas destinadas ao veiculo Micro Onibus- Escolar de placa OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2018 | 237.70 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(um) Par de Placas Refletivas destinadas ao veiculo Micro Onibus- Escolar de placa NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000579 | 20/03/2018 | 2896.77 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Biscoitos, Achoc Po, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2018 | 1716.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2018 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2018 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2018 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000592 | 21/03/2018 | 9863.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes ou locados ? Secretaria Municipal de Educa??o de placas: QFO-2733/ NQD-8746, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803 E OFB-4956, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme Aditivo ao Contrato n.00009/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2018 | 8718.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000596 | 22/03/2018 | 3965.52 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Diesel S10, destinados aos ve?culos e m?quinas pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n.00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000597 | 22/03/2018 | 2535.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Diesel S10, destinados aos ve?culos de placa: OGG-4335 e m?quinas pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n. 00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2018 | 2080.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no conserto e recapagem em: 03 Pneus do Trator, 01 pneu da Motoniveladora e outros, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000595 | 22/03/2018 | 1741.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n. 00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2018 | 800.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Flores diversas(Crisantemo, Tango e Glaudilio) destinadas a ornamenta??o do andor para Prociss?o e do altar da Capela de S?o Jose, em Rua Nova, e ornamenta??o do andor e da Capela de S?o Jose em Sitio Maria de Melo, na Zona Rural do Municipio, no dia 25/03/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Pra?a P?blica Municipal, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2018 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxas de 01(uma) Certid?o de Inteiro Teor, fornecida a Prefeitura Municipal de Salgado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2018 | 275.50 | 06334736000182 | NANCIELE G. VASCONCELOS LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (rolamento dire??o, retentor de bengala, cabo de veloc?metro, fita de freio e outros) destinados a manuten??o da moto a servi?o da Emater e Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2018 | 320.00 | 00003570382400 | PEDRO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no conserto da Bomba de ?gua, com reposi??o de pe?as do Sitio Rodeador, que abastece Pr?dios Publicos, onde funciona o SCFV e a Comunidade, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2018 | 131.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2018 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Biblioteca P?blica Municipal, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2018 | 800.00 | 23930543000103 | Francisco Rogaciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Mecanicos (Lanternas superiores, Motor do Esquincho, Fios, Fuziveis, Lampadas 69 e outros), destinados a manuten??o e conserva??o dos veiculos de placas NPX-8801, OFG-7636 pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132016 | 0000614 | 26/03/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2018 | 23187.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2018 | 520.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2018 | 122.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1444 (Sec.Infra-Setor Transportes), rel. ao m?s de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2018 | 95.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1444 (Sec.Infra-Setor Transportes), rel. ao m?s de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), rel. ao m?s de novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2018 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2018 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2018 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2018 | 4096.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2018 | 8626.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, debitado na c/c 6426-2-ICMS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 015/2017, Dispensa n?105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2018 | 480.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculos: Micro-onibus de placa MOK-9142 E QFG-2853, pertencente a Secretaria de Educa??o e reparos na p? da enchedeira e Motoniveladora, vinculado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.2347173-0 - fiscaliza??o de constru??o de uma quadra poli esportiva na Escola Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.2347187-0 - fiscaliza??o de constru??o de uma coberta em madeira e telha cer?mica no Centro de Conviv?ncia do munic?pio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de MAR?O/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2018 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2018 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2018 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2018 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2018 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2018 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2018 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2018 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2018 | 19369.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000643 | 27/03/2018 | 24084.26 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000644 | 27/03/2018 | 6518.93 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2018 | 1100.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a presta??o de servi?os na recupera??o com reposi??o do estofado em 08 (oito) bancos do ?nibus Escolar de placa OGB-4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000653 | 28/03/2018 | 8202.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes ou locados ? Secretaria Municipal de Educa??o de placas: QFO-2733, QFG-2853, MOK-9142, OGB-3310, OEY-7803 E OGF-0880, OFB-4956 E OFG-7636, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme Aditivo ao Contrato n.00009/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2018 | 7500.00 | 17686899000140 | FERNANDO VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os na manuten??o completa de 13(treze) aparelhos de ar condicionado, sendo 07(sete) de 42000BTUs, 02(dois) de 12000BTUs, 02(dois) de 30.000BTUs, localizados no Escola de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, pertencetes a Secretaria de Educa??o do Municipio, na Cidade conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2018 | 1375.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na fun??o de respons?vel pela execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, BoaVista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de fevereiro a 19 de mar?o/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2018 | 700.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de lavagens completas destinadas aos veiculos pertencentes ou locados a Prefeitura Municipal de placas: NPX-8801, OFB-4956, OGY-7803, OGB-3310, QFG-2853, OGE-2977, Retroescavadeira CAT 416E e P? Carregadeira, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2018 | 850.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de fevereiro a 19 de mar?o/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000655 | 28/03/2018 | 7038.53 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Diesel S10, destinados aos ve?culos e m?quinas(P? enchedeira, Patrol, Trator) pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n. 00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000656 | 28/03/2018 | 3185.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Diesel S10, destinados aos ve?culos de placa: OGG-4335 e m?quinas pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n. 00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concess?o de Apoio as Ativ.Art?stico-Culturais do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2018 | 425.00 | 00010744545455 | Jefferson Luiz da Silva Arruda | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de loca??o de sonoriza??o, destinado para as festividades de Carnaval do Distrito de Dois Riachos, localizado na zona rural do munic?pio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000654 | 28/03/2018 | 1412.55 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n. 00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2018 | 27834.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2018 | 19174.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2018 | 5070.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2018 | 46267.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2018 | 4703.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000669 | 29/03/2018 | 14597.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de combust?veis(Gasolina Comum e Diesel S10 - DS10), destinados aos ve?culos pertencentes ou locados ? Secretaria Municipal de Sa?de de placas: QFF-6527, QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682, MNZ-0472, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2018 | 7128.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2018 | 13848.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2018 | 3360.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2018 | 6476.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2018 | 9388.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2018 | 9680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2018 | 24248.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2018 | 27122.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2018 | 3187.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2018 | 5170.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2018 | 764.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2018 | 21.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2018 | 1856.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2018 | 58.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2018 | 4257.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2018 | 15288.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2018 | 5480.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais, atraves de bloqueio em c/c 7717-8- DIVS, no dia 16/03/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2018 | 0.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 1005-7, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2018 | 703.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2018 | 88203.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2018 | 27746.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2018 | 84016.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2018 | 5680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2018 | 34514.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2018 | 293016.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2018 | 48113.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2018 | 17512.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2018 | 29157.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2018 | 20426.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2018 | 4617.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000710 | 02/04/2018 | 5262.83 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000714 | 02/04/2018 | 12500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os Graficos diversos( Fichas de matricula, fichas de hist?rico escolar, Di?rios e outros) destinados a manuten??o das atividades no Ensino Fundamental das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.00031/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 1005-7, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2018 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3-SNA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2018 | 7677.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Abril de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Abril de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas de extrato Postado descontados na conta 1005-7, no dia 03/04/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2018 | 130.56 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Taxas ao CREA, conforme documento n. 160570618-3, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2018 | 2700.00 | 12421732000134 | JESSICA GERMANO DE SOUSA QUEIROZ - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o (Tubo de concreto de 0,60) destinados a manuten??o de estradas vicinais no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2018 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no per?odo 19 de fevereiro a 19 de mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2018 | 1660.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Extintores PQS 04 Kg e 06Kg ABC, destinados ao manuten??o dos veiculos Onibus e Microonibus de Placas: NPX-8801, OGY-7803, OGB-3310, MOK-9142, OGC-6579, OFE-7304, OGF-0880, OFG-7636, OFB-4956, pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nossso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2018 | 950.00 | 00021651640874 | JOSE ISRAEL RODRIGUES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no per?odo 19 de fevereiro a 29 de mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2018 | 1851.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0007/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2018 | 2253.68 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para a Escola Antonio Barbosa e Piacas de Madeira para o ?nibus, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0017/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2018 | 2253.68 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Serra S?o Jos? para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0019/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2018 | 2136.27 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Agro Vila, Piacas e JaimeGomes para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0019/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2018 | 2226.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA ABT 1754 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cavaco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0025/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2018 | 1602.68 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KEN 1673 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos?, Piacas e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0024/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2018 | 1958.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Varginha para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0021/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2018 | 3722.73 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista ePau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0029/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2018 | 2759.59 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0016/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2018 | 2403.55 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0020/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2018 | 1958.73 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Escuta e V?rzeaGrande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0030/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2018 | 1958.73 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo:F 4000, PLACA DTB 5376 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0032/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2018 | 1958.73 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0028/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2018 | 1958.73 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0036/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2018 | 1245.68 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgado de S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0032/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2018 | 2403.55 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KIV 7955 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Forno de Cal e Ju? para a Escola F?lix Rodrigues Barbosa, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0035/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2018 | 1509.14 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT 4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Maria Ferreira Barbosa e Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0025/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2018 | 1470.00 | 00005946441434 | Jos? Maria Santiago | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de marcineiro, na confec??o de 02 (duas) portas de madeira, com material incluso, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do munic?pio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2018 | 3135.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0000019-82.2013.0815.0381, Promovente DEUZA CARMEN GON?ALVES DE AMORIM, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2018 | 724.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0000019-82.2013.0815.0381, Promovente DEUZA CARMEN GON?ALVES DE AMORIM, debitado na c/c 7717-8, nesta data, referente honorarios advocaticios ao Sr. DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2018 | 4442.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0001172-58.2010.815.381, Promovente JOSE ANTONIO TREVULA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2018 | 600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0001172-58.2010.815.381, Promovente JOSE ANTONIO TREVULA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, referente honorarios advocaticios ao Sr. DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2018 | 4278.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0000301-91.2011.815.381, Promovente ANGELA MARIA DA SILVA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0000301-91.2011.815.381, Promovente ANGELA MARIA DA SILVA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, referente aos honor?rios advocat?cios do Sr. DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2018 | 4415.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0382009000701-4, Promovente LINDOIA SABINO DE LIMA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme Oficio n.1029/2017-Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2018 | 883.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0382009000701-4, Promovente LINDOIA SABINO DE LIMA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme Oficio n.1024/2017-Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, referente honor?rios advocat?cios do Sr. DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2018 | 5189.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n. 0001392-56.2010.815.0381, Promovente JOSE MARIA DA SILVA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme Oficio n. 246/2017-Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2018 | 1066.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n. 0001392-56.2010.815.0381, Promovente JOSE MARIA DA SILVA, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme Oficio n. 247/2017-Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, REFERENTE AO HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO SR. DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2018 | 2670.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, debitado na c/c 7717-8, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, debitado na c/c 7717-8, nesta data, referente honor?rios advocaticios, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2018 | 500.00 | 00001021068438 | Edson Samuel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os, no fornecimento de lanches, agua mineral, sucos, salgados e outros lanches, destinados aos pessoal de seguran?a e apoio durante as festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000755 | 05/04/2018 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas referente ao Projeto de Pavimenta??o, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2018 | 900.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a confec??o de tal?es de cobran?a de feira e capas de processo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2018 | 400.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na confec??o de diversos carimbos autom?ticos, destinados as diversas Secretarias Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0000759 | 09/04/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2018 | 2080.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-x -ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000762 | 09/04/2018 | 4710.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Penus 275/80 R22.5, destinados a manuten??o do veiculo de Placa: OGG-4335, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000763 | 09/04/2018 | 4710.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Penus 275/80 R22.5, destinados a manuten??o do veiculo de Placa: OGE-2977, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000764 | 09/04/2018 | 2240.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(QUATRO)Penus 225/75 R16 GT RADIAL, destinados a manuten??o do veiculo de Placa: QFF-6527, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000765 | 09/04/2018 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(QUATRO) Camara KM-24 MAG, destinados a manuten??o do veiculo Patrol, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000766 | 09/04/2018 | 700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 02(duas) Camara 19.5x24 MAG, destinados a manuten??o do veiculo/m?quina Retroescavadeira, pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000767 | 09/04/2018 | 207.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 16 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000768 | 09/04/2018 | 294.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 20 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000769 | 09/04/2018 | 294.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 20 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000770 | 09/04/2018 | 207.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 16 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000771 | 09/04/2018 | 294.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Protetor ARO 20 RUZI, destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2018 | 1334.50 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as diversas (Buchas, arruelas, anel de veda??o, filtro de ar e outros) destinadas a ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2018 | 4201.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2018 | 19005.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2018 | 1458.16 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento do parcelamento pagas no m?s de abril de 2018, debitada na c/c 15.864-x-ISS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2018 | 0.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2, no dia 02/04/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2018 | 0.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3-SNA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2018 | 252.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos na GPS - de Prestadores de Servi?os do Transporte Escolar-Convenio Estadual, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2018 | 6172.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2018 | 10231.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2018 | 10262.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000778 | 10/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Abril de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000779 | 10/04/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2018 | 4000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Tecnicos para assessoramento e consultoria a comiss?o permanente de licita??o da Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, no periodo de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2018 | 1600.00 | 00014213338487 | OSCAR MANOEL FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Operador de Patrol pertencente ao DER, durante 20(vinte) dias entre os meses de mar?o/abril, no Distrito de Feira Nova e comunidades ao redor, Zona Rural, na manuten??o e conserva??o em 15km de estrada vicinais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2018 | 2076.14 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F-350, PLACA KKZ 2552 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0038/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2018 | 1428.00 | 00070811530469 | Cintia Mirely Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA KKU 5233, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0040/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2018 | 1780.23 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F 250, PLACA KHR 7096, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, S?tio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0042/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2018 | 1985.45 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Fazenda Campos, Corredor e Baixio para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0022/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2018 | 2047.50 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0044/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2018 | 2047.50 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KHF 9576 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campos e Souza paraa Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0039/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2018 | 1869.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMY 1535 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos? e Maria deMelo para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, conforme Contrato n. 0046/2018 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2018 | 7870.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (v?lvula termost?tica, anel segmento, sensor de rota??o, correia do alternador e outras), destinados a manuten??o do micro ?nibus de placa OFE-7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2018 | 1958.73 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMY 1535 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, conforme Contrato n. 0045/2018 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2018 | 1700.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de abril de 2018, debitada na c/c 6426-2-ICMS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2018 | 1566.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de abril de 2018, debitada na c/c 7717-8-DIVS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 -ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 -ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2018 | 61.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota CIDE, nesta data, debitado na c/c n. 7543-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2018 | 300.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de hospedagens (incluindo refei??es) para os top?grafos do programa minha casa minha vida, nos dias 09 e 10/04/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2018 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2018 | 630.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 14 (quatorze) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2018 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2018 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2018 | 900.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 20 (vinte) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2018 | 855.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2018 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2018 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2018 | 900.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2018 | 900.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2018 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2018 | 900.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2018 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Mar?o de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2018 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na conserva??o e manuten??o do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2018 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2018 | 1512.95 | 00077585089791 | Antonio Aureliano Rosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Gol, PLACA KKI 6052 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas e Ramos Cordeiro para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0033/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2018 | 3111.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o da parcela 1/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2017/2018, referente a quantia de 366 agricultores, conforme Termo de Ades?o em acordo com a Resolu??o N? 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/03/2018 a 14/04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000824 | 13/04/2018 | 70448.70 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o da Escola Silvina Sergia, no Distrito de Feira Nova), Zona Rural do Municipio, relativo ao Boletim de Medi??o n.004/2018, conforme Contrato n.0099/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00062017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2018 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota CIDE, nesta data, debitado na c/c n. 7543-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2018 | 4130.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n. 00001427-79.2011.0815.0381, Promovente JOSELITO CORREIA DA SILVA, debitado na c/c 7410-1, nesta data, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000826 | 16/04/2018 | 4979.23 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000832 | 17/04/2018 | 2737.27 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Biscoitos, Achoc Po, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2018 | 2710.91 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIB 0074 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Serra S?o Jos?, Gruta S?o Jos? e Piacas para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0023/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2018 | 1512.95 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0051/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2018 | 1512.95 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0049/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2018 | 1780.23 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 250, PLACA KMA 7446, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0047/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2018 | 1336.36 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA MMN 3852, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0053/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2018 | 890.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 4000, PLACA KHB 7578, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante 15 dias no per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0052/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2018 | 1699.09 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 4000, PLACA KHB 7578, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0050/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2018 | 291.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de impress?o do projeto referente a reprograma??o do Mercado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2018 | 4.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1444 (Sec.Infra-Setor Transportes), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000828 | 17/04/2018 | 2522.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2018 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, nos dias 27,29/03/2018 e 03,04/04/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2018 | 248.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao pagamento de Registro de 04(quatro) Atas(Emolentos, FEPJ, FARPEN, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2018 | 17.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Abril de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2018 | 257.44 | 19747687000151 | HEUDA MARIA DOMINGUES CHAVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) Pizzas grandes, 02(duas) Pizzas Pequena e 06(seis) Refrigerantes de 2lt, destinados aos Policiais Militares, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2018, durante as festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2018 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000869 | 18/04/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2018 | 539.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 77 (setenta e sete) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000875 | 18/04/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2018 | 248.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao pagamento de Registro de 04(quatro) Atas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2018 | 850.00 | 00009160997419 | FERNANDA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Apoio no arquivamento e organiza??o de documentos no DRH-Departamento de Recursos Humanos, e no arquivo da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2018 | 150.00 | 05520538000140 | CARTORIO DISTRITAL DE DOIS RIACHOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de 18(dezoito) autentica??es, 03(tr?s) reconhecimento de firma e xerox de documentos da Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix (Kit Prefeito e outros), para envio de Org?os da Receita Federal e Banco do Brasil e outros, conforme recibo em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2018 | 1487.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para Bomba que abastece a comunidade do Sitio Rodeador, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/04/2018 | 1835.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no diferencial dianteiro do Trator 4275MF, troca de buchas dos retentores, pistas das buchas, aneis de encosto e aneis de veda??o, adapta??o de 12 parafusos dos cubos dianteiros, troca de 4 rolamentos e 4 redentores dos coquilhos, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000883 | 18/04/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Fevevereiro de 2018, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 -ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2018 | 420.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 60 (sessenta) botij?es de Agua Mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000873 | 18/04/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. Raletivo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000874 | 18/04/2018 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000878 | 18/04/2018 | 3264.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 700/750-16 MAGNUM, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: QFG-2853, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2018 | 710.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Aferi??o do Tac?grafo, servi?o de instala??o do display seva e servi?o de instala??o do pr?-tencionador, do Veiculo de placa: OGC-6579, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2018 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Aferi??o do Tac?grafo, no Veiculo de placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2018 | 2850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os em prolifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpi?es, moscas, cupins e etc, nas Escolas Municipais da Rede de Ensino do Munic?pio (Apolin?rio, Jose Matias e Jaime Gomes), localizadas na Zona Rural do munic?pio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2018 | 870.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculos: ?nibus e Micro-?nibus de placas MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OGG-6579 E OGF-7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000896 | 19/04/2018 | 2665.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 41 (quarenta e um) botij?es de G?s de Cozinha, GLP 13Kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme Contrato N. 00021/2018, Preg?o Presencial N. 00006/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000897 | 19/04/2018 | 4602.35 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de limpeza diversos(Detergente, Sab?o, Vassouras, Saco de lixo, Sabonete liquido, Colonial, Fraldas e outros) destinados a manuten??o e conserva??o das Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculados a Secretaria de Educa??o, conforme Contrato n. 0023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0000900 | 19/04/2018 | 10200.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente(Caderno de desenho, caderno broch 96 fls, canetas esferografica, cartolinas, cola, correntivo, lapis grafite, marcadores e outros) destinados a manuten??o das atividades do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato n. 00029/2018, Processo Licitat?rio n.00013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2018 | 8000.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de cozinha-copa(Prato, Caneca e outros) destinadas as manuten??o das atividades do Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2018 | 48.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2018 | 530.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico municipal, localizado no Distrito de Feira Nova, de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2018 | 600.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de borracharia no conserto de pneus, vulcaniza??o, rod?zios e outros, destinados aos ve?culos pertencentes e locados ? Prefeitura Municipal, durante o meses de fevereiro e mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2018 | 1481.20 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de encaderna??es diversas e c?pias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finan?as, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0000903 | 19/04/2018 | 4601.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente(Papel A4, Pastas, clips, caneta esferografica, envelopes, lapis grafite e outros) destinados a manuten??o das atividades das diversas Secretarias Municipais(Adminstra??o, Finan?as, Gabinete do Prefeito, Licita??o e outras) conforme Contrato n. 00029/2018, Processo Licitat?rio n. 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000904 | 19/04/2018 | 1200.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanit?ria, Desinfetante, Saco de lixo, Sab?o em barra, Vassoura e Outros) destinados a manuten??o das atividades das diversas Secretarias Municipais(Adminstra??o, Finan?as, Gabinete do Prefeito, Licita??o e outras) conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00085330388449 | LENILSON DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Apoio e Seguran?a durante as festividades do Padroeiro S?o Felix de Cantalice, nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2018, realizada no Centro, vinculados a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00008432443484 | Rafael Felipe de Carvalho Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de treinamento e aperfei?oamento de agentes administrativos do munic?pio para acompanhamento e gest?o dos contratos administrativos da edilidade, durante o m?s de fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2018 | 2048.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de passagens aerea-JPS/BSB/JPA, no periodo de 22/04 a 25/abril/2018, para o Prefeito ADJAILSON PEDRO SILVA DE ANDRADE, em viagem para Brasilis-DF, afim de tratar de assuntos do interesse do Municipio junto aos diversos Minist?rios(Educa??o, Saude e outros) e ?rg?o federais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2018 | 1800.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 03(tr?s) di?rias nos dias 22 a 25 de abril de 2018, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse do Municipio juntoaos Minist?rios(Sa?de, Educa??o e outros), conforme documenta??o em nosso Poder, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000907 | 20/04/2018 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 5? Medi??o do periodo 20/03/2018 a 19/04/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2018 | 1375.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na fun??o de respons?vel pela execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, BoaVista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de mar?o a 19 de abril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2018 | 850.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de mar?o a 19 de abril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2018 | 861.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000910 | 20/04/2018 | 34000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de graficos, confec??o de 1700und.Bolsa escolar em nylon 500 c/02 bolsos padronizadas, destinadas aos alunos do Ensino Fundamental do Municipio, conforme Contrato n. 0031/2018, Processo por Ades?o ao Registro de Ata n. 0005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2018 | 102.24 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2018 | 18.12 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2018 | 102.24 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2018 | 18.12 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2018 | 7980.00 | 10679741000102 | GEOCONSULT CONSULTORIA, SERVI?OS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os topogr?ficos georeferenciado da Fazenda modelo para fins de certifica??o junto ao INCRA e desmembramento em Cart?rio de 12 hectares, para constru??o de Conjunto Habitacional-NOVA SALGADO-Minha Casa Minha Vida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2018 | 5591.16 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Registro de Loteamento, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2018 | 59.19 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Registro de Loteamento, conforme Guia n.01406030, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/04/2018 | 18.12 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Governo Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2018 | 18.12 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Governo Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2018 | 18.12 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Governo Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2018 | 18.12 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Governo Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2018 | 102.24 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia n.01406443, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2018 | 102.24 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia n.01406444, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2018 | 102.24 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia n.01406445, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2018 | 102.24 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servi?os de Averba??es diversas, conforme Guia n.01406446, destinadas ao loteamento da Nova Salgado, no Programa Minha Casa e Minha Vida-Gonverno Federal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000927 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2018 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Aferi??o do Tac?grafo, no Veiculo de placa: OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2018 | 2492.32 | 00007258761403 | JOSE ERIVALTE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo de Placa: OEZ-7295, no percurso circular Sitio Melancia,Tabocas para a Escola Jos? de Alencar, no turno da manh? e da tarde, durante o periodo de 19/02/2018 a 19/03/2018, conforme Contrato n.00041/2018, e documento em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 -ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2018 | 112.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2018 | 1512.95 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pregui?a, Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0027/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2018 | 1400.00 | 17463773000107 | Jomario Alves do Nascimento 03487398427 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Reboque, com remo??o de um veiculo ?nibus Escolar, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000939 | 27/04/2018 | 14745.30 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2018 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Aferi??o do Tac?grafo, no Veiculo de placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2018 | 2768.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n. 0382010001393-7, Promovente JOSEFA MARIA DA SILVA, debitado na c/c 15.498-9, nesta data, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme Oficio n. 1004/2017 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2018 | 553.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a n.0382010001393-7, Promovente JOSEFA MARIA DA SILVA, debitado na c/c 15.498-9, nesta data, conforme Oficio n. 1005/2017-Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, referente honor?rios advocat?cios do Sr. DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2018 | 442.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, debitado na c/c 15.498-9, nesta data, referente honor?rios advocaticios, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000937 | 27/04/2018 | 5143.95 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000938 | 27/04/2018 | 3917.13 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004 e TRT-005, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2018 | 26930.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2018 | 28694.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2018 | 7560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 015/2017, Dispensa n? 105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2018 | 3458.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2018 | 4207.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2018 | 14542.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132016 | 0000980 | 30/04/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2018 | 1866.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2018 | 21.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2018 | 767.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2018 | 8093.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Inexigível | 000092018 | 0000985 | 30/04/2018 | 160.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os Cont?beis Prestados relativo ao m?s de Dezembro de 2017 e Presta??o de Contas Anual, para o Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme comprovantes em nosso poder. Complemento da NF 3385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2018 | 0.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 1005-7, no dia 02/04/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2018 | 34564.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2018 | 86524.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2018 | 290136.99 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2018 | 45957.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2018 | 17962.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2018 | 29157.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2018 | 20426.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2018 | 5706.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2018 | 5680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2018 | 4617.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2018 | 88025.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de ABRIL de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2018 | 28098.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de ABRIL de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000988 | 30/04/2018 | 2896.77 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Biscoitos, Achoc Po, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2018 | 1398.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2018 | 7328.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2018 | 13848.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2018 | 3360.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2018 | 46149.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de ABRIL de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2018 | 4703.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os referente a loca??p de sistema do Portal Institucional, transpar?ncia e E-SIC da Prefeitura Municipal de Salgado, referente o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2018 | 27834.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2018 | 19174.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2018 | 6476.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2018 | 9388.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000992 | 02/05/2018 | 2798.61 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Biscoitos, Achoc Po, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2018 | 10068.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se reempenha em virtude da fonte de recurso do pagamento que ser? feito diferente da Fonte de recursos que consta no Resto a Pagar de numero 2879, conforme documenta??o em nosso Poder, para cumprimento do Acordo Adminsitrativo com o Sindicato dos Servidores Municipais, da Secretaria de Educa??o -Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2016.PARCELA 10/24. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001015 | 02/05/2018 | 5048.60 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 1005-7, no dia 02/05/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2-FPM, no dia 02/05/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 -SNA, no dia 02/05/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de ABRIL/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2018 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2018 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2018 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2018 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2018 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2018 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2018 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2018 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme cdocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2018 | 504.00 | 00002473671419 | Severino Agripino de Souza Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zon Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 12(doze) dias Marco/Abril, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zon Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 12(doze) dias Marco/Abril, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zon Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 12(doze) dias Marco/Abril, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas de extrato Postado descontados na conta 1005-7, no dia 03/05/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2018 | 8100.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Maio de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Maiol de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2018 | 4524.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, debitado na c/c 15.498-9 nesta data, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarcade Itabaiana, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2018 | 420.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Cartucho de Toner preto MP 301, destinado a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2018 | 1603.64 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0054/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001032 | 07/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2018 | 960.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (Reator, L?mpada fluorecente, Cinto de seguran?a e outros) destinados a manuten??o e conserva??o dos veiculos Onibus Escolares do Municipio, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2018 | 6750.00 | 17452332000100 | Sergio Henrique Dantas - Riva Brindes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de confec??o de 1350(mil trezentos e cinquenta) necessaires personalizadas, destinadas as Comemora??es referente ao Dia das M?es nas Escolas Municipais da cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2018 | 8223.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2018 | 1101.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Reposi??o de Tintas das impressoras s?rie L da Epson, destinados a manuten??o de diversas Secretarias, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001045 | 09/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2018 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio N? 001/2017, relativo aos meses de Mar?o e Abril/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001043 | 09/05/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2018 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no per?odo 19 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2018 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Limpeza das Fossas Septicas nas Escolas Municipais: Eunice Barbosa e Apolinario Serafim, vinculadas a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2018 | 19857.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2018 | 6890.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2018 | 1458.16 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de abril de 2018, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2018 | 2044.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2018 | 1751.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2018 | 33.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias - Pagam Benef Remessa Cr?dito, na C/C n. 2408-2 -FPM, no dia 10/05/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2018 | 33.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias - Pagam Benef Remessa Cadastro, na C/C n. 2408-2 -FPM, no dia 10/05/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2018 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Maio de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2018 | 8922.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2018 | 152.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2018 | 3111.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o da parcela 1/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2017/2018, referente a quantia de 366 agricultores, conforme Termo de Ades?o em acordo com a Resolu??o N? 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2018 | 3111.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o da parcela 1/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2017/2018, referente a quantia de 366 agricultores, conforme Termo de Ades?o em acordo com a Resolu??o N? 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2018 | 3267.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de abril de 2018, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2018 | 5505.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais (reator metalico, fita isolante, lampada eletronica, lampada vapor, luminaria, disjuntor e outros), destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2018 | 75.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S A Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Higieniza??o de Ar Condicionado no veiculo de placa: QFO-2733, vinculado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2018 | 365.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S A Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as (aparelho para filtrar, filtro de ar, oleo motor) destinado ao veiculo de placa: QFO-2733, vinculado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Abril de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2018 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2018 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2018 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2018 | 765.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 17 (dezesete) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2018 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2018 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2018 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 21 (vinte um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2018 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2018 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2018 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2018 | 945.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2018 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2018 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2018 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/05/2018 | 945.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2018 | 1200.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o (Mour?o Massaranduba Serrada), destinado ao Setor de Transporte, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2018 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na conserva??o e manuten??o do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, durante 22(vinte e dois) dias do m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Abril de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2018 | 425.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Abril de 2018, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2018 | 89.01 | 08995631003204 | N. Claudino e CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(um) Telefone Celular, destinado ao Setor de Transporte, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2018 | 600.00 | 00070067779417 | Jose Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de diaristas que trabalharam emergecialmente na limpeza do Cemit?rio P?blico Municipal S?o Jose, no periodo de 10(dez) dias do m?s de maio de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2018 | 600.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de diaristas que trabalharam emergecialmente na limpeza do Cemit?rio P?blico Municipal S?o Jose, no periodo de 10(dez) dias do m?s de maio de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2018 | 666.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como pedreiro na manuten??o de varios predios Publicos (Escola Apolin?rio, Setor de Transporte, Secretaria de Assistencia Social e outros), no periodo de 10(dez) dias do m?s demaio de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001081 | 14/05/2018 | 2236.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2018 | 480.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Flores diversas(Crisantemo) destinadas a ornamenta??o dos Altares da Igreja Matriz de S?o Felix de Cantalice, do noiteiro da Prefeitura Municipal no dia 15/05/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2018 | 1600.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faze face as despesas referente a 02(duas) apresenta??es circenses no dia 15 de Maio de 2018, uma a tarde e outra a noite, para as crian?as das Escolas Municipais e dos Programas Sociais, Idosos do Centro de Conviv?ncia e tambempara aqueles que desejam assistir o espet?culo no Circo AMERICAN CIRCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concess?o de Apoio as Ativ.Art?stico-Culturais do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/05/2018 | 750.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com brindes para serem distribu?dos no evento do Dia das M?es, que ser? no dia 20 de maio/2018, no S?tio Pereira, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso POder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Maio de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/05/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001104 | 15/05/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2018 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2018 | 1653.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica de Ilumina??o P?blica, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2018 | 7946.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 -Diversos, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 -Diversos, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 -Diversos, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 -Diversos, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/04/2018 a 14/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/05/2018 | 770.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Instala??o de um Display Seva e de corre??o da parte eletrica, no Veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001096 | 15/05/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. Raletivo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001097 | 15/05/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. Raletivo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001098 | 15/05/2018 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001100 | 15/05/2018 | 5140.82 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Emplacamento/Licenciamento do veiculo de placa: QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2018 | 830.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(um) RELE, destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2018 | 2253.68 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para a Escola Antonio Barbosa e Piacas de Madeira para o ?nibus, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0017/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/05/2018 | 2253.68 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Serra S?o Jos? para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0019/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2018 | 2136.27 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Agro Vila, Piacas e JaimeGomes para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0019/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/05/2018 | 2226.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA ABT 1754 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cavaco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0025/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/05/2018 | 1602.68 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KEN 1673 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos?, Piacas e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0024/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/05/2018 | 1958.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Varginha para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0021/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/05/2018 | 3722.73 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista ePau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0029/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/05/2018 | 2759.59 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0016/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001124 | 16/05/2018 | 2864.22 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Biscoitos, Achoc Po, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2018 | 1509.14 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT 4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Maria Ferreira Barbosa e Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0025/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2018 | 2403.55 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0020/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2018 | 1958.73 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Escuta e V?rzeaGrande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0030/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2018 | 1958.73 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo:F 4000, PLACA DTB 5376 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0032/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2018 | 1958.73 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0028/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2018 | 1245.68 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgado de S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0032/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2018 | 1958.73 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMY 1535 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato n. 0045/2018 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2018 | 1512.95 | 00077585089791 | Antonio Aureliano Rosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Gol, PLACA KKI 6052 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas e Ramos Cordeiro para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0033/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2018 | 2076.14 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F-350, PLACA KKZ 2552 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0038/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2018 | 1428.00 | 00070811530469 | Cintia Mirely Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA KKU 5233, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0040/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2018 | 1780.23 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F 250, PLACA KHR 7096, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, S?tio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0042/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2018 | 1985.45 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Fazenda Campos, Corredor e Baixio para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0022/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2018 | 2047.50 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0044/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2018 | 2047.50 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KHF 9576 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campos e Souza paraa Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0039/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2018 | 1869.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMY 1535 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos? e Maria deMelo para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, no pereiodo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato n. 0046/2018 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2018 | 2710.91 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIB 0074 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Serra S?o Jos?, Gruta S?o Jos? e Piacas para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0023/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2018 | 1512.95 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0051/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2018 | 1512.95 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0049/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2018 | 1699.09 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 4000, PLACA KHB 7578, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0050/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2018 | 1780.23 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 250, PLACA KMA 7446, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0047/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2018 | 1336.36 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA MMN 3852, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0053/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2018 | 2492.32 | 00007258761403 | JOSE ERIVALTE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo de Placa: OEZ-7295, no percurso circular Sitio Melancia,Tabocas para a Escola Jos? de Alencar, no turno da manh? e da tarde, durante o periodo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato n.00041/2018, e documento em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2018 | 1512.95 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pregui?a, Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0027/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2018 | 1603.64 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0054/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2018 | 1958.73 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0036/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2018 | 1851.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 00037/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2018 | 2403.55 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIV-7955 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Forno de Cal e Ju? para a Escola Felix Rodrigues Barbosa, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 00035/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2018 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 0010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2018 | 2994.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as(Parafuso da lamina, porca do parafuso, dente dianteiro 416E, lamina moto caterpilla) destinados a manuten??o e conserva??o das m?quinas Motoniveladora Caterpillar e a Retroescavadeira 416E, pertencentes a Secretaria de Obras do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001153 | 16/05/2018 | 350.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 50 (cinquenta) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2018 | 249.00 | 09299884000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SALGADO DE SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os Notoriais e registral(Reconhecimento de firma e 2? Vias de Certid?o de Nascimento a pessoas carentes/baixa renda), para diversas Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/05/2018 | 4360.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as para instala??o da Bomba d?gua da Comunidade de Rua Nova, e material para conserto da rede de distribui??o da bomba d?agua que abastece as comunidades dos S?tios Canto Alegre I, II eIII na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2018 | 1750.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(175 kg Cebola e 175 Kg batata inglesa) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2018 | 1750.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(175 kg Cenoura e 175 Kg tomete) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001163 | 18/05/2018 | 36204.96 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 5? Medi??o do periodo 20/04/2018 a 19/05/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001160 | 18/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Maiol de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2018 | 844.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 13/46-venc.23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 14/46-venc.23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2018 | 123.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, atrav?s Oficio n?. 1010/2011, da senhora autora ANA MARIA SAMPAIO, conforme A??o n? 0001169-06.2010.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2018 | 661.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocaticios ao SEnhor DAVID DE SOUZA E SILVA, de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, e Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, atrav?s Oficio n?. 1009/2017, da senhora autora ANA MARIA SAMPAIO, conforme A??o n? 0001169-06.2010.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2018 | 2926.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, da senhora autora CLAUDIA REJANE DA SILVA SANTOS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocaticios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, e Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, da senhora autora CLAUDIA REJAEN DA SILVA SANTOS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2018 | 1900.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na fun??o de respons?vel pela execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, BoaVista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2018 | 850.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2018 | 850.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2018 | 850.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001164 | 23/05/2018 | 16768.64 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001165 | 23/05/2018 | 7502.53 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2018 | 1958.73 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tioBoa Vista para a Escola Benedito Gomes da Silva, no turno da manh?, durante o per?odo de 19 de Fevereiro a 19 de Mar?o de 2018, conforme Contrato N? 00055/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2018 | 1958.73 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tioBoa Vista para a Escola Benedito Gomes da Silva, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de mar?o a 19 de Abril de 2018, conforme Contrato N? 00055/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2018 | 1330.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2018 | 1573.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001181 | 23/05/2018 | 1939.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n. 00009/2017, Preg?o Presencial n. 00002/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001187 | 25/05/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2018 | 2176.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de ABRIL de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2018 | 685.79 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de ABRIL de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2018 | 2000.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no conserto de 14 pneus onibus, troca de 18 pneus onibus, conserto de 05 pneus Patrol, vucaniza??o em 04 pneus Onibus e conserto de 09 pneus passeio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2018 | 20875.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro decontas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2018 | 455.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2018 | 21932.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2018 | 480.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2018 | 23412.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2018 | 511.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2018 | 3507.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, atrav?s Oficio n?. 248/2017, da senhora autora CIDLENE GALDINO DA SILVA, conforme A??o n? 0001781-41.2010.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132016 | 0001202 | 29/05/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2018 | 769.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2018 | 21.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2018 | 1875.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001198 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Abril de 2018, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2018 | 8159.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2018 | 270.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculos: Micro-onibus de placa OEY-7803 e OGG-6579, pertencente a Secretaria de Educa??o e Caminh?o Ca?amba de Placa OGE-2977, vinculado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2018 | 1850.00 | 00049208594491 | ORLANDO ARAUJO TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a compra de 37(trinta e sete) ca?ambas de pirra?o, material destinado a manuten??o e conserva??o das estradas vicinais da localidade do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, relaizada no M?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2018 | 1350.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo aos meses de Janeiro/fevereiro/mar?o de 2018, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n? 015/2017, Dispensa n? 105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o no dia 09/05/2018 em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o no dia 15/05/2018 em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2018 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2018 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Emplacamento/Licenciamento do veiculo Moto Emater de placa: NQH-0315, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2018 | 5222.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2018 | 8034.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2018 | 1188.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no fornecimento de refei??es completas(caf?/almo?o e jantar, sucos e refrigerantes) aos operadores de m?quinas que trabalharam na manuten??o das estradas vicinais que ligam o Distrito de Dois Riachos ao Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, manuten??o realizada no m?s de abril de 2018, conformedocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2018 | 5088.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de MAio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2018 | 19559.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2018 | 27834.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de MAio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2018 | 7328.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2018 | 16233.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2018 | 3360.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de Abril 19 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Abril a 19 de Maio de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALC?O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Topografia completa em m?dia e em papel, de v?rias ruas que ser?o cal?adas no Conjunto Jo?o Alves, conforme Contrato em nosso Poder, vinculados a Secretaria de InfraestruturaMunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Abril de 2018, conforme Contrato N? 0010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2018 | 26430.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2018 | 28376.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2018 | 7160.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2018 | 2723.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2018 | 6256.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2018 | 1601.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2018 | 352.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2018 | 116.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2018 | 3889.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de MAio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2018 | 15496.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2018 | 7085.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais atraves de bloqueio judicial, conforme extrato bancario na c/c 2408-2-FPM em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2018 | 350.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara daComarca de Itabaiana, atrav?s Oficio n?. 249/2017, da senhora autora CIDLENE GALDINO DA SILVA, conforme A??o n? 0001781-41.2010.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2018 | 1360.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a presta??o de servi?os na recupera??o com reposi??o do estofado em 10 (dez) bancos dos ?nibus Escolares de placa OEY-7803 e OFB-4956, pertencentes a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(Caj?/Acerola/Abacaxi)destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 0041/2018, Contrato e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2018 | 10068.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se reempenha em virtude da fonte de recurso do pagamento que ser? feito diferente da Fonte de recursos que consta no Resto a Pagar de numero 2879, conforme documenta??o em nosso Poder, para cumprimento do Acordo Adminsitrativo com o Sindicato dos Servidores Municipais, da Secretaria de Educa??o -Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2016.PARCELA 11/24. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2018 | 35150.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de MAio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2018 | 86842.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2018 | 294253.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2018 | 48316.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2018 | 17962.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2018 | 31835.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2018 | 20249.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2018 | 5680.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2018 | 4935.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001259 | 30/05/2018 | 23924.08 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no 1? Boletim de na manuten??o e conserva??o de Predios P?blicos Municipais - Escola Municipal JOse Matias, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0033/2018, Dispensa de Licita??o n. 00017/2018, Oficio da Sec.de Infra n.0014/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001267 | 01/06/2018 | 9349.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 1005-7, no dia 01/06/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2-FPM, no dia 01/06/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 -SNA, no dia 01/06/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001265 | 01/06/2018 | 1897.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001266 | 01/06/2018 | 8061.62 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004 e TRT-005, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001263 | 01/06/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2018 | 8452.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Maiol de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/06/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/06/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001284 | 04/06/2018 | 3000.25 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (caixa de arquivos, calculadora de bolso, cola branca, lapis grafite, e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas diversas Secretarias Municipais(Administra??o, Finan?as, Assessoria Juridica, Gabinete do Prefeito e outros), conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/06/2018 | 46127.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/06/2018 | 4664.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/06/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de MAIO/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/06/2018 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/06/2018 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/06/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/06/2018 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/06/2018 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/06/2018 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/06/2018 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/06/2018 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2018 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas de extrato Postado descontados na conta 1005-7, no dia 04/06/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/06/2018 | 2400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Instala??o do Tac?grafo, no Veiculo de placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001285 | 04/06/2018 | 4200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na confec??o de 210 (duzentas e dez) bolsas escolares em nylon com dois bolsos padronizados, destinados a manuten??o das atividades no Ensino Fundamental das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.00031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2018 | 89862.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2018 | 28297.81 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001290 | 04/06/2018 | 7355.74 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (bomba de ?gua, correia do alternador, engrenagem do eixo de comando, junta da tampa do cabe?ote e outras), destinados a manuten??o do ?nibus de placa OFB-4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001291 | 04/06/2018 | 6734.39 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (alternador, bico injetor, bomba, buzina e outras), destinados a manuten??o do ?nibus de placa OEY-7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001292 | 04/06/2018 | 7131.05 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (alavanca, amortecedor, varra de dire??o, casquilho e outras), destinados a manuten??o do ?nibus de placa OGC-6579, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/06/2018 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no per?odo 19 de Abril a 19 de MAio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias -extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 -FPM, no dia 05/06/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 20 de Abril a 20 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/06/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zon Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 20 de Abril a 20 de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/06/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Abril a 20 de Maio de 2018, conforme cdocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2018 | 504.00 | 00001482016443 | Antonio Joao da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Abril a 20 de Maio de 2018, conforme cdocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001301 | 06/06/2018 | 1120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(uma) escada elevat?ria em fibra de vidro com 7 metros, destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-estrutura Municipal, conforme Contrato n. 0038/2018, Preg?o Presencial n. 0023/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001303 | 06/06/2018 | 8605.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais eletricos(lampada v. sodio 70w, reator v.sodio 70w, fita isolante 19x20m, conector CDP 70 e outros) destinados a manuten??o das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme Contrato n? 0038/2018, Preg?o Presencial n.0023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2018 | 2187.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 875 kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2018 | 2187.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 875 kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/06/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/06/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/06/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/06/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2018 | 7476.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2018 | 75.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001311 | 08/06/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Junho de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001314 | 08/06/2018 | 4847.28 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2018 | 19862.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2018 | 4923.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/06/2018 | 33.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias - Pagam Benef Remessa Cadastro, na C/C n. 2408-2 -FPM, no dia 11/06/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2018 | 4734.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de MAIO de 2018, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001316 | 11/06/2018 | 2044.77 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz, Biscoitos, Achoc Po, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/06/2018 | 5000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mec?nicos diversos (Revis?o geral da parte eletrica, reservat?rio esguinho, eletrica do elevador e porta, regulagem de porta e outros servi?os) destinados a manuten??o e conserva??o nos veiculos de placas: OGC-6579, OEY-7803, OFE-7304, OGB-3310, OFG-7636, pertencentes a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/06/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Junho de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Junho de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2018 | 412.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Flores diversas(Crisantemo/ASTER/Gaudilio) destinadas a ornamenta??o do Andor do Sagrado Cora??o de Jesus para Prociss?o de Santo Antonio da Capela de Santo Antonio- na Fazenda Canto Alegre - Zona Rural- no dia 13/06/2018, durante as festividades religiosas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Maiol de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/06/2018 | 7731.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001342 | 12/06/2018 | 1800.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(Polpas de frutas) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Contrato de n? 00501/2018, Licita??o de n? 0001/2018 e documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001343 | 12/06/2018 | 23924.08 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no 1? Boletim de na manuten??o e conserva??o de Predios P?blicos Municipais - Escola Municipal JOse Matias, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0033/2018, Dispensa de Licita??o n. 00017/2018, Oficio da Sec.de Infra n.0014/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2018 | 24.95 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n.15864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n.15864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/06/2018 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/06/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2018 | 765.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 17 (dezesete) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2018 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/06/2018 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2018 | 900.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 20 (vinte) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2018 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/06/2018 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/06/2018 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/06/2018 | 900.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/06/2018 | 900.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2018 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2018 | 900.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2018 | 900.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2018 | 900.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Maio de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2018 | 425.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira NOva, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Maio de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/06/2018 | 900.00 | 00070067779417 | Jose Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de carpintaria e constru??o de um curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2018 | 14.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1444 (Sec.Infra-Setor Transportes), referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2018 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/06/2018 | 88.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/06/2018 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001350 | 13/06/2018 | 350.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 50 (cinquenta) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001351 | 13/06/2018 | 3328.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/06/2018 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Abril/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2018 | 8.94 | 40432544006420 | Embratel - Claro S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(um) Par de Placas Refletivas destinadas ao veiculo Micro Onibus- Escolar de placa QFG-2853, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001359 | 14/06/2018 | 3545.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o diversas (19.5x24 Utility R4 Firestone e Camara 19.5x24), destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001360 | 14/06/2018 | 1570.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pneus (275/80 R22.5 JK Borchudo), destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001361 | 14/06/2018 | 1570.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pneus (275/80 R22.5 JK Borchudo), destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001362 | 14/06/2018 | 600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pneus (Camara KM-24 TR220), destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001363 | 14/06/2018 | 69.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pneus (Prot Aro-16), destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001364 | 14/06/2018 | 98.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pneus (Prot Aro-20 Ruzi), destinados a manuten??o dos veiculos/m?quinas pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001367 | 15/06/2018 | 1140.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para atender a aquisi??o de materiais eletricos diversos( Luminaria de fibra e Parafuso p/poste 12x250) destinados a manuten??o da Ilumina??o P?blica do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme Contrato n? 0038/2018 e Preg?o Presencial n? 0023/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001365 | 15/06/2018 | 7238.41 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/06/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/05/2018 a 14/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00005648207417 | ROMARIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Show Artistico da Banda Romeu & Rom?rio, no S?tio Canto Alegre, durante as festividades de Santo Antonio no dia 16 de Junho de 2018 com dura??o m?xima de 2 horas, conforme Contrato n? 0075/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/06/2018 | 420.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como seguran?a durante as Festividades de Santo Antonio, no dia 16 de junho de 2018, no S?tio Canto Alegre, zona rural do munic?pio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/06/2018 | 105.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Maio/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001370 | 18/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/06/2018 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001375 | 18/06/2018 | 5200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05(cinco) Pneus 900/20, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: OFB-4956, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/06/2018 | 96.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de impress?o do Projeto da Pavimenta??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/06/2018 | 70.00 | 20264756000155 | KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 04(quatro) refei??es completas/sucos, destinados a Secret?ria de Finan?as, Secret?rio de Infra-Obras, Secret?ria de Educa??o e Secret?rio de Agricultura, quando em viagem a Cidade de Mamamguape para ASTEC, afim de tratar de assuntos relacionado ao Projeto de Lei do Or?amento -LOA para o exerc?cio de 2019 e outros assuntos do Municipio, no dia 18/06/2018, conforme documenta??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2018 | 410.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculo: de placa OGG-4335 e Trator Massey Fergunson, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001378 | 19/06/2018 | 35582.40 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 5? Medi??o do periodo 20/05/2018 a 19/06/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/06/2018 | 10670.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Maio2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001401 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Maio de 2018, conforme Dispensa de Licita??o n? 000006/2017, Contrato n? 056/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/06/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Maio de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001389 | 19/06/2018 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o no Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o no Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Junho de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2018 | 1250.00 | 00085330388449 | LENILSON DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Apoio durante as festividades de Santo Antonio no dia 16 de Junho de 2018, realizada no Sitio de Canto Alegre, vinculados a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00001633340481 | EDINALVA DO NASCIMENTO FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de Show Artistico no S?tio Canto Alegre, durante as festividades de Santo Antonio no dia 16 de Junho de 2018 com dura??o m?xima de 2 horas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2018 | 500.00 | 00010205026494 | ANDERSON CRISTHYEM DA SILVA VICENTE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o para a Quadrilha Junina Mistura Salgadense, para diversas apresenta??es, destinados a compra de figurino e deslocamento a cidade vizinhas, conforme solicita??o do respons?vel, afim de apoiar e fortalecer a Cultura e a representa??o do nosso Municipio nas Festas Juninas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio N? 001/2017, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001412 | 20/06/2018 | 1980.81 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Maio de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n.00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001406 | 20/06/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2018 | 2247.38 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2018 | 637.77 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2018 | 2488.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quita??o do parcelamento de debitos da presta??o de servi?os do fornecimento de ?gua no Campo de Futebol da cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2018 | 1750.00 | 00002323756400 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de transporte de alunos universit?rios da cidade de Salgado de S?o Felix para a cidade de Campina Grande para realizarem provas do semetres, atrav?s do Veiculo Tipo PAS ONIBUS M.BENZ MICRUSS, Ano 2000, Modelo 2000, Placa: MOM-5800, conforme Contrato n. 00079/2018, Dispensa de Valor, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2018 | 1050.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de apoio na manuten??o de bomba dagua que abastece a Comunidade de Rua Nova e Canto Alegre na Zona Rural, e outros para a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001402 | 20/06/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2018 | 2008.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletronico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2018 | 3580.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara da Comarca de Itabaiana, da senhora autora MARIA DO CARMO PEDROSA DA SILVA, conforme A??o n? 0000839-72.2011.0815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara daComarca de Itabaiana, da senhora autora MARIA DO CARMO PEDROSA DA SILVA, conforme A??o n? 0000839-72.2011.08150381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2018 | 3218.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara da Comarca de Itabaiana, da senhora autora RICELLY RODRIGUES DA SILVA, conforme A??o n? 0001207-52.2009.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara daComarca de Itabaiana, da senhora autora RICELLY RODRIGUES DA SILVA, conforme A??o n? 0001207-52.2009.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara da Comarca de Itabaiana, da senhora autora ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO, conforme A??o n? 0001778-86.2010.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2018 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara daComarca de Itabaiana, da senhora autora ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO, conforme A??o n? 0001778-86.2010.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara daComarca de Itabaiana, da senhora autora LUIZA MARIA DA SILVA, conforme A??o n? 0000068-65.2009.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios ao Senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara daComarca de Itabaiana,conforme A??o n? 00001427-79.2011.0815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2018 | 135.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manuten??o da Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001432 | 22/06/2018 | 10006.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (papel oficio, placas isopor, apagado, cartolinas, colas, envelopes grampeador, jogo da memoria, perfurador, papel laminado e outros) destinados para Creche - Brasil Carinhoso, conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manuten??o da Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001433 | 22/06/2018 | 3394.07 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais diversos (deposito plastico, shampoo, condicionador, bacia, detergente, lixeira, papel toalha, pano de ch?o e outros) destinados para Creche - Brasil Carinhoso, conforme Contrato n? 023/2018 e preg?o n? 0009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001434 | 22/06/2018 | 8582.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (apagador, pistola, caixa arquivo, caderno, cola quente, fita crepe, papel laminado e outros) destinados as para as Escolas do Ensino Fundamental do Municipio,vinculadas a Secretaria de Educa??o, conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001435 | 22/06/2018 | 1417.65 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais diversos (desinfetante, agua sanitaria, detergente, alcoo e bacia plastica), destinados para as Escolas do Ensino Fundamental do Municipio, vinculadas a Secretaria de Educa??o, conforme Contrato n? 023/2018 e preg?o n? 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2018 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001436 | 25/06/2018 | 33329.91 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o da Escola Silvina Sergia, no Distrito de Feira Nova), Zona Rural do Municipio, relativo ao Boletim de Medi??o n.005/2018, conforme Contrato n.0099/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00062017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/06/2018 | 2400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Instala??o do Tac?grafo, no Veiculo de placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/06/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara da Comarca de Itabaiana, da senhora autora LUZIA MARIA DA SILVA, conforme A??o n? 0000068-65.2009.815.0381 em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/06/2018 | 2592.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO na c/c 15.498-9 em extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2018 | 28900.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2018 | 1525.90 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F 250, PLACA KHR 7096, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, S?tio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato N? 0042/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2018 | 1296.81 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2018 | 1456.36 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 4000, PLACA KHB 7578, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2018 | 2060.15 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIV-7955 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Forno de Cal e Ju? para a Escola Felix Rodrigues Barbosa, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2018 | 1296.81 | 00077585089791 | Antonio Aureliano Rosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Gol, PLACA KKI 6052 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas e Ramos Cordeiro para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2018 | 1305.81 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMY 1535 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/06/2018 | 1246.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMY 1535 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos? e Maria deMelo para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, no pereiodo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2018 | 1006.09 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT 4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Maria Ferreira Barbosa e Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/06/2018 | 2136.27 | 00007258761403 | JOSE ERIVALTE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo de Placa: OEZ-7295, no percurso circular Sitio Melancia,Tabocas para a Escola Jos? de Alencar, no turno da manh? e da tarde, durante o periodo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documento em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/06/2018 | 1986.36 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/06/2018 | 1365.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/06/2018 | 1296.81 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/06/2018 | 1365.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KHF 9576 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campos e Souza paraa Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/06/2018 | 1305.81 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/06/2018 | 1305.81 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/06/2018 | 830.45 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgado de S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/06/2018 | 1807.27 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIB 0074 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Serra S?o Jos?, Gruta S?o Jos? e Piacas para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/06/2018 | 1186.81 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 250, PLACA KMA 7446, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2018 | 3340.90 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso:Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falc?o, Sitio Pau Darco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o, no turno da tarde, durante o periodo de 18 de Maio a 21 de junho de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2018 | 1502.45 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para a Escola Antonio Barbosa e Piacas de Madeira para o ?nibus, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/06/2018 | 1336.36 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F-350, PLACA KKZ 2552 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/06/2018 | 1587.27 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tioBoa Vista para a Escola Benedito Gomes da Silva, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/06/2018 | 1931.72 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Serra S?o Jos? para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/06/2018 | 1831.09 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Agro Vila, Piacas e JaimeGomes para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/06/2018 | 1323.63 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Fazenda Campos, Corredor e Baixio para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/06/2018 | 1484.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA ABT 1754 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cavaco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/06/2018 | 1068.45 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KEN 1673 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos?, Piacas e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/06/2018 | 1305.81 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Varginha para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2018 | 3190.90 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista ePau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/06/2018 | 2439.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2018 | 1145.45 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA MMN 3852, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/06/2018 | 2060.18 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2018 | 1678.90 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Escuta e V?rzeaGrande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/06/2018 | 1678.90 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo:F 4000, PLACA DTB 5376 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2018 | 420.00 | 00005890248413 | Marcos Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na ornamenta??o das principais ruas da cidade para as festividades juninas de 2018, vinculados a Secretaria de Cultura Municipal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o no Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001441 | 26/06/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/06/2018 | 245.00 | 05520538000140 | CARTORIO DISTRITAL DE DOIS RIACHOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de 54(cinquenta e quatro) autentica??es, 02(dois) reconhecimento de firma e xerox de documentos da Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix (Kit Prefeito e outros), para envio de Org?os da Receita Federal e Banco do Brasil e outros, conforme recibo em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2018 | 3111.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o da parcela 4/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2017/2018, referente a quantia de 366 agricultores, conforme Termo de Ades?o em acordo com a Resolu??o N? 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/06/2018 | 849.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de encaderna??es diversas e c?pias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Abril e Maio de 2018 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finan?as, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001483 | 27/06/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01(um) ve?culo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica ? disposi??o da SEcretaria de Educa??o, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme Dispensa e Contrato n? 00057/2017. Raletivo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/06/2018 | 425.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Maio a 19 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2018 | 425.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Maiol a 19 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2018 | 425.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Maio a 19 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2018 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Maio de 2018, conforme Contrato N? 0010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-Anota??o de Resp.Tecnica, conforme documento n.14000000002416141-7- fiscaliza??o da obra de reforma manuten??o de predios publicos PSF centro I, PSF centro II, PSF Naum Babosa, PSF Boa Vista, PSF Pregui?a, PSF Alagamar, PSF Dois Riachos, vinculada a ART de n?. PB20180198204, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2018 | 772.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2018 | 21.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2018 | 1885.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2018 | 11788.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2018 | 500.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2018 | 1296.81 | 00077585089791 | Antonio Aureliano Rosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Gol, PLACA KKI 6052 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas e Ramos Cordeiro para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001497 | 28/06/2018 | 1413.27 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (bateria e sensor), destinados a manuten??o do ?nibus de placa OGF-0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001498 | 28/06/2018 | 4266.08 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (alavanca, amortecedor, cubo de roda, retentor e outros), destinados a manuten??o do ?nibus de placa OGF-0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001499 | 28/06/2018 | 1801.28 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as (bomba de ?leo, engrenagem, resfriador, volante e outros), destinados a manuten??o do ?nibus de placa MOK-9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001500 | 28/06/2018 | 929.36 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(Lampadas e outros) destinados a manuten??o do veiculo Micro onibus, placa: MOK-9142, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001501 | 28/06/2018 | 2825.37 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(Bomba) destinados a manuten??o do veiculo Micro onibus, placa: MOK-9142, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001502 | 28/06/2018 | 420.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mec?nicos diversos (servi?o de el?trica) destinados a manuten??o e conserva??o nos veiculo micro ?nibus de placa: OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001503 | 28/06/2018 | 4685.41 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(Cabe?ote, cruzeta, disco e outros) destinados a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L 4X4, placa: OGF-0880, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001504 | 28/06/2018 | 1400.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mecanicos de motor no veiculo Onibus de placa: OFB-4956, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001505 | 28/06/2018 | 840.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mecanicos de suspens?o e freio no veiculo Micro Onibus VOLARE de placa: OGC-6579, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001506 | 28/06/2018 | 840.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os ELETRICOS no veiculo Micro Onibus VOLARE de placa: OEY-7803, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001507 | 28/06/2018 | 700.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mecanicos motor, no veiculo Micro Onibus VOLARE de placa: OGF-0880, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental,conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001508 | 28/06/2018 | 560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de suspens?o e freio, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGF-0880, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Maiol de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2018 | 20486.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2018 | 28152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2018 | 2215.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os no fornecimento de ?gua para predios publicos conforme fatura nos meses de agosto de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2018 | 6492.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2018 | 16710.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2018 | 4060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2018 | 47354.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2018 | 4559.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2018 | 7130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2018 | 5300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2018 | 8988.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2018 | 10549.72 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se reempenha em virtude da fonte de recurso do pagamento que ser? feito diferente da Fonte de recursos que consta no Resto a Pagar de numero 2879, conforme documenta??o em nosso Poder, para cumprimento do Acordo Adminsitrativo com o Sindicato dos Servidores Municipais, da Secretaria de Educa??o -Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2016.PARCELA 12/24. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2018 | 1700.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pregui?a, Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de abril a 19 de maiol de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2018 | 20726.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2018 | 299466.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2018 | 47528.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s deJunho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2018 | 29251.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2018 | 18628.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2018 | 4717.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2018 | 33292.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2018 | 83580.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2018 | 89604.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2018 | 27527.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2018 | 2862.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132016 | 0001515 | 29/06/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2018 | 3889.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de JUnho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2018 | 15496.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2018 | 106.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletronico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2018 | 26430.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2018 | 27404.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2018 | 7780.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de JUnho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001557 | 02/07/2018 | 9263.94 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004 e TRT-005, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s deJunho de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001558 | 02/07/2018 | 2691.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - FELI-SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de JUNHO/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2018 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2018 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2018 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2018 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2018 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2018 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2018 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2018 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001559 | 02/07/2018 | 10794.71 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Junho de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2018 | 9021.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Julho de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Julho de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 0076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2018 | 520.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apresenta??o de Banda Orquestra(10 componentes) durante a Prociss?o de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, no dia 13/06/2018, Zona Rural, vinculados a Secretaria de Culturado Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2018 | 952.00 | 00070811530469 | Cintia Mirely Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: Caminh?o, Marca Ford de Placa KKU-5233 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Abril a 19 de Maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001585 | 04/07/2018 | 700.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (copos descartaveis) destinados as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/07/2018 | 705.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de borracharia no conserto de pneus, vulcaniza??o, rod?zios e outros, destinados aos ve?culos pertencentes e locados ? Prefeitura Municipal, durante o meses de Abril e Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de Maio 19 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Maio a 19 de Junho de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2018 | 4000.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de Ornamenta??o (tecido em malha, tecido em chita, corante, tnt, pincel e outros), destinados para Ornamenta??o do Recorda S?o Jo?o 2018, vinculado a Secretaria Muncipal de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001582 | 04/07/2018 | 624.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 80 (oitenta) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001583 | 04/07/2018 | 700.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (copos descartaveis) destinados as atividades desenvolvidas nas diversas Secretarias Municipais(Administra??o, Finan?as, Assessoria Juridica, Gabinete do Prefeito e outros), conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001584 | 04/07/2018 | 2700.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanit?ria, Desinfetante, lixeira, Sab?o em po, Vassoura e Outros) destinados a manuten??o das atividades das diversas Secretarias Municipais(Adminstra??o, Finan?as, Gabinete do Prefeito, Licita??o e outras) conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001587 | 04/07/2018 | 7500.04 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (almofada, caderno, clips, cola bastao, envelope, fita crepe, lapis grafite, grampo e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas diversas Secretarias Municipais(Administra??o, Finan?as, Assessoria Juridica, Gabinete do Prefeito e outros), conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2018 | 4905.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo 0001165-66.2010.815.0381, de LUCAS RAFAEL LOPES DA SILVA, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO na c/c 6426-2 em extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2018 | 661.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocaticios ao SEnhor DAVID DE SOUZA E SILVA, de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a, e Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme bloqueio juducial na c/c 6426-2-ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001590 | 05/07/2018 | 1240.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 496kg de milho verde, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadasna Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001593 | 05/07/2018 | 1140.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (coletor de admiss?o, coletor de escape, junta do cabe?ote e outros) destinados a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L, placa: OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001594 | 05/07/2018 | 1770.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (buzina, chicote, l?mpada indicadora e outros) destinados a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L, placa: OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001595 | 05/07/2018 | 960.48 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (bico injetor) destinado a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L, placa: OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001596 | 05/07/2018 | 560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os el?tricos, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGB-3310, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001597 | 05/07/2018 | 560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de motor, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGB-3310, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001598 | 05/07/2018 | 280.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de alimenta??o, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGB-3310, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001601 | 06/07/2018 | 2774.81 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz branco, Biscoitos, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001602 | 06/07/2018 | 4953.13 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal, Macarr?o, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2018 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de limpeza de fossas s?pticas nas Escolas Municipais: Eunice Barbosa, Jaime Gomes de Oliveira, Mariano Tomaz e da Fazenda Campos, localizadas na Cidade e Zonal Rural do Municipio, para manuten??o das atividades do ensino fundamental, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001599 | 06/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2018 | 4630.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2018 | 620.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Mecanicos (regulagem da porta, revis?o na parte eletrica do elevador e parte eletrica do break lait), destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo Micro ?nibus de placa OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2018 | 4717.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2018 | 33292.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2018 | 83580.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2018 | 6572.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001629 | 10/07/2018 | 2400.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(Polpas de frutas-sabores diversos) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Contrato de n? 00501/2018, Licita??o de n? 0001/2018 e documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2018 | 19866.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2018 | 2721.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2018 | 61.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota CIDE, nesta data, debitado na c/c n. 7543-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2018 | 1462.04 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de junho/2018-parcelamento, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2018 | 8041.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2018 | 7902.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2018 | 1262.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de Aviso de Licita??o, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001610 | 10/07/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Julho de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2018 | 3111.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o da parcela 5/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2017/2018, referente a quantia de 366 agricultores, conforme Termo de Ades?o em acordo com a Resolu??o N? 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de S?o Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que s?o desarmados ap?s cada Feira Livre, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2018, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2018 | 504.00 | 00001482016443 | Antonio Joao da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Maio a 20 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 20 de Maio a 20 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar/Sitios ao redor, ate a divisa com o Estado de Pernambuco,na Zon Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 20 de Maio a 20 de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Junho de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2018 | 425.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira NOva, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Junho de2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Maio a 20 de Junho de 2018, conforme cdocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2018 | 420.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculo: de placa OGE-2977 e Retro Escavadeira Cat 416E, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001644 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Maio de 2018, conforme Contrato n? 0109/2017, Dispensa n? 0016/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2018 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2018 | 765.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 17 (dezesete) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2018 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2018 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2018 | 900.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 20 (vinte) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2018 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, no m?s de junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2018 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2018 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2018 | 900.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2018 | 900.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2018 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2018 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2018 | 945.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2018 | 900.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2018 | 945.00 | 00070067779417 | Jose Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de carpintaria no setor de transportes e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2018 | 425.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de apoio e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2018 | 4925.01 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de junho/2018-parcelamento, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Junho de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001645 | 11/07/2018 | 2340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 36 (trinta e seis) botij?es de G?s de Cozinha, GLP 13Kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme Contrato N. 00021/2018, Preg?o Presencial N. 00006/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2018 | 2500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mec?nicos diversos (delimitadora superior, conector, buzina, eletrica do elevador, regulagem da porta e outros servi?os) destinados a manuten??o e conserva??o nos veiculos de placas: OGC-6579, OEY-7803 e OGB-3310, pertencentes a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001668 | 12/07/2018 | 697.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 279kg de milho verde, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadasna Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2018 | 2200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Presta??o de Servi?os de Instala??o de um Tac?grafo vdo 1318 24V, no Veiculo de placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001670 | 12/07/2018 | 2788.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Beb. Lact Morango 1000G), destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blica n? 00001/2018e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001671 | 12/07/2018 | 10500.62 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal, Macarr?o, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001672 | 12/07/2018 | 6529.37 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sal, Macarr?o, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realiza??o de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2018 | 900.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o do Municipio, para ajudar a equipe de futebol de Salgado de S?o Felix, a participar da primeira etapa da Copa Para?ba Sub 15, a ser realizada no per?odo de 07 de julho a 25 de agosto de 2018, nos Municipios de Itabaiana, Ing? e Mogeiro, e a abertura ser? em Jo?o Pessoa, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2018 | 21.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2018 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2018 | 8.69 | 40432544006420 | Embratel - Claro S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2018 | 89.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Junho/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001677 | 13/07/2018 | 3432.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/07/2018 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/06/2018 a 14/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2018 | 77.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2018 | 4800.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de ve?culo tipo MICROONIBUS/VAM RENALT MASTER BUS, placa MOE: 4267, capacidade para 15 passageiros, ano/modelo 2007/2007, durante 12(doze) dias, para transporte de alunos, ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, conforme Contrato n. 00083/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | União Nacional dos Dirigentes M. de Educação | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscri??o do 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, que ser? realizado nos dias 14 a 17 de agosto de 2018, na cidade de Recife-PE, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/07/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/07/2018 | 4754.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/07/2018 | 340.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 5(cinco) coletes em tactel meneguel refletivo, destinados aos servidores que ir?o apreender animais soltos nas ruas do Municipio, conforme determina??o do Minist?rio Publico Estadual, vinculados a Secretaria de Obras/Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/07/2018 | 1822.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Julho de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/07/2018 | 530.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como seguran?a durante as Festividades do II Recorda S?o Jo?o, nos dias 13 e 14 de julho de 2018, na Sede do Munic?pio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/07/2018 | 420.00 | 00010282862447 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico (com dura??o de 02 horas), no dia 13 de Julho de 2018 durante o Evento alusivo as festividades do Recorda S?o Jo?o, sendo em ?rea p?blica, ao lado da Igreja Matriz de Cantalice no Patio da Igreja do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2018 | 420.00 | 00012790945403 | Daniel Artulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico (com dura??o de 02 horas), no dia 14 de Julho de 2018 durante o Evento alusivo as festividades do Recorda S?o Jo?o, sendo em ?rea p?blica, ao lado da Igreja Matriz de Cantalice no Patio da Igreja do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2018 | 530.00 | 00007727706469 | Jefferson Deni?ngelo Mendes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como seguran?a durante as Festividades do II Recorda S?o Jo?o, nos dias 13 e 14 de julho de 2018, na Sede do Munic?pio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2018 | 1050.00 | 00004287545460 | Maria Cristiane Xavier Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico (com dura??o de 02 horas), no dia 13 de Julho de 2018 durante o Evento alusivo as festividades do Recorda S?o Jo?o, sendo em ?rea p?blica, ao lado da Igreja Matriz de Cantalice no Patio da Igreja do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/07/2018 | 3300.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de 01(um) pavilh?o, com dimens?es 20mx9mx4m para as festividades alusivas do II Recorda S?o Jo?o de Salgado de S?o Felix, nos dias 13 e 14/julho/2018, no Patio da Igreja S?o Felix de Cantalice, centro, para apresenta??o de quadrilhas, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/07/2018 | 1678.90 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, um veiculo caminhonete FORD, placa: KMA-7446, Ano 2002, no percurso: Z? Galego, Oz?rio, Goi e Pau Darco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no per?odo de 20 de abril a 19 de maio de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/07/2018 | 1485.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Inscri??es de 27 participantes-professores e gestores das Escolas Municipais no IV SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA, a ser realizada no dia 30/07/2018, em Itabaiana com carga hor?ria de 08 horas, conforme Oficio n. 0058/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001707 | 19/07/2018 | 35438.80 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 9? Medi??o do periodo 20/06/2018 a 19/07/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatos de limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12020-0, no dia 19/01/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12020-0, no dia 26/02/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12020-0, no dia 19/04/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12935-6, no dia 30/08/2017, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12935-6, no dia 28/02/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12020-0, no dia 16/11/2017, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/07/2018 | 4877.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.18200.9659432-8 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/07/2018 | 4815.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme processo n. 0001170-88.2010.815.0381, Promovente MARIA DAS GRA?AS BARBOSA DA SILVA, CPF: 046.737.034-64, debitado na c/c 12.939-9, no dia 31/01/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/07/2018 | 4148.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme processo n. 0001250-52.2010.815.0381, Promovente JOSE SEVERINO DA SILVA, CPF: 020.75144-31, debitado na c/c 12.939-9, no dia 29/03/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 12935-6, no dia 29/06/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2018 | 75.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2018 | 225.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de impress?o de 05 (cinco) apostilas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/07/2018 | 2280.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os no fornecimento de ?gua para predios publicos conforme fatura nos meses de agosto/novembro/dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/07/2018 | 4000.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Desenvolvimento WEB SITE OFICIAL da Prefeitura Municipal de Salgadod e S?o Felix-PB, empregando tecnologias atuais e layout responsivo, contando pagina oficial, pagina institucional, not?cias, legisla??o e central de administra??o e sistema de e-sic. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2018 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Desenvolvimento WEB SITE OFICIAL da Prefeitura Municipal de Salgado e S?o Felix-PB, empregando tecnologias atuais e layout responsivo, contando pagina oficial, pagina institucional, not?cias, legisla??o e central de administra??o e sistema de e-sic. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001721 | 20/07/2018 | 3434.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2018 | 1045.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2018 | 1.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0001720 | 20/07/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/07/2018 | 162.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001722 | 23/07/2018 | 5060.93 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sa, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2018 | 3220.00 | 00007396026407 | EDIVAGNE JOSE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de ate 46(quarenta e seis) horas de Trator Agricola, com operador especializado, com potencia minima de 68 cv, equipado com grade de pneus para atender os produtores Rurais deste Municipio, dentro do Programa de preparo do Solo - 2018, vinculada a Secretaria municipal de Agricultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial do dia 26/06 e 04/07/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/07/2018 | 790.00 | 00001237532442 | Simone Lopes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no fornecimento de lanches, sucos, salgados, refrigerantes, sanduiches e outros, destinados ao pessoal de apoio, seguran?a e Policiais Militares, durante os dias 13 e 14 de julho de 2018 nas festividades do II Recorda S?o Jo?o de Salgado de S?o Felix, no P?tio da Igreja, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001728 | 24/07/2018 | 2774.81 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz branco, Biscoitos, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/07/2018 | 161.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2018 | 1716.81 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KIV-7955 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Forno de Cal e Ju? para a Escola Felix Rodrigues Barbosa, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/07/2018 | 3818.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Falcao de Cima, Pau D'arcode Baixo e Pau D'arco de cimapara aEscola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o periodo de 18 de Maio a 21 de junho de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2018 | 1717.09 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitios Campina Seca, Pereira, Pregui? e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 20 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2018 | 1672.72 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F-350, PLACA KKZ 2552 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de maio a 20 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2018 | 2443.63 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA ABT 1754 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cavaco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2018 | 1563.63 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F 250, PLACA KHR 7096, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, S?tio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato N? 0042/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2018 | 2836.36 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista ePau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/07/2018 | 2160.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2018 | 2160.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/07/2018 | 1831.27 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2018 | 1492.36 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Escuta e V?rzeaGrande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/07/2018 | 1672.72 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, um veiculo caminhonete FORD, placa: KMA-7446, Ano 2002, no percurso: Z? Galego, Oz?rio, Goi e Pau Darco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2018 | 1672.72 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo:F 4000, PLACA DTB 5376 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2018 | 1359.09 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/07/2018 | 949.09 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/07/2018 | 890.90 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT 4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Maria Ferreira Barbosa e Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/07/2018 | 1209.09 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Fazenda Campos, Corredor e Baixio para a Escola Fazenda Campos, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2018 | 1898.90 | 00007258761403 | JOSE ERIVALTE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo de Placa: OEZ-7295, no percurso circular Sitio Melancia,Tabocas para a Escola Jos? de Alencar, no turno da manh? e da tarde, durante o periodo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documento em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2018 | 1381.81 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/07/2018 | 1236.36 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA MNC 3914, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o para aEscola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/07/2018 | 1345.45 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD F 4000, PLACA KHB 7578, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/07/2018 | 1090.90 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA MMN 3852, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2018 | 29.10 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, no dia 24/07/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2018 | 1717.09 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2018 | 1716.81 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KIV - 7955 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Forno de Cal e JU? para a Escola Felix Rodrigues Barbosa, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2018 | 3818.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Falcao de Cima, Pau D'arcode Baixo e Pau D'arco de cimapara aEscola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o periodo de 18 de Maio a 21 de junho de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2018 | 1717.09 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitios Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2018 | 1672.72 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F-350, PLACA KKZ 2552 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca, Pereira, Pregui?a e Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/07/2018 | 2443.63 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA ABT 1754 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cavaco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/07/2018 | 1563.63 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: F 250, PLACA KHR 7069, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, S?tio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato N? 0042/2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/07/2018 | 2836.36 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista ePau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/07/2018 | 2160.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLKS, PLACA KTA 4392 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2018 | 2160.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/07/2018 | 1831.27 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/07/2018 | 1492.36 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Escuta e V?rzeaGrande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/07/2018 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Junho a 19 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/07/2018 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Junho a 19 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2018 | 530.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Junho a 19 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/07/2018 | 2100.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no conserto de recapagem de 3 pneus 275.80R22 e vulcaniza??o de 3 pneus 275.80R22, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/07/2018 | 1260.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de concerto de pneus destinados a Retroescavadeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura e aos ?nibus pertencentes ? Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/07/2018 | 861.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento 624022340 conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.4308, n. doc.076.506.274/0002-0 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/07/2018 | 194.00 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, no dia 25/07/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001780 | 25/07/2018 | 2870.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios 700und de Beb. Lact Morango 1000G, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blica n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/07/2018 | 420.00 | 00011120570484 | Sanielson Bezerra do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Realiza??o de um Show Artistico (com dura??o de 02 horas) no dia 14 de julho de 2018, em ?rea p?blica ao lado da Igreja Matriz S?o Felix de Cantalice, durante o evento alusivo as Festividades do Recorda S?o Jo?o 2018, vinculado ao Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de Tendas, nos dias 13 e 14 de julho de 2018, para as festividades do II Recorda S?o Jo?o, no P?tio da Igreja de S?o Felix de Cantalice, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001775 | 25/07/2018 | 195.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 25 (vinte e cinco) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001781 | 26/07/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/07/2018 | 6174.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/07/2018 | 16633.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2018 | 44881.03 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2018 | 4615.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo aos m?ses de Maio, Junho e Julhol de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2018 | 69.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/07/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/07/2018 | 20486.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0001822 | 27/07/2018 | 27000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de shows artisticos das bandas AFRODITE E DONAS DA FORRA para se spresentarem em ?rea p?blica no S?tio Feira Nova, no dia 29 de julho de 2018, durante evento alusivo as Festividades do Circuito de Frio de 2018, conforme Contrato n. 0076/2018, Processo Licitat?rio n. 00011/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/07/2018 | 28788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/07/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/07/2018 | 7130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2018 | 5400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/07/2018 | 10242.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/07/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2018 | 400.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) di?rias, nos dias 26 e 27/07/2018, a cidade de Campina Grande, afim de participar de Capacita??o T?cnica do PDDE, organizado pela UNDIME e FNDE, no Teatro Municipal Severino Cabral, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/07/2018 | 21980.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2018 | 295239.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/07/2018 | 51446.78 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2018 | 29251.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2018 | 18162.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2018 | 4717.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2018 | 32338.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2018 | 84216.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2018 | 85292.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2018 | 26209.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2018 | 775.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2018 | 21.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2018 | 4877.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.18208.3043471-8 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2018 | 1894.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/07/2018 | 4366.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2018 | 14296.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/07/2018 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2018 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato N? 0010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2018 | 26530.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/07/2018 | 26422.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/07/2018 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001828 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n? 0109/2017, Dispensa n? 0016/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de JUnho 19 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Junho a 19 de Julho de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001839 | 30/07/2018 | 2580.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais (lampada eletronica, disjuntor tripolar e rele foto eletronico), destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001840 | 30/07/2018 | 4690.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais (fita isolante, cinto de couro, lampada eletronica, lampada vapor, luminariade fibra, reator vapor, luva em vaqueta e lampada mercurio), destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2018 | 2884.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2018 | 11163.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2018 | 81.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15498-9, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2018 | 8488.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias da Caixa Economica Federal (Altera??o de vigencia, prorroga??o de vigencias, vistoria, analise de reprograma??o, analise novo licitatorio), conforme comprovante em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001841 | 30/07/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001835 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2018 | 730.50 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de encaderna??es diversas e c?pias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Junhol e Julho de 2018 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finan?as, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2018 | 2459.97 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2018 | 2156.27 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2018 | 8705.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2018 | 3200.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de toner remanufaturado 85A, e toner remanufaturado 83A, destinados a diversas secretarias municipais, para manuten??o das atividades, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001844 | 31/07/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de loca??o de Sanit?rios Quimicos (10 diaria), no dia 28 de Julho de 2018, destinados a Festa do Circuito do Frio, no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n? 00047/2018 e documenta??o em nosso poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2018 | 300.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os como seguran?a durante as Festividades do Circuito do Frio, no dia 29 de julho de 2018, no Distrito de Feira Nova, zona rural do Munic?pio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2018 | 420.00 | 00010282862447 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico (com dura??o de 02 horas), no dia 29 de Julho de 2018 durante o Evento alusivo as festividades do Circuito do Frio 2018, sendo em ?rea p?blica, realizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Munic?pio, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001849 | 31/07/2018 | 2000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de sonoriza??o profissional sistema flay-com ilumina??o para o palco principal, destinados as festividades alusivas ao II Recorda S?o Jo?o, no dia 14/07/2018, no Centro da Cidade, conforme Contrato n. 00045/2018 e Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001850 | 31/07/2018 | 2000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de sonoriza??o profissional sistema flay-com ilumina??o para o palco principal, destinados as festividades alusivas ao Circuito do Frio, no dia 28/07/2018, no Distrito de Feira Nova, conforme Contrato n. 00045/2018 e Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001851 | 31/07/2018 | 2800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de Palco medindo 9metros x 6metros, e grupo gerador em container ac?stico silencioso, destinados as festividades alusivas ao Circuito do Frio, no dia 28/07/2018, no Distrito de Feira Nova, conforme Contrato n. 00046/2018 e Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001852 | 31/07/2018 | 2799.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de Palco medindo 9metros x 6metros, e grupo gerador em container ac?stico silencioso, destinados as festividades alusivas ao II Recordando S?o Jo?o, no dia 14/07/2018, no Centro da Cidade, conforme Contrato n. 00046/2018 e Preg?o Presencial n? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2018 | 905.00 | 00003209443440 | Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de apoio a ornamenta??o das principais ruas da cidade(incluindo materiais e mao de obra), e do Pavilh?o durante as festividades juninas e II Recorda S?o Jo?o, relaizado no m?s de julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2018 | 2850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os em prolifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpi?es, moscas, cupins e etc, nas Escolas Municipais da Rede de Ensino do Munic?pio (Escola Fazenda Campos Baixio), localizadas na Zona Rural do munic?pio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2018 | 1527.27 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Serra S?o JOse para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2018 | 1986.36 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2018 | 29.10 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, no dia 31/07/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001861 | 31/07/2018 | 1140.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (coletor de admiss?o, coletor de escape, junta do cabe?ote e outros) destinados a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L, placa: OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001862 | 31/07/2018 | 1770.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (buzina, chicote, l?mpada indicadora e outros) destinados a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L, placa: OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001863 | 31/07/2018 | 960.48 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (bico injetor) destinado a manuten??o do veiculo Micro VOLARE V8L, placa: OGB-3310, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001864 | 31/07/2018 | 560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os el?tricos, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGB-3310, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001865 | 31/07/2018 | 560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de motor, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGB-3310, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001866 | 31/07/2018 | 280.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de alimenta??o, no veiculo Micro VOLARE de placa: OGB-3310, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2018 | 2500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os mec?nicos diversos (delimitadora superior, conector, buzina, eletrica do elevador, regulagem da porta e outros servi?os) destinados a manuten??o e conserva??o nos veiculos de placas: OGC-6579, OEY-7803 e OGB-3310, pertencentes a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2018 | 620.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os Mecanicos (regulagem da porta, revis?o na parte eletrica do elevador e parte eletrica do break lait), destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo Micro ?nibus de placa OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2-FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 -SN- nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001873 | 01/08/2018 | 4500.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos(Argamassa, caixa d?gua e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de pr?dios publicos, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001876 | 01/08/2018 | 23548.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de kits escolares(caderno/lapis e outros) destinados aos alunos do ensino fundamental do Municipio, Zona Rural e da Cidade, conforme Processos Licitat?rio-Preg?o n. 0013/2018, Contrato n. 0029/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001877 | 01/08/2018 | 19769.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de kits escolares(caderno/lapis/borracha/regua/cola e outros) destinados aos alunos do ensino fundamental do Municipio, Zona Rural e da Cidade, conforme Processos Licitat?rio-Preg?o n. 0013/2018, Contrato n. 0029/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Agosto de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Agosto de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de n. 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2018 | 100.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na recarga de extintores ABC 08kg, destinados ao pr?dio da Prefeitura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2018 | 105.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) di?ria e meia, para Jo?o Pessoa, nos dias 06,07 e 08 de agosto de 2018, para servidor efetivo, lotado na Secretaria de Adminsitra??o, junto a Superintendencia da Policia Civil- Setor de Identifica??o, para treinamento de emiss?o de Registro Geral-RG(identidade). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001888 | 02/08/2018 | 905.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o de banheiros quimicos individuais, port?teis, com montagem, manuten??o di?ria e desmontagem, de 10(dez) unidades, no dia 14//07/2018, durante as festividades do II Recorda S?o Jo?o, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0044/2018, incentivando a Cultura Local, com apresenta??o de artistas da terra, do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2018 | 300.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) di?ria para o Secret?rio de Ind.e Comercio, Turismo e Meio Ambiente, nos dias 02 e 03 de agosto, para a Cidade de Recife-PE, afim de participar de capacita??o para elabora??o do Projeto conforme edital FNMA/FNMC n? 01/2018(Iniciativas s?cio ambientais para redu??o de vulnerabilidade ? mudan?a do clima em ?reas urbanas-Minist?rio do Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2018 | 300.00 | 00010542761459 | JOSE PEREIRA DE LIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) di?ria para o Secret?rio Adjunto de Agricultura, nos dias 02 e 03 de agosto, para a Cidade de Recife-PE, afim de participar de capacita??o para elabora??o do Projeto conforme edital FNMA/FNMC n? 01/2018(Iniciativas s?cio ambientais para redu??o de vulnerabilidade ? mudan?a do clima em ?reas urbanas-Minist?rio do Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/08/2018 | 232.80 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, no dia 02/08/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001882 | 02/08/2018 | 4508.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04 (quatro) Pneus 900/20 e 04 (quatro) C?maras de Ar 900/20, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: OFB-4956, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001883 | 02/08/2018 | 2176.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04 (quatro) Pneus 7.50-16 Papaleguas G8 10PR e 04 (SEIS) Camara de AR 16 Pito (700/750-16), destinados ao veiculo WOLKSWAGEN de placa: OGC-6579, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001887 | 02/08/2018 | 8000.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??es diversos( caixa dagua/tubos/joelhos/bacia convencional/torneiras e outros) destinados a manuten??o, conserva??o e reparos diversos ns pr?dios das escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 0075/2018, Preg?o n. 0027/2018, vinculados a Secretaria de Educa??o do Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2018 | 1585.64 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Escuta e V?rzeaGrande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, relativo ao mes de julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2018 | 1585.64 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2018 | 1008.41 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2018 | 3013.64 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA ABT 1754 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cavaco, Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2018 | 2565.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/08/2018 | 1777.27 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca para a EscolaMariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2018 | 2202.27 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2018 | 2781.82 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA nmb-9187, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas para a Escola Fazenda Campos a para Escola do Sousa, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2018 | 1777.27 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJJ-9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o m?s de julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2018 | 1429.55 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KHV-9739, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2018 | 1081.82 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNT-4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Piacas, no turno da manh?, durante o m?s de de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2018 | 3900.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNL-5749, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola MarianoTomaz, no turno da tarde, durante o m?s de de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2018 | 2627.27 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJR-6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para Escola Antonio Barbosa de Oliveira, no turno da manh?, durante o m?s de julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2018 | 1824.41 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o m?s de julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2018 | 1622.73 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Varginha at? Casa Grande, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2018 | 1313.64 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2018 | 1468.18 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2018 | 1738.64 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose, SErra da Mochila e S?tio Piacas para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2018 | 1738.64 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose para a Escola Maria deMelo, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2018 | 1931.82 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA LPV-4675, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borgespara a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2018 | 1700.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o m?s de julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2018 | 3090.91 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Pau D'arco de Baixo e Pau D'arco de Cima para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2018 | 2704.55 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falcao, Pau D'arco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Julho de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2018 | 1661.36 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo kombi, cujo contratado ? seu legitimo senhor, no percurso> Distrito de Feira Nova, Sitio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001914 | 03/08/2018 | 2349.45 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004 e TRT-005, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s deJulho de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001915 | 03/08/2018 | 3821.22 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2018 | 29.10 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, no dia 03/08/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001916 | 03/08/2018 | 17522.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Julho de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001917 | 03/08/2018 | 647.14 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz branco, Biscoitos, Charque, tomate e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?oPresencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001918 | 03/08/2018 | 2770.16 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz branco, Biscoitos, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2018 | 1622.73 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? ate a casagrande, no turno da tarde, durante o m?s de JUlho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2018 | 1622.73 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto, S?o JOse e Arnaldo Maroja para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realiza??o de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2018 | 1918.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (trofeu, medalha, bola e outros), destinados aos jogos escolares/torneio e desfile, a serem realizados no Municipio de Sagado de S?o Felix, vinculado a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2018 | 802.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (macaneta, baqueta, talabarte e outros), destinados a Escola Campos, vinculado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2018 | 2196.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (pele batedeira, macaneta, talabarte, prato orion e outros), destinados a Escola Municipal Mariano Tomaz, vinculado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2018 | 3100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (pele batedeira, macaneta, baqueta, prato orion e outros), destinados a Escola Eunice Barbosa, vinculado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2018 | 2125.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (pele batedeira, macaneta, esteira 24 fios, quintoton e outros), destinados a Escola Jose Matias, vinculado a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2018 | 1884.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 157 (cento e cinquenta e sete) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001931 | 06/08/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001927 | 06/08/2018 | 5240.73 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sa, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001928 | 06/08/2018 | 2401.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 750kg de BATATA DOCE e 263kg de MACAXEIRA, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001929 | 06/08/2018 | 2400.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 120kg de BATATA INGELSA, 120kg de CEBOLA, 120KG de CENOURA e 120kg de TOMATE, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001930 | 06/08/2018 | 2400.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 100kg de POLPA DE ABACAXI, 100kg de POLPA DE ACEROLA, 100KG de POLPA DE GOIABA e 100kg de POLPA DE CAJ?, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/08/2018 | 9.70 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, no dia 06/08/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/08/2018 | 1068.45 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA KEN 1673 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o Jos?, Piacas e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/08/2018 | 1305.81 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas e Varginha para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/08/2018 | 2163.64 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO 7766 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/08/2018 | 957.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os como motorista do onibus excepcionalmente, no trasnporte de alunos da Fazenda Campos, Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja na Fazenda Alagamar, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2018 | 957.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os como motorista do onibus excepcionalmente, no trasnporte de alunos da Fazenda Campos, Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja na Fazenda Alagamar, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001941 | 07/08/2018 | 5300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de graficos, confec??o de Di?rios escolares, Hist?rico escolar, Boletim escolar e outros, destinadas a manuten??o das atividades do Ensino Fundamental do Municipio-FUNDEB 40%, conforme Contrato n. 0031/2018, Processo por Ades?o ao Registro de Ata n. 0001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial do dia 10,11,12 E 18/07/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2018 | 960.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na confec??o e fornecimento de lanches diversos (sucos, salgados, refrigerantes, sanduiches e outros), destinados aos integrantes das Bandas Afrodite e Donas da Farra, seguran?as, equipes de imprensa e equipes de apoio na estrutura e organiza??o da realiza??o do III Circuito do Frio no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, realizada no dia 29 de julhol de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/08/2018 | 1296.00 | 00013249105422 | TAMIRES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no fornecimento de 108 (cento e oito) refei??es completas (caf? da manh?, almi?o e jantar), destinadas aos integrantes das Bandas Afrodite e Donas da Farra, seguran?as, equipes de imprensa e equipes de apoio na estrutura e organiza??o da realiza??o do III Circuito do Frio no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, realizada no dia 29 de julhol de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001966 | 08/08/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/08/2018 | 3111.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribui??o da parcela 6/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2017/2018, referente a quantia de 366 agricultores, conforme Termo de Ades?o em acordo com a Resolu??o N? 01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2018 | 1050.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) di?rias nos dias 14,15,16 e 17 de Agosto de 2018, para a Secretaria de Educa??o ROSINEIDE GON?ALVES DE SOUZA MORAES, referente a sua participa??o no For?m Nacional da UNDIME, na cidade de Olinda-Pernambuco/PE, conforme documenta??o em nosso Poder, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/08/2018 | 1198.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de 20(vinte) encaderna??es, 5.320(cinco mil trezentas e vinte) copias preta e branca e 320(trezentas e vinte) coloridas, destinadas a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/08/2018 | 380.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisi??es de diversos materiais (Voga automotive) destinados as Bandas Maciais para o desfile c?vico das Escolas Municipais do Ensino Fundamental 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2018 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/08/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/08/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2018 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2018 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/08/2018 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2018 | 900.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 20 (vinte) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2018 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, no m?s de julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/08/2018 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/08/2018 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/08/2018 | 900.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2018 | 900.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/08/2018 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/08/2018 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/08/2018 | 945.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/08/2018 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/08/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Julho de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/08/2018 | 945.00 | 00070067779417 | Jose Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de carpintaria no setor de transportes e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/08/2018 | 425.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Julho de2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/08/2018 | 425.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de apoio e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, rel.ao m?s de Julho/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/08/2018 | 1496.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA MMN 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para aEscola Silvina S?rgia, no turno da tarde, durante o per?odo de 20 de Maio a 21 de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/08/2018 | 1496.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FORD, PLACA mmn 3852, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para a Escola Silvina S?rgia, no turno da tarde, durante o per?odo de 21 de Junho a 20 de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001970 | 09/08/2018 | 11000.17 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sa, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001971 | 09/08/2018 | 6849.78 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Feij?o Carioca, Leite em Po, Oleo de Soja, Frango, Carne Moida, Sa, A?ucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2018 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do d?bito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precat?rios inscritos e ainda n?o pagos, conforme documenta??o em nosso Poder. 1? Parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2018 | 19870.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2018 | 4865.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2018 | 1461.66 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de julho/2018-parcelamento, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2018 | 7883.13 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/08/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/08/2018 | 3337.34 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de julho/2018-parcelamento, debitada na c/c 15.864-X, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/08/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Junho a 20 de Julho de 2018, conforme cdocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/08/2018 | 504.00 | 00001482016443 | Antonio Joao da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Junho a 20 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/08/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/08/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 20 de Junho a 20 de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/08/2018 | 9727.61 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Licen?a de Instrala??o Ambiental de n? 1286/10 - Constru??o de uma Pra?a P?blica em Flavio Ribeiro Coutinho, no centro da cidade, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/08/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/08/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/08/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/08/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/08/2018 | 3815.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as inscri??es de 109 participantes Professores e Getores das Escolas Municipais no Curso de Media??o de Conflitos e Praticas Restaurativas do Projeto "Na Escola com Respeito", a ser realizado nosdias 15-22-29 de Agosto e 12 a 19 de Setembro de 2018, na cidade de Itabaiana com carga hor?ria de 8 horas, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/08/2018 | 6572.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001989 | 14/08/2018 | 3860.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001990 | 14/08/2018 | 249.60 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 32 (trinta e dois) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/08/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/08/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de aviso de licita??es, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/08/2018 | 105.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no fornecimento de salgados/esfiras destinados ao pessoal de apoio/seguran?as durante as festividades de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/08/2018 | 1050.00 | 00001633340481 | EDINALVA DO NASCIMENTO FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os, na apresenta??o de um Show artistico(dura??o de 2 horas) no dia 14/07/2018, em ?rea p?blica, ao lado da Igreja Matriz S?o F?lix de Cantalice, durante a realiza??o do evento alusivo as festividades do II Recorda S?o Jo?o 2018 de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/08/2018 | 530.00 | 00068483708434 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico como violeiro (com dura??o de 02 horas), no dia 29 de Julho de 2018 durante o Evento alusivo as festividades do Circuito do Frio 2018, sendoem ?rea p?blica, realizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Munic?pio, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/08/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feiral, durante o m?s de junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/08/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/07/2018 a 14/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002012 | 16/08/2018 | 2610.41 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz branco, Biscoitos, Charque, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/08/2018 | 570.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o da Motoniveladora Cat 120K, Trator Massey Ferguson 4275/4 e P? Enchedeira Hyundai-HL, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/08/2018 | 950.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os como soldador, destinados para manuten??o dos ve?culos de placas MOK-9142, OFG-0880, OGG-6579, OGE-2977 e Retro Escavadeira Cat 416E, pertencentes a Prefeitura Municipal, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/08/2018 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com servi?os de tarifas banc?rias de publica??o no DOU do Contrato n. 0368799-25, tarifa de prorroga??o de vigencia para 30/04/2018, conforme comprovante de recebimento -Oprera??es de Repasse em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de pessoas do assentamento da Fazenda Campos para a Cidade de Jo?o Pessoa, junto ao INCRA, afim de tratar de assuntos da Comunidade daquela localidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/08/2018 | 107.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Julho/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002021 | 20/08/2018 | 2461.98 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de JuLho de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/08/2018 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Desenvolvimento WEB SITE OFICIAL da Prefeitura Municipal de Salgado e S?o Felix-PB, empregando tecnologias atuais e layout responsivo, contando pagina oficial, pagina institucional, not?cias, legisla??o e central de administra??o e sistema de e-sic. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002030 | 20/08/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2018 | 839.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2018 | 1.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002018 | 20/08/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002014 | 20/08/2018 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 9? Medi??o do periodo 20/07/2018 a 19/08/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatos de limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de Julho 19 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Julho a 19 de Agosto de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, durante o m?s de julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002017 | 20/08/2018 | 4952.02 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002019 | 20/08/2018 | 2870.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios 700und de Beb. Lact Morango 1000G, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blica n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Julho de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2018 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002043 | 21/08/2018 | 1196.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios 200 und de Requeij?o Cremoso Light 180G, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blican? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2018 | 20.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2018 | 7.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/08/2018 | 530.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apreens?o de animais, para remanejar ou apreender animais em vias p?blicas, conforme determina??o do Minist?rio Publico do Estado, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002032 | 21/08/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/08/2018 | 400.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de detetiza??o na prolifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpi?es, moscas, cupins e mosquitos, junto ao setor de transporte, vinculados a Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos/infra-estrutura, no m?s de julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/08/2018 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/08/2018 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/08/2018 | 530.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2018 | 6036.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2018 | 158.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2018 | 9588.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de aviso de licita??es, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial de aviso de licita??es, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio N? 001/2017, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Agosto de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/08/2018 | 2200.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de 01(um) pavilh?o, para as festividades alusivas do II Circuito do Frio 2018, nos dia 29 de julho de 2018, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/08/2018 | 210.00 | 00070965061442 | Mateus Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de publicidade, porpaganda e edi??es de videos, destinados a divulga??o das Festividades do Cicuito do Frio 2018, realizado no 29 de Julho de 2018 no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do MUnicipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002050 | 22/08/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/08/2018 | 2800.00 | 21286936000109 | Assoscia??o Itabaianense dos Defensores dos Animais e da Natureza-AIDAN | VAlor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Prote??o dos Animais, para remanejar ou apreender atraves de profissionais contratados pela edilidade apos decorrer o prazo de 03(tres) dias da lavratura do Termo de Apreensao, bem como realiza??o de blits com veiculo e reboque tipo carrocinha, vinculado a Secretaria de Obras, confome documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/08/2018 | 512.09 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as (aparelho para filtrar, elemento de filtro, filtro de ar, fluido, lubrificante e outros), destinados para manuten??o do veiculo S10 de Placa: QFO-2733, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/08/2018 | 414.91 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de alinhamento, balanceamento e revis?o, destinado a manuten??o do veiculo S10 de Placa: QFO-2733, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/08/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2018 | 29.94 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2018 | 107.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/08/2018 | 360.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de hospedagens (incluindo refei??es) para dois top?grafos respons?veis pela topografia do abastecimento d'?gua do S?tio Pau D'arco, zona rural do munic?pio, nos dias 06, 07 e 08/08/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/08/2018 | 65.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de 01 (uma) hospedagens (incluindo refei??es) para uma engenheira a servi?o da Secretaria de Infraestrutura, no dia 24/05/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/08/2018 | 1452.01 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de passagens ?ereas para a Senhora Rejane da Luz Gomes, com destino BSB/JPA/BSB, nos dias 03/09/18 - 05/09/2018, onde encontra-se com o filho YURI LUCAS, de 6 anos de idade, internado desdejaneiro/2018 com uma doen?a rara(conforme laudos), necessitando vir a Jo?o Pessoa resolver o beneficio previdenci?rio para seu filho, e sem condi??es financeiras, conforme Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002064 | 24/08/2018 | 12234.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de fogos de artificios(Foguete tiros 12x1, girandola 1080 e outros) destinados as festividades do M?s Mariano na Cidade e Comunidades da Zona Rural e durante as Festividades de Santo Antonio no Sitio Canto Alegre, conforme Contrato n. 0040/2018 e Preg?o Presencial n. 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realiza??o de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2018 | 840.00 | 00051561824534 | Fabiano José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de apoio excepcionalmente, na pintura, limpeza e outros servi?os do Gin?sio Poliesportivo, para realiza??o dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino 2018, que ser? realizado nos dias 27 a 31 de agosto de 2018, vinculados a Secretaria de Educa??o e Desporto, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feiral, durante o m?s de julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/08/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 17/46-venc.23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002068 | 28/08/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2018 | 420.00 | 00007759309465 | DANIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um Show Artistico do Cantor de nome Artistico Daniel Alves da Silva (com dura??o de 2 horas) no dia 13 de julho de 2018 em ?rea p?blica ao lado da Igreja Matriz S?o Felix de Catalice no Patio da Igreja do Municipio, realizado durante o Evento alusivo as Festividades do Recorda S?o Joao 2018, vinculado a Secretaria Municipa de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/08/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial no dia 17/08/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2018 | 1348.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 23/08/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2018 | 3037.00 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2018 | 640.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na seguran?a da estrutura e durante as Festividades do Circuito do Frio no Distrito de Feira Nova, no dia 29/07/2018, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2018 | 9245.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018, com vencimento dia 23/08/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002076 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato n? 0109/2017, Dispensa n? 0016/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002074 | 29/08/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 eAditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2018 | 777.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2018 | 22.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2018 | 1904.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2018 | 5200.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.18241.8680170-8 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2018 | 2686.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2018 | 3889.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2018 | 14296.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2018 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2018 | 26530.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2018 | 26032.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2018 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002083 | 30/08/2018 | 2400.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(Caj?/Acerola/Abacaxi/goiaba) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 0065/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2018 | 21980.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2018 | 301303.68 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2018 | 48203.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2018 | 30327.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2018 | 15462.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2018 | 5184.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2018 | 31933.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2018 | 83008.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2018 | 10165.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento 14/24, dos vencimentos dos servidores municipais-da SEcretaria de Educa??o -Classe A, relativo ao m?s de Dezembro de 2016, conforme acordo administrativo com o Sindicato dos Servidores Municipais, em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2018 | 85485.21 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2018 | 25857.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7902-2- Transporte Escolar-Convenio, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2018 | 4615.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2018 | 20486.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2018 | 150.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da presta??o de servi?os com a loca??o de uma tenda para ser utilizada durante a inaugura??o da USB- Oneir Gon?alves de Souza, localizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no dia 13/agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2018 | 69.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2018 | 905.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o de banheiros quimicos individuais, port?teis, com montagem, manuten??o di?ria e desmontagem, de 10(dez) unidades, no dia 13//07/2018, durante as festividades do II Recorda S?o Jo?o, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0044/2018, incentivando a Cultura Local, com apresenta??o de artistas da terra, do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2018 | 28788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2018 | 9302.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2018 | 5220.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2018 | 17510.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2018 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2018 | 45600.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de acompanhamento de processos administrativos para corre??es, ajustes, adequa??o e regulariza??o de todas as diverg?ncias, aplicando as Leis vigentes, bem como retifica??es de dados e transmiss?o dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2018 | 9038.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2018 | 13104.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002129 | 31/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2018 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os referente a Stand no evento Fenevale 2018, no periodo de 14 a 15 de setembro de 2018 em Itabaina-PB, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002131 | 31/08/2018 | 2782.96 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (2R0405311C mang eixo) destinados a manuten??o do veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002132 | 31/08/2018 | 1617.65 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (correio alternador, coxim motor, mangueira intercooler, vareta e outros) destinados a manuten??o do veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002133 | 31/08/2018 | 1542.46 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (alternador, buzina, sensor e valvula) destinados a manuten??o do veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002134 | 31/08/2018 | 707.86 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (abracadeira filtro de ar, sensor nivel comb, tubo injetor e outros) destinados a manuten??o do veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002135 | 31/08/2018 | 796.31 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (pivo suspensao, suporte barra e terminal dire??o) destinados a manuten??o do veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002136 | 31/08/2018 | 4932.25 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (acabamento coluna, antena do teto, cinto seguran?a, retrovisor e outros) destinados a manuten??o do veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002137 | 31/08/2018 | 1400.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os manuten??o e repa??o mecanica, destinados ao veiculo de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002138 | 31/08/2018 | 2112.60 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (coxim motor, mangueira intercool, tampa introdu??o e outros) destinados a manuten??o do veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002139 | 31/08/2018 | 1462.56 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (Alternador, sensor nivel agua e sensor pressao inje?ao) destinados a manuten??o do veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002140 | 31/08/2018 | 4288.99 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (calota, friso teto, para-sol, retrovisor, vidro lateral e outros) destinados a manuten??o do veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002141 | 31/08/2018 | 815.86 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (JG tubo inje?ao, tubo retorno e vela) destinados a manuten??o do veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002142 | 31/08/2018 | 1260.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os manuten??o e repa??o mecanica, destinados ao veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2018 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do d?bito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precat?rios inscritos e ainda n?o pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justi?a do Estado da Paraiba e documenta??o em nosso Poder. 2? Parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 -SN- nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002147 | 03/09/2018 | 600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 2 Camaras KM-24, destinados a manuten??o dos veiculos Patrol pertencente ao Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002148 | 03/09/2018 | 3140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pneus (275/80R22, 5 SP391 Dunlop), destinados a manuten??o dos veiculo Ca?mba de placa: OGE-2977, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002150 | 03/09/2018 | 5090.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos(cal hidrotintas, massa corrida e esmalte branco gelo) destinados a manuten??o e conserva??o do Ginasio do MUnicipio, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002151 | 03/09/2018 | 4290.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos (tinta acrilica, esmalte branco neve, cal hidrotintas, massa corrida e rolo de l?) destinados a manuten??o e conserva??o do Predio Sede do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Setembro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Setembro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002149 | 03/09/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002154 | 04/09/2018 | 199.20 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 24 (vinte e quatro) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/09/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/09/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/09/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias 22,23,25/08/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Aquis.de M?veis, Ve?culos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/09/2018 | 1600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(uma) Bomba Eletr.Subm. Thebe 2.0 CV TSM 1317 MONO, destinados ao Po?o Artesiano de Agua da Fazenda Campos, Zona Rural, para beneficiar a Comunidade dessa localidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002158 | 04/09/2018 | 17270.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 10 (dez) pneus (275/80R22.5 Formula Driiver) e 01 (um) pneu (275/80R22.5 Dunlop), destinados a manuten??o do veiculo Caminh?o Pipa de placa: OGG-4335, vinculados a Secretaria de Infra Instrutura, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002161 | 04/09/2018 | 5355.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para atender a aquisi??o de materiais eletricos diversos( Lampadas, luminaria, reatores, fita isolante e outros) destinados a manuten??o da Ilumina??o P?blica do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme Contrato n? 0038/2018 e Preg?o Presencial n? 0023/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/09/2018 | 597.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para Bomba que abastece a comunidade do Sitio Rodeador, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002155 | 04/09/2018 | 265.60 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 32 (trinta e dois) botij?es de Agua Mineral, destinados aos alunos das as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, durante os Jogos Escolares nos dias 24 a31 de agosto/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002162 | 04/09/2018 | 3182.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para atender a aquisi??o de materiais eletricos diversos(cabo flexivel, lampadas fita isolante, disjuntor) destinados a manuten??o e conserva??o das Escolas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, vinculados a Secretaria de Educa??o, conforme Contrato n? 0038/2018 e Preg?o Presencial n? 0023/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/09/2018 | 1250.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os na loca??o de um Palco destinado as autoridades, durante o Desfile C?vico das Escolas Munupais e Estaduais do MUnicipio, realizado no dia 05 de Setembro de 2018, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/09/2018 | 250.00 | 00002958450406 | Marcelo Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os na loca??o de sonoriza??o, utilizado para o Desfile C?vico em comemora??o ao Dia 07 de Setembro das Escolas Municipais da Rede de Ensino, realizado no dia 03 de Setembro de 2018 no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do MUnicipio, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa banc?ria DOC/TED, na C/C n. 6426-2 -ICMS- nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002169 | 06/09/2018 | 4093.08 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018, conformePreg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002170 | 06/09/2018 | 11313.59 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004 e TRT-005, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s deAgosto de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002168 | 06/09/2018 | 12587.33 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Agosto de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002171 | 10/09/2018 | 4984.13 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002180 | 10/09/2018 | 9999.93 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002181 | 10/09/2018 | 3753.61 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002179 | 10/09/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2018 | 2791.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2018 | 19875.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2018 | 1.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2018 | 700.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de agosto/2018-parcelamento, debitada na c/c 2408-2 FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de AGOSTO/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2018 | 7846.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002176 | 10/09/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2018 | 754.78 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de agosto/2018-parcelamento, debitada na c/c 15.864-X ISS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2018 | 932.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de agosto/2018-parcelamento, debitada na c/c 15.864-X ISS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2018 | 1640.93 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de agosto/2018-parcelamento, debitada na c/c 15.864-X ISS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002184 | 11/09/2018 | 2052.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002185 | 11/09/2018 | 2052.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Agrovila e V?rzea Grande para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002186 | 11/09/2018 | 1305.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002187 | 11/09/2018 | 3900.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA KFW-9241 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento e Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002188 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca para a EscolaMariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002189 | 11/09/2018 | 2850.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002190 | 11/09/2018 | 1850.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KHV-9739, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002191 | 11/09/2018 | 3900.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNL-5749, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola MarianoTomaz, no turno da tarde, durante o m?s de de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002192 | 11/09/2018 | 2970.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002193 | 11/09/2018 | 2300.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJJ-9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002194 | 11/09/2018 | 1400.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNT-4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Piacas, no turno da manh?, durante o m?s de de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002195 | 11/09/2018 | 3400.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJR-6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para Escola Antonio Barbosa de Oliveira, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002196 | 11/09/2018 | 2361.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002197 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Varginha at? Casa Grande, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002198 | 11/09/2018 | 1700.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002199 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA LPV-4675, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borgespara a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002200 | 11/09/2018 | 2250.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose, SErra da Mochila e S?tio Piacas para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002201 | 11/09/2018 | 2250.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose para a Escola Maria deMelo, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002202 | 11/09/2018 | 1900.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002203 | 11/09/2018 | 1700.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002204 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto, S?o JOse e Arnaldo Maroja para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002205 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? ate a casagrande, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002206 | 11/09/2018 | 4000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Pau D'arco de Baixo e Pau D'arco de Cima para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002207 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falcao, Pau D'arco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002208 | 11/09/2018 | 2800.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO 7766 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2018 | 2150.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo kombi, cujo contratado ? seu legitimo senhor, no percurso> Distrito de Feira Nova, Sitio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2018 | 1496.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva e Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato ____ e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2018 | 1850.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato ____ e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002212 | 11/09/2018 | 2541.08 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Arroz branco, biscoitos, preteina de soja, charque e flocao) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2018 | 500.00 | 23412314000105 | Wiston Ramos da Silva 42403162434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de confec??o de uma PLACA em aluminio gravado em baixo relevo, nas dimens?es 50X40, destinado a Reinaugura??o da Quadra Poliesportiva da Entrada da Cidade, vinculada a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2018 | 9124.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Agosto de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002223 | 12/09/2018 | 1255.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(120 kg Batata inglesa e 131 Kg Cebola) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 078/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002224 | 12/09/2018 | 1255.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(120 kg Cenoura e 131 Kg Tomate) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 078/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/09/2018 | 500.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o do veiculos: ?nibus e Micro-?nibus de placas MOK-9142, OFB-4956, OFE-7304 e NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002227 | 12/09/2018 | 1860.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(Acerola/Abacaxi/goiaba) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 0065/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/09/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/09/2018 | 1518.50 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/09/2018 | 1518.50 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/09/2018 | 530.00 | 00009351297403 | EMANUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os excepcionalmente como guia/orientador dos carros pipas destinados ao abastecimento de agua nas Escolas Municipais e Comunidades Carentes da Zona Rural qque sofrem com a falta deagua, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/09/2018 | 630.00 | 00071353445453 | ALOISIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) viagens transportando o Secret?rio Adjunto de Agricultura, nos dias 02 e 03 de agosto, para a Cidade de Recife-PE, afim de participar de capacita??o para elabora??o do Projeto conforme edital FNMA/FNMC n? 01/2018(Iniciativas s?cio ambientais para redu??o de vulnerabilidade ? mudan?a do clima em ?reas urbanas-Minist?rio do Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/09/2018 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de ?gua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/09/2018 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/09/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/09/2018 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Agosto de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/09/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/09/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Agosto de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2018 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/09/2018 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2018 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/09/2018 | 900.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 20 (vinte) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/09/2018 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em lavagens completas com lubrifica??o nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal e m?quinas, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, no m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/09/2018 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2018 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/09/2018 | 900.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/09/2018 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/09/2018 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/09/2018 | 945.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/09/2018 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/09/2018 | 720.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 16 (dezeseis) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/09/2018 | 720.00 | 00005949967593 | Manoel Joao Agripino Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 16 (dezeseis) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Jose Matias, Dois Riachos Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/09/2018 | 720.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 16 (dezeseis) dias, como diarista, na fun??o de Estrutor de Banda, vinculado a Secretaria de Educa??o, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/09/2018 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2018 | 450.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de consumo(Mouse e outros) destinados ao laborat?rio de inform?tica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, para manuten??o das atividades, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realiza??o de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2018 | 480.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais esportivos diversos(Trofeus e outros) destinados ao 20?(Vig?simo) Torneio de Futebol da Fazenda Alagamar, que se realizar? no Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/09/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/08/2018 a 14/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002261 | 14/09/2018 | 3600.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA nmb-9187, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas para a Escola Fazenda Campos a para Escola do Sousa, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/09/2018 | 1900.00 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/09/2018 | 2885.15 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/09/2018 | 880.73 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/09/2018 | 789.62 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/09/2018 | 334.07 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2018 | 819.99 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??es de aviso de licita??es/extratos de contratos/homologa??es de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, conforme demonstrativo e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2018 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002265 | 17/09/2018 | 910.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados ao Evento Trilha de Motos, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002266 | 17/09/2018 | 2297.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002267 | 17/09/2018 | 4066.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios 700und de Beb. Lact Morango 1000G e 200und Requeijao cremoso, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blica n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/09/2018 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Julho a 20 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/09/2018 | 425.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Agosto de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/09/2018 | 504.00 | 00001482016443 | Antonio Joao da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Julho a 20 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/09/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 20 de Julho a 20 de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/09/2018 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de apoio e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, rel.ao m?s de Agosto/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/09/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Setembro de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002278 | 19/09/2018 | 2965.36 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002277 | 19/09/2018 | 32204.96 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 11? Medi??o do periodo 20/08/2018 a 19/09/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo 0001037-75.2012.815.0381, da senhora MARIA RAIMUNDA LIMA DA SILVA, CPF: 392.151.724-91, conformeRequisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2018 | 877.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo 0001037-75.2012.815.0381, do senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB-PB N.7.192, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2018 | 4938.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo 00012490-67.2010.815.0381, da senhora MARIA JOS? DE AMORIM CAMELO, CPF: 422.179.624-34, conformeRequisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/09/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.00012490-67.2010.815.0381, do senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PBn.7.192, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/09/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, ao senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 0000302-76.2011.815.0381, do senhor ANTONIO SALVADOR PAZ, Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/09/2018 | 1013.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0000302-76.2011.815.0381 e Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/09/2018 | 1555.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0000302-76.2011.815.0381 e Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/09/2018 | 676.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/09/2018 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002289 | 20/09/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2018 | 165.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota FEP, nesta data, debitado na c/c n. 15.498-9, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2018 | 9561.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, com vencimento dia 23/08/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002292 | 21/09/2018 | 51.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 06 (seis) botij?es de Agua Mineral, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o durante o m?s de setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002295 | 21/09/2018 | 2590.91 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (arroz, biscoitos, proteina de soja, charque e flocao) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/09/2018 | 600.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Instrutor de Banda Marcial, para a Escola Municipal Jose Matias, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta?ao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/09/2018 | 600.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados como fun??o de Instrutor de Banda Marcial na Escola Municipal de Campos, vinculado a Secretaria de Educa??o, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/09/2018 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/09/2018 | 24.95 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/09/2018 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Agosto/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002293 | 21/09/2018 | 178.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 21 (vinte e um) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/09/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de acompanhamento de processos administrativos para corre??es, ajustes, adequa??o e regulariza??o de todas as diverg?ncias, aplicando as Leis vigentes, bem como retifica??es de dados e transmiss?o dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/09/2018 | 320.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) di?rias com pernoite, nos dias 25, 26 e 27 de Setembro de 2018, para a Diretora de Divis?o de Ind. e Com. JOSILENE ALVES DA SILVA, referente a sua participa??o no IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, na cidade de Campina Grande/PB, conforme documenta??o em nosso Poder, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002305 | 24/09/2018 | 3073.30 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (frango e carne moida) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencialn. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002306 | 24/09/2018 | 1581.48 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, condimentos, acucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002311 | 25/09/2018 | 1400.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os com 05(cinco) viagens transportando os alunos/jogadores da Escola Municipal de Mariano Tomaz para participarem dos Jogos Escolares 2018, durante os dias 27 a 31 de agosto, Distrito de Feira Nova para a Cidade de Salgado, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/09/2018 | 277.73 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Emplacamento/Licenciamento do veiculo de placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2018 | 277.73 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Emplacamento/Licenciamento do veiculo de placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002325 | 25/09/2018 | 2405.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 37 (trinta e sete) botij?es de G?s de Cozinha, GLP 13Kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme Contrato N. 00021/2018, Preg?o Presencial N. 00006/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/09/2018 | 375.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, complemento da NE 2118, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/09/2018 | 809.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com dos Servi?os Prestados no Conjunto bandeja tracionador de papel completo+motor, reparo em placa logica, conjunto engrenagem da impressora, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa , vinculada a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/09/2018 | 530.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apreens?o de animais, para remanejar ou apreender animais em vias p?blicas, conforme determina??o do Minist?rio Publico do Estado, relativo ao mes de Agosto de 2018, conformeContrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/09/2018 | 530.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Agosto a 19 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/09/2018 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Agosto a 19 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/09/2018 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Agosto a 19 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/09/2018 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato N? 0010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/09/2018 | 2000.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002314 | 25/09/2018 | 6000.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??es diversos( Cascalho pedra brita, Pedra brita, Arame e outros) destinados a manuten??o, conserva??o e reparos diversos pr?dios: Sede da Preferitura, Infra-estrutura,Ginasio Poliesportivo, e Mercado Publico e reposi??o de cal?amentos nas ruas, conforme Contrato n. 0075/2018, Preg?o n. 0027/2018, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/09/2018 | 240.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na confec??o de 05(cinco) carimbos autom?ticos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/09/2018 | 570.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de borracharia no conserto de pneus, vulcaniza??o, rod?zios e outros, destinados aos ve?culos pertencentes e locados ? Prefeitura Municipal, durante o meses de Junhol e Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/09/2018 | 158.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de torneiro mec?nico no conserto de um registro de ?gua, que abastece de ?gua a Comunidade da Fazenda Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/09/2018 | 8966.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/09/2018 | 18507.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 18/46-venc.23/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/09/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias 11,12,13, 14/09/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/09/2018 | 942.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de encaderna??es diversas e c?pias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Agostol e Setembro de 2018 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finan?as, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/09/2018 | 1416.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 23/09/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002341 | 26/09/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/09/2018 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Desenvolvimento WEB SITE OFICIAL da Prefeitura Municipal de Salgado e S?o Felix-PB, empregando tecnologias atuais e layout responsivo, contando pagina oficial, pagina institucional, not?cias, legisla??o e central de administra??o e sistema de e-sic. Setembro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/09/2018 | 630.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apresenta??o de banda durante as Festividades a Prociss?o de S?o Miguel Arcanjo, que realizar-se-a no dia 30 de setembro de 2018, na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/09/2018 | 1050.00 | 00002867917492 | Clévia Paz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Assessoria nos levantamentos de dados para elabora??o de Projetos de desenvolvimento Territorial no Turismo - Primeira etapa, durante os dias 01 a 25 do m?s de setembro de 2018, conforme Memorando n. 012/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/09/2018 | 475.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo(Tango/gaudilio/rosas e outras flores) destinados ao andor da Festividade Religiosas de S?o Miguel Arcanjo, que ser? comemorado no dia 30/09/2018, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/09/2018 | 780.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/09/2018 | 22.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2018 | 1967.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/09/2018 | 5228.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.09.072.463/0001-33 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/09/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo 0001382-07.2013.815.0381, da senhora ANA PAULA DE ARA?JO VICENTE, CPF: 011.822.564-22, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/09/2018 | 587.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0001382-07.2013.815.0381, do senhor ANT?NIO AZENILDO DE ARA?JO RAMOS, OAB/PB n.15048, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/09/2018 | 5000.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALC?O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Topografia completa com relat?rio do Abastecimento de ?gua na comunidade da Zona Rural: Sitio Pau Darco, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/09/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feiral, durante o m?s de agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002337 | 26/09/2018 | 44700.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de fardamento (Blusa em Poliester e Conjunto Infantil composto de blusa e cal??o), destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme Contrato n. 00080/2018, Preg?o Presencial n.00030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/09/2018 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/09/2018 | 2200.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os em prolifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpi?es, moscas, cupins e etc, nas Escolas Municipais da Rede de Ensino do Munic?pio (Escola Eunice Barbosa), localizada na Cidade, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002351 | 27/09/2018 | 2418.18 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO 7766 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002352 | 27/09/2018 | 1292.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva e Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato ____ e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002353 | 27/09/2018 | 1597.73 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato ____ e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002354 | 27/09/2018 | 1772.18 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Agrovila e V?rzea Grande para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002357 | 27/09/2018 | 1772.18 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002358 | 27/09/2018 | 1127.05 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002359 | 27/09/2018 | 3368.18 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA KFW-9241 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento e Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002360 | 27/09/2018 | 2461.36 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002361 | 27/09/2018 | 1986.36 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca para a EscolaMariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002362 | 27/09/2018 | 1597.73 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KHV-9739, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002363 | 27/09/2018 | 3368.18 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNL-5749, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola MarianoTomaz, no turno da tarde, durante o m?s de de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002364 | 27/09/2018 | 2565.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002365 | 27/09/2018 | 1986.36 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJJ-9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002366 | 27/09/2018 | 1209.09 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNT-4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Piacas, no turno da manh?, durante o m?s de de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002367 | 27/09/2018 | 2936.36 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJR-6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para Escola Antonio Barbosa de Oliveira, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002368 | 27/09/2018 | 1813.64 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Varginha at? Casa Grande, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002369 | 27/09/2018 | 2039.05 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002370 | 27/09/2018 | 1468.18 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002371 | 27/09/2018 | 2159.09 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA LPV-4675, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borgespara a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002372 | 27/09/2018 | 1943.18 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA CBJ-3282, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose, SErra da Mochila e S?tio Piacas para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002373 | 27/09/2018 | 1943.18 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose para a Escola Maria deMelo, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002374 | 27/09/2018 | 1640.91 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002375 | 27/09/2018 | 1468.18 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002376 | 27/09/2018 | 1813.64 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? ate a casagrande, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002377 | 27/09/2018 | 1813.64 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto, S?o JOse e Arnaldo Maroja para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002378 | 27/09/2018 | 3022.73 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falcao, Pau D'arco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002379 | 27/09/2018 | 3454.55 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Pau D'arco de Baixo e Pau D'arco de Cima para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002380 | 27/09/2018 | 1856.82 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo kombi, cujo contratado ? seu legitimo senhor, no percurso> Distrito de Feira Nova, Sitio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002381 | 27/09/2018 | 3109.09 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA nmb-9187, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas para a Escola Fazenda Campos a para Escola do Sousa, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002382 | 27/09/2018 | 1640.91 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/09/2018 | 2480.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na confec??o de placas em impress?o digital -estrutura metalica para sinaliza??o de escolas municipais da cidade e zona rural, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2018 | 22280.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2018 | 300510.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2018 | 48179.42 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2018 | 29551.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2018 | 14462.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2018 | 4717.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2018 | 31216.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2018 | 83628.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/09/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/09/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/09/2018 | 84842.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2018 | 25836.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2018 | 4678.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2018 | 3300.00 | 00091018498400 | Suzana Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Capacita??o de Professores do Municipio de Salgado de S?o felix, na Primeira Forma??o em Educa??o Especial, "Vencendo os Desafios para Inclus?o na Pr?tica", realizado na Escola Municipal Eunice Barbosa, compreendendo um total de 24 horas, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2018 | 271.60 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED INTERNET, na C/C n. 7505-1, no dia 28/09/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2018 | 27930.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2018 | 25732.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2018 | 6060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivo comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2018 | 6892.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Agosto de 2018, com vencimento dia 23/09/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Dispensa de Licen?a para Pavimenta??o de Rua Projetada no Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2018 | 3889.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2018 | 14296.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2018 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002417 | 28/09/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/09/2018 | 2861.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/09/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2018 | 0.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2018 | 26252.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0002427 | 28/09/2018 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de shows artisticos da Banda DONAS DA FARRA para se apresentarem em pra?a p?blica da cidade, no dia 29 de Setembro de 2018, durante evento alusivo as Festividades de S?O MIGUEL, conforme Contrato n. 0086/2018, Processo Licitat?rio Inex. n. 00012/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2018 | 30042.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2018 | 6224.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2018 | 17510.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2018 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/09/2018 | 48510.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2018 | 17120.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2018 | 1272.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2018 | 9038.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/10/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias 19,20,22/09/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2018 | 1470.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 105 (cento e cinco) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta n. 2408-2 - FPM, no dia 01/10/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta n. 8586-3 - SNA- no dia 01/10/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/10/2018 | 5000.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALC?O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para desenvolver trabalhos de Topografia completa em m?dia e em papel do local onde ser? executado o Projeto de Abastecimento D'aguana comunidade do Sitio Pau D'arco, Zona Ruraldo Municipio, vinculado a Secretaria de Obras, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002446 | 03/10/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002447 | 03/10/2018 | 5286.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos (tubo esgoto 150mm, tubo esgoto 200mm e cal megao) destinados a manuten??o e conserva??o do Predio Sede do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002441 | 03/10/2018 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(700 kg de banana pacovan) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 087/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002442 | 03/10/2018 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(700 kg de banana pacovan) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 087/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002448 | 03/10/2018 | 4440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os 222 (duzentas e vinte duas) bolsas escolares em nylon com dois bolsos padronizados, destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino, Zona Rural e da Cidade FUNDEB 40%, conforme Contrato n. 0031/2018, Processo por Ades?o ao Registro de Ata n. 0001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002439 | 03/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/10/2018 | 400.00 | 00011120570484 | Sanielson Bezerra do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Realiza??o de um Show Artistico na Rua Rosendo Elias, na sede do Municipio de Salgado de S?o Felix (com dura??o de 02 horas) no dia 29 de Setembro de 2018, durante o evento alusivo as Festividades de S?o Miguel, vinculado ao Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/10/2018 | 400.00 | 00010282862447 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico na Rua Rosendo Elias, na sede do Municipio de Salgado de S?o Felix (com dura??o de 02 horas), no dia 29 de Setembro de 2018 durante o Eventoalusivo as festividades de S?o Miguel, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/10/2018 | 400.00 | 00008268107480 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de um show Artistico na Rua Rosendo Elias, na sede do Municipio de Salgado de S?o Felix (com dura??o de 02 horas), no dia 29 de Setembro de 2018 durante o Eventoalusivo as festividades de S?o Miguel, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concess?o de Apoio as Ativ.Art?stico-Culturais do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/10/2018 | 210.00 | 00007759309465 | DANIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os para realiza??o de uma apresenta??o Artistico do Cantor de nome: Daniel Alves da Silva, no dia 14 de Setembro de 2018 em ?rea p?blica realizado no Centro de Itabaiana, representando o Munic?pio de Salgado de S?o Felix durante a Feira: FENEVALE 2018, vinculado a Secretaria Municipa de Cultura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002455 | 04/10/2018 | 11146.24 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002456 | 04/10/2018 | 13000.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/10/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contratoe documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos P?blicos | Const/Recup/Ampl. de Pra?as P?blicas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002460 | 04/10/2018 | 49759.45 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os do 1? Boletim de Medi??o, execu??o de servi?os de Engenharia para Constru??o de uma Pra?a, localizada na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, Zona Urbana do Municipio, conforme Contrato n?. 00080/2017, Tomada de Pre?o n? 00001/2017, Contato CAIXA/OGU: 0306468-28/2009 e documenta??o em nosso Poder. | 00042017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002461 | 05/10/2018 | 2872.10 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002462 | 05/10/2018 | 3575.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002465 | 09/10/2018 | 2400.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agrcultura Familiar(Polpas de frutas-sabores diversos) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Contrato de n? 00501/2018, Licita??o de n? 0001/2018 e documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/10/2018 | 9889.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao m?s de setembro, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extratobancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/10/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/10/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002467 | 09/10/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2018 | 7924.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2018 | 400.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscri??o que ser? nos dias 05 a 09 de novembro de 2018, para o Senhor JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA, no Audit?rio do Centro Cultural Ariano Suassuna, para participar do Simposio Nacional de Auditoria de Obras P?blicas, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2018 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de ?gua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2018 | 11.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2018 | 3673.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2018 | 31.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota CID, nesta data, debitado na c/c n. 7543-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2018 | 19879.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2018 | 1174.64 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de Setembro/2018, debitada na c/c 2408-2-FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002475 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato n? 0109/2017, Dispensa n? 0016/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002476 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n? 0109/2017, Dispensa n?0016/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2018 | 855.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2018 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de apoio e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, rel.ao m?s de Setembro/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Setembro de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2018 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Setembrode 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2018 | 855.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2018 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2018 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2018 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2018 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias como diarista, na vigilancia e manuten??o de predios publicos e pra?as publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2018 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2018 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2018 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2018 | 855.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2018 | 855.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2018 | 855.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2018 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2018 | 945.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Agosto a 19 de Setembro de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de Agosto 19 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2018 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2018 | 900.00 | 00005949967593 | Manoel Joao Agripino Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Jose Matias, Dois Riachos Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2018 | 900.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002509 | 11/10/2018 | 750.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(coentro) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002512 | 11/10/2018 | 85.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 10 (dez) botij?es de Agua Mineral, destinados a Secretaria de Educa??o e durante a capacita??o de Professores em Educa??o Especial relaizada nos dias 26,27, e 28/09/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/10/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/10/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/10/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/10/2018 | 3388.94 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de Setembro/2018, debitada na c/c 2408-2-FPM, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/10/2018 | 550.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo(Tango/gaudilio/rosas e outras flores) destinados ao andor da Festividade Religiosas de Nossa Senhora de Aparecida na Comunidade Rua Nova, Zona Rural do MUnicipio, que ser? comemorado no dia 12/10/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002511 | 11/10/2018 | 357.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 42 (quarenta e dois) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/10/2018 | 69.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/10/2018 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/10/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Outubro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/10/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Outubro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/10/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Setembro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/10/2018 | 306.98 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no emplacamento(Licenciamento/Bombeiros/Seguro obrigat?rio) do ve?culo Ca?amba de Placa OGG-4335, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/10/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/09/2018 a 14/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/10/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/10/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002530 | 16/10/2018 | 4696.53 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Outubrode 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002531 | 16/10/2018 | 2693.96 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (arroz, biscoitos, proteina de soja, charque e flocao) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/10/2018 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/10/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/10/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/10/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/10/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Setembro de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/10/2018 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de loca??o de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400 com capacidade para 3.000 toneladas , Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, cuja presta??o de servi?os ser? dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, refente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/10/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/10/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/10/2018 | 504.00 | 00001482016443 | Antonio Joao da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/10/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 20 de Agosto a 20 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/10/2018 | 675.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o da Micro?nibus OEY-7803 e OGG-6579, pertencentes a Secretaria de Educa??o e P? Enchedeira Hyundai, Trator Massey e Motoniveladora CAT 120K, pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Outubro de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002546 | 17/10/2018 | 3323.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002558 | 17/10/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00008432443484 | Rafael Felipe de Carvalho Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de treinamento e aperfei?oamento de agentes administrativos do munic?pio para acompanhamento e gest?o dos contratos administrativos da edilidade, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/10/2018 | 160.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) di?rias, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018, a cidade de Jo?o Pessoa, para resolver assuntos juntos a Secretaria Desenvolvimento e Articula?ao Municipal (Presta??o de Contas do Conv?nio 0378/2015 - Reforma Silvinia Sergia); Secretaria de Estado Educa??o (Presta??o de Contas do Transporte Escolar) e Escritorio de Iramilton S?tiro - Assessoria e Projetos para resolver assuntos ao SIMEC-Minist?rio de Educa??o, conforme documenta??o em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/10/2018 | 271.60 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED INTERNET, na C/C n. 15864-X, no dia 17/10/2018, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002547 | 17/10/2018 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (500kg de batata doce), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002548 | 17/10/2018 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (500kg de batata doce), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002549 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (500kg de macaxeira), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002550 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (500kg de macaxeira), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/10/2018 | 850.00 | 00006189239420 | Sonivalda Gomes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os na manuten??o e conserva??o do Predio da Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, referete ao mes de setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002552 | 17/10/2018 | 2730.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - 273 almo?os, destinados a Forma??o Educa??o Especial, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Emplacamento/Licenciamento do veiculo de placa: OGC-6579, pertencente a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme guia e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/10/2018 | 350.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no fornecimento de caf? da manh? para as pessoas que prestigiaram a reinaugura??o do Gin?sio Poliesportivo, Luis Gomes da Silva - O ZAQUEIR?O, realizado no dia 23 de setembro de 2018, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002565 | 18/10/2018 | 16671.78 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Setembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002563 | 18/10/2018 | 6052.68 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004, TRT-005 e TRT006, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002564 | 18/10/2018 | 2161.43 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/10/2018 | 777.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/10/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002568 | 19/10/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/10/2018 | 0.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/10/2018 | 851.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de lanches e refrigerantes que foram distribuidos, com os participantes dos desfiles civicos, por ocasi?o das comemora??es da Independencia do Brasil, no mes de Setembro de 2018, mas especificamente nos Distritos de Feira Nova e Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme documeta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002572 | 22/10/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feiral, no periodo de 13/09 a 13/10/2018, conforme Contrato n.00083/2018, Preg?o n. 00032/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002573 | 22/10/2018 | 1800.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(90kg Batata, 90kg cebola, 90kg Cenoura e 90kg Tomate) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficiode Secretaria de Educa??o n. 078/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/10/2018 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/10/2018 | 7756.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/10/2018 | 817.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/10/2018 | 101.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/10/2018 | 159.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002576 | 23/10/2018 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio na coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2018, conforme preg?o Presencial n? 00032/2018, Contrato n? 00088/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002577 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato N? 0010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002578 | 23/10/2018 | 36204.96 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 12? Medi??o do periodo 20/09/2018 a 19/10/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/10/2018 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Setembro a 19 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/10/2018 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Setembro a 19 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/10/2018 | 530.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Setembro a 19 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/10/2018 | 1350.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2018, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/10/2018 | 4713.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, debitado na c/c n 6426-2-ICMS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/10/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo aos m?ses de Agosto e Setembro de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/10/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/10/2018 | 9250.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/10/2018 | 1040.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no fornecimento de refei??es(caf? da manh?/almo?o/janta e lanches diversos (sucos, salgados, refrigerantes, sanduiches e outros), destinados aos serviodres que prestaram servi?os a Justi?a Eleitoral durante o 1? turno das Elei??es 2018, nos dias 05, 06 e 07/10/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002594 | 24/10/2018 | 3285.73 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/10/2018 | 750.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento, como tambem medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as Obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude, referente a diferen?a do pagamento do m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/10/2018 | 821.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002596 | 24/10/2018 | 36992.91 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a manuten??o e conserva??o de pr?dios p?blicos-Escola Municipal Benedito Gomes da Silva, no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato N? 0091/2018, Processo Preg?o Presencial N? 0017/2018 e documenta??o em Nosso Poder. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002597 | 24/10/2018 | 29955.41 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a manuten??o e conserva??o de pr?dios p?blicos - Escola Municipal CAMPOS, Zona Rural do Munic?pio, conforme Contrato N? 0090/2018, Processo Preg?o Presencial N? 0017/2018 e documenta??o em Nosso Poder. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de acompanhamento de processos administrativos para corre??es, ajustes, adequa??o e regulariza??o de todas as diverg?ncias, aplicando as Leis vigentes, bem como retifica??es de dados e transmiss?o dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002599 | 26/10/2018 | 2618.81 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (arroz, biscoitos, proteina de soja, charque, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002600 | 26/10/2018 | 4166.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para atender a aquisi??o de materiais eletricos diversos(Lampadas, reatores, fita isolante e outros) destinados a manuten??o da Ilumina??o P?blica do Municipio e nos Cemit?rios da Cidade e Zona Rural, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura/Obras, conforme Contrato n? 0038/2018 e Preg?o Presencial n? 0023/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002601 | 26/10/2018 | 5240.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para atender a aquisi??o de materiais eletricos diversos(Lampadas, reatores, fita isolante e outros) destinados a manuten??o da Ilumina??o P?blica do Municipio e nos Cemit?rios da Cidade e Zona Rural, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura/Obras, conforme Contrato n? 0038/2018 e Preg?o Presencial n? 0023/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2018 | 27930.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2018 | 26118.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2018 | 6060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2018 | 3889.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2018 | 14950.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2018 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2018 | 4678.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2018 | 83424.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2018 | 26633.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2018 | 22152.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2018 | 293395.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2018 | 47364.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2018 | 30327.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Monitoras de Creche, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2018 | 14462.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2018 | 5035.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/10/2018 | 31170.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/10/2018 | 87088.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2018 | 7520.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2018 | 49052.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2018 | 5738.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2018 | 17510.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2018 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2018 | 30042.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/10/2018 | 28160.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2018 | 5088.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2018 | 16920.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2018 | 9356.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2018 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002648 | 30/10/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002638 | 30/10/2018 | 246.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 29 (vinte e nove) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme Processo Licitatorio n. 00019/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2018 | 1404.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 23/10/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2018 | 7900.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua para diversos pr?dios p?blicos, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002637 | 30/10/2018 | 51.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 06(SEIS) botij?es de Agua Mineral, destinados a Secretaria de Educa??o conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2018 | 2738.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2-FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 19/46-venc.23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2018 | 783.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2018 | 22.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2018 | 1976.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2018 | 5250.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.09.072.463/0001-33 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2018 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do d?bito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precat?rios inscritos e ainda n?o pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justi?a do Estado da Paraiba e documenta??o em nosso Poder. 3? Parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2018 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do d?bito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precat?rios inscritos e ainda n?o pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justi?a do Estado da Paraiba e documenta??o em nosso Poder. 4? Parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002664 | 31/10/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8- DIVS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2018 | 62.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias na C/C n. 15.498-9- FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2018 | 490.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2018 | 494.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2018 | 512.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2018 | 508.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2018 | 539.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2018 | 22201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2018 | 22131.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2018 | 22808.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2018 | 22697.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2018 | 25358.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002652 | 31/10/2018 | 1654.55 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO 7766 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 0055/2018, Dispensa de Licita??o N? 009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002666 | 31/10/2018 | 83275.89 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 6? Boletim de Medi??o Conclus?o dos Servi?os da Constru??o de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no S?tio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme contrato N? 00046/2017, Dispensa de Licita??o n? 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documenta??o em nosso Poder. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2018 | 10165.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento 15/24, dos vencimentos dos servidores municipais-da SEcretaria de Educa??o -Classe A, relativo ao m?s de Dezembro de 2016, conforme acordo administrativo com o Sindicato dos Servidores Municipais, em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002671 | 31/10/2018 | 2400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(120kg Batata, 120kg cebola, 120kg Cenoura e 120kg Tomate) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002672 | 31/10/2018 | 1359.09 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca para a EscolaMariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n? 0050/2018, Dispensa de Licita??o N? 009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002673 | 31/10/2018 | 2850.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca e Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 0049/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002674 | 31/10/2018 | 2300.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJJ-9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00058/2018, Aditivo Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002675 | 31/10/2018 | 3600.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA nmb-9187, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas para a Escola Fazenda Campos a para Escola do Sousa, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n? 00068/2018, Aditivo da Dispensa de Licita??o N?009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002676 | 31/10/2018 | 1093.18 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KHV-9739, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00062/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002677 | 31/10/2018 | 1305.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00071/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002678 | 31/10/2018 | 3900.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA KFW-9241 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento e Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00069/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002679 | 31/10/2018 | 3900.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNL-5749, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola MarianoTomaz, no turno da tarde, durante o m?s de de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00064/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002680 | 31/10/2018 | 2970.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00065/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002681 | 31/10/2018 | 1400.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNT-4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Piacas, no turno da manh?, durante o m?s de de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00054/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002682 | 31/10/2018 | 3400.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJR-6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para Escola Antonio Barbosa de Oliveira, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00060/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002683 | 31/10/2018 | 2631.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00066/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002684 | 31/10/2018 | 1240.91 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Varginha at? Casa Grande, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00067/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002685 | 31/10/2018 | 1700.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00051/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002686 | 31/10/2018 | 1477.27 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA LPV-4675, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borgespara a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00073/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002689 | 31/10/2018 | 2052.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00072/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002690 | 31/10/2018 | 1212.55 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Agrovila e V?rzea Grande para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00061/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002691 | 31/10/2018 | 1900.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00057/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002692 | 31/10/2018 | 1700.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00056/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002693 | 31/10/2018 | 2100.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto, S?o JOse e Arnaldo Maroja para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00059/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002694 | 31/10/2018 | 1240.91 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? ate a casagrande, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00070/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002695 | 31/10/2018 | 4000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Pau D'arco de Baixo e Pau D'arco de Cima para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme contrato N? 00052/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002696 | 31/10/2018 | 2068.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falcao, Pau D'arco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme contrato N? 00053/2018, Dispensa de Licita??o | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002697 | 31/10/2018 | 2250.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA CBJ-3282, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose, SErra da Mochila e S?tio Piacas para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00048/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002698 | 31/10/2018 | 1329.55 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose para a Escola Maria deMelo, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N?00063/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2018 | 3200.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Apoio ao levantamento e atualiza??o patrimonial da prefeitura e suas demais secretarias e fundos, nos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO / 2018, conforme a lei N? 4.320/64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2018 | 80.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) di?ria, no dia 01 de Novembro de 2018, a cidade de Jo?o Pessoa, para resolver assuntos juntos a Secretaria Desenvolvimento e Articula?ao Municipal (Presta??o de Contas do Conv?nio 0378/2015 - Reforma Silvinia Sergia); e Escritorio de Iramilton S?tiro - Assessoria e Projetos para resolver assuntos ao SIMEC-Minist?rio de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2018 | 10.00 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002703 | 01/11/2018 | 25433.71 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a manuten??o e conserva??o de pr?dios p?blicos - Escola Municipal FRANCISCA MARCELINA SALES, Zona Rural do Munic?pio, conforme Contrato N? 0090/2018, Processo Preg?o Presencial N? 0017/2018 e documenta??o em Nosso Poder. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002704 | 01/11/2018 | 34958.37 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a manuten??o e conserva??o de pr?dios p?blicos - Escola Municipal ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, Zona Rural do Munic?pio, conforme Contrato N? 0090/2018, Processo Preg?o Presencial N? 0017/2018 e documenta??o em Nosso Poder. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta n. 8586-3 - SNA- no dia 01/11/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002709 | 05/11/2018 | 1122.73 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n. 00078/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002710 | 05/11/2018 | 2150.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo kombi, cujo contratado ? seu legitimo senhor, no percurso> Distrito de Feira Nova, Sitio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 00077/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002711 | 05/11/2018 | 1850.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n.00082/2018, Dispensan. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002712 | 05/11/2018 | 884.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva e Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato 00079/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/11/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002708 | 05/11/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/11/2018 | 1960.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 140 (cento e quarenta) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/11/2018 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias 12,16,18,19,20,24,25,30/10/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002713 | 06/11/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002716 | 06/11/2018 | 5286.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos (tubo esgoto 150mm, tubo esgoto 200mm e cal megao) destinados a drenagem na pavimenta??o do Conjunto Luiz Antonio de Ara?jo e Pintura dos Cemit?rios Municipais, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/11/2018 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Constru??o, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no per?odo de 19 de Setembro 19 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/11/2018 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Servi?os Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em constru??o, localizada na Cidade, no periodo 19 de Setembro a 19 de Outubro de 2018, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002722 | 08/11/2018 | 420.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os manuten??o e repa??o mecanica, destinados ao veiculo CA?AMBA de Placa: OEG-2977, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002723 | 08/11/2018 | 1400.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os manuten??o e repa??o mecanica, destinados ao veiculo PIPA de Placa: OGG-4335, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002724 | 08/11/2018 | 7978.25 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (amortecedor, jogo lona,rolamento, retentor e outros) destinados a manuten??o do veiculo PIPA de placa: OGG-4335, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002725 | 08/11/2018 | 4297.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (correia do alternador, suporte dianteiro, tensor da correia e outros) destinados a manuten??o do veiculo PIPA de placa: OGG-4335, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002726 | 08/11/2018 | 3085.23 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (alternador, buzina, lente da lanterna e outros) destinados a manuten??o do veiculo PIPA de placa: OGG-4335, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002727 | 08/11/2018 | 2764.69 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (cubo de rodas, roda tras e semi eixo) destinados a manuten??o do veiculo CA?AMBA de placa: OGE-2977, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002730 | 08/11/2018 | 4063.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de constru??o(170 sc de Cimentos Zebu) destinados a reposi??o de cal?amento (Opera??o Tapa Buraco) nas Ruas: Emiliano Ferreira Campos, Rosendo Elias de Vasconcelos, Francelina Pazde Araujo, Jos? Silveira, Eunice Barbosa e Outras, na Cidade, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/11/2018 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Limpeza das Fossas Septicas nas Escolas Municipais: Prof. Jose Matias e Apolinario Serafim dos Anjos, vinculadas a Secretaria de Educa??o do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002728 | 08/11/2018 | 4201.58 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002729 | 08/11/2018 | 4050.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos (botas couro, portas lisa, tinta acrilica, luva mixta e outros) destinado para reforma do Gin?sio Luiz Gomes da Silva, O Zaqueir?o, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/11/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Novembro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o a ?gua pot?vel, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/11/2018 | 600.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Novembro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar moradia ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/11/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/11/2018 | 9495.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002738 | 09/11/2018 | 3206.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002735 | 09/11/2018 | 11499.96 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002736 | 09/11/2018 | 5019.86 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002737 | 09/11/2018 | 383.65 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Macarrao, frango, batatinha, cenoura, alho e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002739 | 09/11/2018 | 1950.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - 195 almo?os, destinados a Servidores vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/11/2018 | 25836.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB-40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/11/2018 | 10304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Setembro de 2018, com vencimento dia 23/10/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/11/2018 | 5361.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/11/2018 | 19884.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/11/2018 | 4.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/11/2018 | 112.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/11/2018 | 29.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/11/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/11/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/11/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002752 | 12/11/2018 | 4533.43 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feijao, leite, macarrao, oleo, carne e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/11/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/11/2018 | 122.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Outubro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/11/2018 | 400.00 | 00005430558419 | Jose Paulo Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de filmagem em um drone, utilizado nas Festividades de S?o Miguel, realizado na Sede do Municipio, no dia 29 de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/11/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Outubro de 2018, conformedocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/11/2018 | 150.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no fornecimento de salgados diversos (coxinha, pastel, empada e outros), destinados ao lanche da Reuniao do Conselho Municipal de Justi?a, realizado no dia 08 de Novembro de 2018,vinculado a Secretaria de Administra??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/11/2018 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de ?gua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002753 | 13/11/2018 | 2477.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (arroz, biscoitos, proteina de soja, charque, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/11/2018 | 850.00 | 00006189239420 | Sonivalda Gomes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os na manuten??o e conserva??o do Predio da Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, referete ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/11/2018 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/11/2018 | 945.00 | 00005949967593 | Manoel Joao Agripino Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Jose Matias, Dois Riachos Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/11/2018 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/11/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/11/2018 | 635.00 | 00079560865404 | JOSE RUBENS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na Escola Mariano Tomaz durante eventos no m?s de Outubro de 2018, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/11/2018 | 9127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao m?s de outubro, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/11/2018 | 70.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento a cidade de Jo?o Pessoa no dia 12/11/2018, junto a COHEP para taratar de assuntos da constru??o de 193 casas a serem construidas no Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/11/2018 | 80.00 | 00001045171409 | ADELMA MARCYONILA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento a cidade de Jo?o Pessoa no dia 12/11/2018, junto a COHEP para taratar de assuntos da constru??o de 193 casas a serem construidas no Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/11/2018 | 3566.58 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de Outubro/2018, debitada na c/c 15.864-X, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/11/2018 | 1265.77 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de Outubro/2018, debitada na c/c 15.864-x, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/11/2018 | 310.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de borracharia no conserto de pneus, vulcaniza??o, rod?zios e outros, destinados aos ve?culos pertencentes e locados ? Prefeitura Municipal, durante o meses de Agosto e Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/11/2018 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de apoio e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, rel.ao m?s de Outubro/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/11/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de outubro de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??oem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/11/2018 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de outubro de 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/11/2018 | 855.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/11/2018 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/11/2018 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/11/2018 | 855.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/11/2018 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/11/2018 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubrobro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/11/2018 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/11/2018 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias como diarista, na vigilancia e manuten??o de predios publicos e pra?as publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/11/2018 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2018 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/11/2018 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/11/2018 | 855.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 19 (dezenove) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/11/2018 | 900.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/11/2018 | 900.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/11/2018 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/11/2018 | 945.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/11/2018 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/11/2018 | 504.00 | 00001482016443 | Antonio Joao da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais no Sitio Maria de Melo, Fazenda Alagamar e Sitios ao Redor, ate com a divisa com o Estado de Pernambuco, na Zona Rural doMunicipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/11/2018 | 504.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/11/2018 | 504.00 | 00012492480607 | Jose Luis Correia Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o das estradas vicinais (tapa buracos/outros) no Sitio Maria de Melo a Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/11/2018 | 422.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no conserto e manuten??o com reposi??o de pe?as da bomba de agua da localidade Rua Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/11/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de OUTUBRO/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/11/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/11/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/11/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002794 | 14/11/2018 | 25.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 03(tr?s) botij?es de Agua Mineral, destinados a Secretaria de Educa??o conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002796 | 14/11/2018 | 26409.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (almofada, caderno, clips, cola bastao, envelope, regua, lapis grafite, grampo e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 0029/2018 e preg?o n? 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002797 | 14/11/2018 | 10040.15 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanit?ria, Desinfetante, Saco de lixo, Sab?o em barra, Vassoura e Outros) destinados a manuten??o das atividades e conserva??o das diversas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018, nos meses de agosto/setembro/outubro e novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/11/2018 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o de ve?culo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educa??o Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervis?o e fiscaliza??o em 16 escolas de tempo integral, a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/11/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/10/2018 a 14/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002793 | 14/11/2018 | 263.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 31 (trinta e um) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme Processo Licitatorio n. 00019/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/11/2018 | 800.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de encaderna??es diversas e c?pias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mes de Outubro de 2018 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finan?as, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/11/2018 | 500.00 | 00030423579886 | ADILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o para evento: PRIMEIRO ECOPEDAL DA CIDADE DE SALGADO DE S?O FELIX, que ser? realizado na semana do aniversario da Cidade, dia 02 de dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/11/2018 | 4146.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de passagens aerea-JPS/BSB/JPA, no periodo de 20/11 a 22/11/2018, para o Prefeito ADJAILSON PEDRO SILVA DE ANDRADE, e a Secretaria de A??o Social: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, em viagem para Brasilis-DF, afim de tratar de assuntos do interesse do Municipio junto aos diversos Minist?rios e ?rg?o federais, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/11/2018 | 567.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisi??es de diversos materiais (Cetim twist, manta acrilon, tnt e tela 100 juta) destinados a Ornamenta??o Natalina nas ruas do Municipio, vinculado a Secretaria da Cultura, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/11/2018 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias 01,06,07 e 09/11/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002813 | 19/11/2018 | 4066.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios 700und de Beb. Lact Morango 1000G e 200und Requeijao cremoso, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blica n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002821 | 19/11/2018 | 33493.47 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 1? Boletim de Medi??o dos servi?os de Engenharia para Constru??o de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, conforme Contrato n. 00110/2017, Tomada de Pre?o n. 0003/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00072017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002822 | 19/11/2018 | 68282.72 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 2? Boletim de Medi??o dos servi?os de Engenharia para Constru??o de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, conforme Contrato n. 00110/2017, Tomada de Pre?o n. 0003/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00072017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/11/2018 | 80.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento a cidade de Jo?o Pessoa, no dia 14/11/2018, junto ao Escrit?rio de Iramilton S?tiro- Assessoria e Projetos para tratar de assuntos de Municipio, entre outros a FUNASA, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/11/2018 | 600.00 | 14790345000109 | José Francisco de Paiva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os referente a confec??o de 06(seis) unds de Postes de 6mts de Tubo 2polegadas galavanizado patente para 03(tr?s) luminarias, destinados aos Cemit?rios Municipais S?o Jose e Cristo Ressuscitado, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/11/2018 | 800.00 | 14790345000109 | José Francisco de Paiva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os referente a confec??o de 08mts de Corrim?o para a Passarela da Galeria Maria Efig?nia Bezerra neste Municipio, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002828 | 19/11/2018 | 36118.80 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 13? Medi??o do periodo 20/10/2018 a 19/11/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/11/2018 | 790.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no conserto e manuten??o com reposi??o de pe?as e pintura da bomba de agua que serve para o abastecimento do Sitio Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002837 | 20/11/2018 | 6300.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de constru??o(cimento e tubos de esgotos), destinado a Drenagem da Pavimenta??o do Conjunto Antonio Luiz de Araujo (CEHAP), Zona Urbana do Municipio, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002838 | 20/11/2018 | 2779.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de constru??o (Bota couro, bota plastica, cimento, porta lisa e outros), destinado para manuten??o do Predio Sede da Prefeitura e outros materiais destinado ao setor de Obras, vinculados a Secretaria de Infra-estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/11/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/11/2018 | 1082.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/11/2018 | 3.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0002836 | 20/11/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X- ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2018 | 675.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o de onibus e Micro?nibus MOK-9142, OGB-3310, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002844 | 20/11/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feiral, no periodo de 13/10 a 13/11/2018, conforme Contrato n.00083/2018, Preg?o n. 00032/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/11/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/11/2018 | 1800.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 03(tr?s) di?rias nos dias 20 a 23 de Novembro de 2018, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto aos Minist?rios(Sa?de, Educa??o e outros), conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Novembro de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/11/2018 | 80.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) di?ria, no dia 20 de Novembro de 2018, a cidade de Jo?o Pessoa, para resolver assuntos juntos a Secretaria Desenvolvimento e Articula?ao Municipal (Presta??o de Contas do Conv?nio 0378/2015 - Reforma Silvinia Sergia); e Escritorio de Iramilton S?tiro - Assessoria e Projetos para resolver assuntos ao SIMEC-Minist?rio de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de acompanhamento de processos administrativos para corre??es, ajustes, adequa??o e regulariza??o de todas as diverg?ncias, aplicando as Leis vigentes, bem como retifica??es de dados e transmiss?o dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/11/2018 | 1591.14 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o pe?as diversas (aparelho para filtrar, lampada de filamento, filtro de ar e outros), destinados ao veiculo S10 de placa QFO-2733 pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o emnosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/11/2018 | 590.00 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de manuten?a? (balanceamento, medida de alinhamento, limpeza de bicos e outros), destinados ao veiculo S10 de placa QFO-2733 pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/11/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/11/2018 | 5850.00 | 00003296411402 | Genaldo Joaquim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as depesas com os servi?os de 117 (cento e dezesete) carradas de pi?orro, destinada a manuten??o das estradas vicinais que ligam a cidade de Salgado de S?o Felix ?s comunidades Sitio Boa Vista, Sitio Cov?o, Distrito Feira NOva e Sitio Pau D'arco, compreendendo aproximadamente 30 quilometros, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de ART-PB 20180224572 referente a fiscaliza??o da obra do Mercado Publico Municipal, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002855 | 22/11/2018 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os na loca??o do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposi??o da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio na coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2018, conforme preg?o Presencial n? 00032/2018, Contrato n? 00088/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002856 | 22/11/2018 | 2100.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na loca??o de um veiculo tipo Caminh?o F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura, para manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o per?odo de 13 de setembro a 13 de Outubro de 2018, conforme Preg?o Presencial N? 0032/2018, Contrato N? 0084/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/11/2018 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de loca??o de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, cuja presta??o de servi?os ser? dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, refente a Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/11/2018 | 850.00 | 00004767541433 | Nelizete Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os como professora na Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, em substitui??o a uma professora que estava de lecen?a, no per?odo de 01 a 20 de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/11/2018 | 362.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no fornecimento de refei??es (caf? da manh? e almo?o), destinados aos serviodres que prestaram servi?os a Justi?a Eleitoral durante o 2? turno das Elei??es 2018, nos dias 26, 27e 28/10/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002860 | 23/11/2018 | 2020.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencialn. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002859 | 23/11/2018 | 2245.98 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (arroz, biscoitos, proteina de soja, charque, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de novembrode 2018, conforme Contrato n? 00014/2018, Preg?o Presencial n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/11/2018 | 1400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de S?o Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo aos meses de Julho a Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fiscaliza??o de Obra de conclus?o da constru??o da Creche Escolar Infantil tipo B no centro do Municipio de Salgado de S?o Felix vinculada a Art de N? PB201802224830 do Profissional George Washington Carneiro do Nascimento, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002862 | 26/11/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/11/2018 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/11/2018 | 2143.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 23/11/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/11/2018 | 15323.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Outubro de 2018, com vencimento dia 23/11/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/11/2018 | 173.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/11/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 20/46-venc.23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/11/2018 | 11603.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/11/2018 | 785.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/11/2018 | 22.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2018 | 1986.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2018 | 5277.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.18332.8112231-5 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a projeto, or?amento e especifica??es pata pavimentamenta??o em paralelepipedo no Municipio de Salgado de S?o Felix vinculada a Art de N? PB20180225714, vinculada a Secretaria de Infra Estrutura,conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2018 | 265.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Outubro a 19 de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2018 | 265.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Outubro a 19 de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2018 | 265.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como diarista, na execu??o dos servi?os de manuten??o de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, ro?a, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com pi?arro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abur?, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no per?odo de 19 de Outubro a 19 de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002883 | 28/11/2018 | 36.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 04 (quatro) botij?es de Agua Mineral, destinados a Secretaria de Educa??o conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manuten??o da Educa??o Infantil | Const.Amplia??o e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002888 | 28/11/2018 | 70015.44 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 1? Boletim de Medi??o dos servi?os da Conclus?o da Constru??o de Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n.00085/2018, Tomada de Pre?o n.00004/2018, Convenio PAC 700300/2011. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2018 | 51.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no fornecimento de salgados diversos (coxinha, pastel, empada e outros), destinados ao lanche da Reuniao do Conselho Municipal de Justi?a, realizado no dia 22 de Novembro de 2018,vinculado a Secretaria de Administra??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002884 | 28/11/2018 | 198.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 22 (vinte e dois) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme Processo Licitatorio n. 00019/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2018 | 29360.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/11/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/11/2018 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/11/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/11/2018 | 29442.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002954 | 29/11/2018 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de loca??o atrav?s do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposi??o do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 016/2017, Preg?o Presencial n? 00008/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/11/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/11/2018 | 16160.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/11/2018 | 3560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2018 | 48355.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/11/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/11/2018 | 16643.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2018 | 8938.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/11/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/11/2018 | 4100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002889 | 29/11/2018 | 2290.91 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO 7766 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 0055/2018, Dispensa de Licita??o N? 009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002890 | 29/11/2018 | 1224.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva e Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato 00079/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002891 | 29/11/2018 | 1850.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n.00082/2018, Dispensan. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002897 | 29/11/2018 | 2052.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00072/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002898 | 29/11/2018 | 1678.91 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Agrovila e V?rzea Grande para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00061/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002899 | 29/11/2018 | 1305.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00071/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002900 | 29/11/2018 | 3900.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA KFW-9241 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento e Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00069/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002901 | 29/11/2018 | 1881.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca para a EscolaMariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n? 0050/2018, Dispensa de Licita??o N? 009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002902 | 29/11/2018 | 2850.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca e Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 0049/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002903 | 29/11/2018 | 1513.64 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KHV-9739, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00062/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002904 | 29/11/2018 | 3900.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNL-5749, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola MarianoTomaz, no turno da tarde, durante o m?s de de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00064/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002905 | 29/11/2018 | 2970.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00065/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002906 | 29/11/2018 | 2300.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJJ-9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00058/2018, Aditivo Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002907 | 29/11/2018 | 1400.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNT-4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Piacas, no turno da manh?, durante o m?s de de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00054/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002908 | 29/11/2018 | 3400.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJR-6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para Escola Antonio Barbosa de Oliveira, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00060/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002909 | 29/11/2018 | 2361.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00066/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002910 | 29/11/2018 | 1718.18 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Varginha at? Casa Grande, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00067/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002911 | 29/11/2018 | 1700.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00051/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002912 | 29/11/2018 | 2045.45 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA LPV-4675, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borgespara a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00073/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002913 | 29/11/2018 | 2250.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA CBJ-3282, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose, SErra da Mochila e S?tio Piacas para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato N? 00048/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002914 | 29/11/2018 | 1840.91 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose para a Escola Maria deMelo, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N?00063/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002915 | 29/11/2018 | 1900.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00057/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002916 | 29/11/2018 | 1700.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00056/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002917 | 29/11/2018 | 2100.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto, S?o JOse e Arnaldo Maroja para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00059/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002918 | 29/11/2018 | 1718.18 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? ate a casagrande, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 00070/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002919 | 29/11/2018 | 4000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Pau D'arco de Baixo e Pau D'arco de Cima para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme contrato N? 00052/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002920 | 29/11/2018 | 2863.64 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falcao, Pau D'arco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme contrato N? 00053/2018, Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002921 | 29/11/2018 | 2150.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo kombi, cujo contratado ? seu legitimo senhor, no percurso> Distrito de Feira Nova, Sitio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n. 00077/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002922 | 29/11/2018 | 3600.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA nmb-9187, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas para a Escola Fazenda Campos a para Escola do Sousa, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n? 00068/2018, Aditivo da Dispensa de Licita??o N?009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002923 | 29/11/2018 | 1554.55 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n. 00078/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/11/2018 | 296910.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/11/2018 | 50231.76 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/11/2018 | 15862.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/11/2018 | 5706.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/11/2018 | 4717.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/11/2018 | 21726.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o e Desporto-Educ.-MDE, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/11/2018 | 29348.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/11/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secret?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/11/2018 | 1272.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/11/2018 | 30172.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00075379899404 | João Camelo Borba Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na Ornamenta??o do Sal?o Paroquial do Distrito de Dois Riachos, para as festividades de Formatura dos Alunos do 9? Ano da Escola Municipal Jose Matias, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/11/2018 | 261.00 | 00001237532442 | Simone Lopes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no fornecimento de 03(tr?s) baldes de sorvetes diversos sabores, destinados ao lanche durante a forma??o dos Professores nos dias 26/27 e 28 de setembro de 2018, realizada no Escola de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, na cidade, conforme Oficio n.0118/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/11/2018 | 84907.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2018 | 4562.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- MDE, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2018 | 6368.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos da Secretaria de Educa??o- Monitoras de Creche, conforme GPS e documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/11/2018 | 78452.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2018 | 25779.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/11/2018 | 26330.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/11/2018 | 25482.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/11/2018 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2018 | 1930.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os no conserto de Pneus do Carro Pipa e Ca?amba, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/11/2018 | 1620.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de concerto de pneus de Trator Traseiro, de Encheideira, vulcaniza??o de Peneus de Trator e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura e aos ?nibus pertencentes ? Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002892 | 29/11/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2018 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/11/2018 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/11/2018 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, relativo ao mes de NOVEMBRO/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2018 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de im?veis do Municipio de Salgado de S?o Felix, vinculados ao Secretaria de Finan?as-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei N? 587/2017, documenta??o em nosso Poder, relativo ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/11/2018 | 3339.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/11/2018 | 17516.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/11/2018 | 6693.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/11/2018 | 27.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2018 | 2587.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2018 | 1.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2018 | 5099.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo 0001379-52.2013.815.0381, da senhora MARIA RODRIGUES DE MELO, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2018 | 787.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0001379-52.2013.815.0381, promovida por Maria Rodrigues de Melo, dosenhor ANT?NIO AZENILDO DE ARA?JO RAMOS, OAB/PB n.15048, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 2? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2018 | 3469.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0002262-38.2009.815.0381, credor JERONIMO CORREIA DA SILVA, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2018 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, ao senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 0002262-38.2009.815.0381, promovido por JERONIMO CORREIA DA SILVA, Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2018 | 3154.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0000341-05.2013.815.0381, credor MARGARIDA DE ARAUJO SILVA, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2018 | 315.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, ao senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 0000341-05.2013.815.0381, promovido por MARGARIDA DE ARAUJO SILVA, Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2018 | 3162.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.0002129-88.2012.815.0381, credor JOSE ALEANDRO PEREIRA NEVES, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2018 | 316.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, ao senhor DAVID DE SOUZA E SILVA, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 0002129-88.2012.815.0381, promovido por JOSE ALEANDRO PEREIRA NEVES, Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 000583-32.2011.815.0381, credor JOSE EDUARDO DA SILVA JUNIOR, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 000583-32.2011.815.0381, credor GUTEMBERG ALVES PEREIRA DA SILVA, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 000583-32.2011.815.0381, credor LUCINALDO FRANCISCO TAVARES, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2018 | 2140.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de honor?rios advocat?cios de senten?as judiciais-RPV, ao senhor ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a dos Processos n. 000583-32.2011.815.0381, 000583-32.2011.815.0381, 000583-32.2011.815.0381, Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2018 | 53220.66 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha para fazer face a devolu??o de Recursos Federais do Ministerio do Turismo para Pavimenta??o da Rua Alto de Felix Ferreira(Sitio Canto Alegre), conforme Opera??o 0306069-97, SICONV-717993, Conta Corrente n.0733.006.00647096-8-Itabaiana do Norte/PB, do Programa TUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR, conforme Identifica??o da Opera??o n.54000700001188069-CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2018 | 530.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apreens?o de animais, para remanejar ou apreender animais em vias p?blicas, conforme determina??o do Minist?rio Publico do Estado, relativo ao mes de NOvembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002974 | 30/11/2018 | 8563.02 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004, TRT-005 e TRT006, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002975 | 30/11/2018 | 4779.37 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002978 | 30/11/2018 | 11000.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: KIA-4392, KGX-9359, MNQ-0325, KHE-8421, PEO-3974, PCC-8412 e outros, utilizados no Segundo Turno das Elei??es 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2018 | 32.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002976 | 30/11/2018 | 19125.36 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Outubro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2018 | 31170.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002984 | 30/11/2018 | 4360.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??es-parte hidraulicas ( Pia, Caixa, Chuveiro, Torneira, Bacia e outros) destinados a manuten??o, conserva??o e reparos em diversas Escolas Municipais, conforme Contrato n. 0075/2018, Preg?o n. 0027/2018, vinculados a Secretaria de Educa??o do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002985 | 30/11/2018 | 5034.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??es diversos ( Tijolos, Verg. CA50 e outros) destinados a manuten??o, conserva??o e reparos no Est?dio Jos? Benedito da Silveira(Campos), conforme Contrato n. 0075/2018, Preg?o n. 0027/2018, vinculados a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002986 | 30/11/2018 | 1225.60 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??es diversos ( Pedra britada, Balde, Arame, Cascalho e outros) destinados a manuten??o, conserva??o e reparos no Est?dio Jos? Benedito da Silveira(Campos), conforme Contrato n. 0075/2018, Preg?o n. 0027/2018, vinculados a Secretaria de Educa??o e Desporto do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2018 | 3750.00 | 12914305000198 | Cartorio de Registro Civil de Itabaiana | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os correspondente ao pagamento de 15 Casamentos Civil, realizados na cidade de Salgado de S?o felix no dia 29 de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2018 | 2730.00 | 09140351006022 | Arquidiocese da Paraiba - Paroquia Sao Felix Cantalice | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os correspondente ao pagamento de 26 Casamentos Civil, realizados na cidade de Salgado de S?o felix no dia 29 de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/12/2018 | 145.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo (crisantemo, avencao, aster e tango) destinado as Festividades do Aniversario da Cidade, que ser? comemorado no dia 04/12/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/12/2018 | 1680.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 120 (cento e vinte) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de NOvembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/12/2018 | 9962.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 18/12/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/12/2018 | 1200.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as inscri??es de 20 (vinte) participantes Professores e Getores das Escolas Municipais no V Semin?rio Regional de Educa??o do Cogiva, a ser realizado no dia 04 de Dezembro de 2018, na cidade de Itabaiana com carga hor?ria de 8 horas, vinculado a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0003005 | 03/12/2018 | 75535.42 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1? Medi??o do Boletim dos execu??o de servi?os da Constru??o da Quadra Esportiva coberta com vestu?rio no S?tio Fazenda Campos- Municipio, conforme Contrato n? 00047/2016, Tomada de Pre?o n? 00008/2016. | 10032014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003006 | 04/12/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/12/2018 | 6.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta n. 8586-3 - SNA- no dia 04/12/2018, conforme comprovantes de extrato banc?rios em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/12/2018 | 80.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) di?ria, no dia 06 de Dezembro de 2018, a cidade de Jo?o Pessoa, para resolver assuntos juntos a Secretaria Desenvolvimento e Articula?ao Municipal (Presta??o de Contas do Conv?nio 0378/2015 - Reforma Silvinia Sergia), conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003016 | 06/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003017 | 06/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/12/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/12/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/12/2018 | 560.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo (crisantemo, tuia maca, aster e tango) destinado a ornamenta??o de Altar durante as Festividades de Nossa Senhora Imaculada Concei??o, que ser? comemorado no dia 08/12/2018, e para o Andor da Prociss?o de Nossa Senhora Imaculada Concei??o no dia 09/12/2018 na Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/12/2018 | 3.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n.2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/12/2018 | 3600.00 | 00001171995407 | Elcid da Silva Alves | Valor que empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os na confec??o de 03(tr?s) Placas de Formaturas destinadas as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003021 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar (160 kg Batata, e 160 kg cebola) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003022 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar (160 kg Cenoura e 160 kg Tomate) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003023 | 07/12/2018 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (500kg de batata doce), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003024 | 07/12/2018 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (500kg de batata doce), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003025 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (1.000 kg de macaxeira), destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural e na Cidade, conforme Contrato n. 0505/2018, Oficio n. 047/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003026 | 07/12/2018 | 300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(coentro) fornecidos as Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/12/2018 | 1468.18 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK 4907, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/12/2018 | 4745.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2018 | 1.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2018 | 4893.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2018 | 19888.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o parcelamento de d?vida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2018 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do d?bito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precat?rios inscritos e ainda n?o pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justi?a do Estado da Paraiba e documenta??o em nosso Poder. 5? Parcela-Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2018 | 81.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2018 | 30172.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2018 | 7520.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0003044 | 10/12/2018 | 101031.07 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 2? Medi??o do Boletim dos execu??o de servi?os da Constru??o da Quadra Esportiva coberta com vestu?rio no S?tio Fazenda Campos- Municipio, conforme Contrato n? 00047/2016, Tomada de Pre?o n? 00008/2016. | 10032014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2018 | 26633.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2018 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os excepcionalmente como Diarista na fun??o de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2018 | 87088.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003051 | 10/12/2018 | 4066.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios 200und de Requeij?o cremoso e 700und beb. lactea morango, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00507/2018, Chamada P?blica n? 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/12/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/12/2018 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolin?rio dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/12/2018 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educa??o Municipal, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/12/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Biblioteca do Municipio, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/12/2018 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de manuten??o preventiva e corretiva(sem fornecimento de pe?as) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Novembro de 2018, conforme Contrato n. 045/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2018 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Contribui??o mensal para a Confedera??o Nacional dos Municipios- CNM, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme aviso de d?bito bancario e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2018 | 3704.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documenta??o em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o m?s de NOvembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/12/2018 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de softwares para Administra??o publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADA??O, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, conforme Contrato n.0060/2017, e Preg?o Presencial n.00011/2017.Relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/12/2018 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de auxiliar, na organiza??o do almoxarifado e servi?os diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/12/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial nos dias 14,15,21,23/11/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/12/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2018 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para realiza??o de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n? 19/2017, e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo aos m?ses de Outubro e Novembro de 2018, localizado na Rua Jos? Silveira, SN- Centro, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/12/2018 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de ?gua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/12/2018 | 107.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N 3280-1077 (Secretaria de Educa??o), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/12/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa (Secretaria de Educa??o), referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/12/2018 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/12/2018 | 900.00 | 00005949967593 | Manoel Joao Agripino Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia da Escola Jose Matias, Dois Riachos Zona Rural do Municipio, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/12/2018 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2018 | 3372.03 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no m?s de Novembro/2018, debitada na c/c 2.408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2018 | 150.00 | 00050234838434 | Jose Aprigio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os no Padr?o Eletrico do Portal na Entrada da Cidade, realizado no dia 05 de Dezembro de 2018, vinculado a Secretaria de Obras, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2018 | 520.00 | 00009495054478 | MARCILIO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na Pintura da Pra?a Central da Cidade, vinculado a Secretaria de Obras, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os t?cnicos de engenharia para fiscaliza??o e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2018 | 1350.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo aos meses de Julho/agosto/setembro de 2018, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/12/2018 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o dos servi?os na manuten??o e conserva??o do mercado p?blico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao m?s de Novembrode 2018, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/12/2018 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remo??o dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Novembro de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/12/2018 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com presta??o de servi?os de apoio e manuten??o/vigilancia do curral destinado a apreens?o de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomenda??es do Ministerio Publico Estadual, rel.ao m?s de Novembro/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/12/2018 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/12/2018 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2018 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/12/2018 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/12/2018 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/12/2018 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/12/2018 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manuten??o do mesmo, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/12/2018 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias como diarista, na vigilancia e manuten??o de predios publicos e pra?as publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/12/2018 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/12/2018 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/12/2018 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/12/2018 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/12/2018 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/12/2018 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/12/2018 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/12/2018 | 900.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servi?os prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigil?ncia e manuten??o de Predios Publicos e Pra?as Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003099 | 12/12/2018 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de res?duos(lixo) s?lidos coletados no munic?pio, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n? 0109/2017, Dispensa n? 0016/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/12/2018 | 874.23 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n.15.864-x - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003095 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(500 kg de banana pacovan) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 128/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003096 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(500 kg de banana pacovan) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 128/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003097 | 12/12/2018 | 1800.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(Abacaxi/goiaba) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 127/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/12/2018 | 2340.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 36 (trinta e seis) GLP em Botij?o de 13kg, destinados as Escolas do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculadas a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/12/2018 | 485.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os mec?nicos diversos, destinados a manuten??o dos Micro?nibus OFG-0880, NPX-8801, MOK-9142 e OGG-6579, pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/12/2018 | 9513.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Tur?st.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003105 | 12/12/2018 | 14180.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos fogos(Girandola, Kit Mega, Kit extra, Foguete e outros) destinados a diversas Festividades do Municipio: Inaugura??o de Dois Riachos-USB, Inaugura??o de Portal Turistico na entrada da Cidade, Inaugura??o do PSF de Maria de Melo, Anivers?rio da Cidade no dia 05/12/2018-Emancipa??o, conforme Contrato n.0040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/12/2018 | 255.00 | 00001273452488 | Rita de Cassia Pereira Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na confec??o de 06(seis) carimbos, destinados a diversas Secretarias Municipais, conforme documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003102 | 12/12/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/12/2018 | 84.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de telefonia fixa N. 3280-1055 (Gabinete do Prefeito), Novembro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003112 | 14/12/2018 | 2690.27 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003110 | 14/12/2018 | 333.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 37 (trinta e sete) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme Processo Licitatorio n. 00019/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003107 | 14/12/2018 | 5960.61 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feijao, leite, macarrao, oleo, carne e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003108 | 14/12/2018 | 13002.09 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (feij?o, leite, oleo, carne moida, acucar, sal e Outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003109 | 14/12/2018 | 6570.39 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios (Leite, macarrao, frango, a?ucar, oleo, carne e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no m?s de Novembrode 2018, conforme Contrato n?.00015/2018 e Preg?o Presencial n. 00001/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003111 | 14/12/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 05 (cinco) botij?es de Agua Mineral, destinados a Secretaria de Educa??o conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/12/2018 | 79.20 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/12/2018 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de comunica??o multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documenta??o em nosso Poder, no per?odo de 15/11/2018 a 14/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003115 | 17/12/2018 | 17761.97 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Novembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/12/2018 | 32.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003116 | 17/12/2018 | 7343.62 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003117 | 17/12/2018 | 7491.53 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004, TRT-005 e TRT006, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/12/2018 | 850.00 | 00006189239420 | Sonivalda Gomes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os na manuten??o e conserva??o do Predio da Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, referete ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/12/2018 | 2000.00 | 28314347000128 | Realiza Servi?os e Loca??es Eireili - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de coleta e Transporte de dejetos nas Escolas Municipais Eunice Barbosa, Apolinario Serafim dos Anjos, Escola Francisca Marcelina de Sales e Escola Antonio Francisco de Amorim, vinculadas aSecretaria de Educa??o, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/12/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/12/2018 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com referente ? parcela de contribui??o a Federa??o das Associa??o de Municipios da Para?ba, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2018 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao 13? salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/12/2018 | 4849.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2018 | 5247.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao 13? salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/12/2018 | 2682.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao 13? salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/12/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/12/2018 | 2837.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2018 | 283472.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13? salario de 2018, conforme folha de agamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2018 | 45758.04 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13 salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2018 | 28353.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Monitoras de Creche -FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13 salalrio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13 salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2018 | 2200.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados- FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13 salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/12/2018 | 3308.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13? salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003140 | 19/12/2018 | 1798.14 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO 7766 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Ze Galego, Ozorio, Goi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato N? 0055/2018, Dispensa de Licita??o N? 009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003142 | 19/12/2018 | 4000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Sitio Pau D'arco de Baixo e Pau D'arco de Cima para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato N? 00052/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003143 | 19/12/2018 | 2451.01 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo de placa MOV:1161, no percurso circular: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, com os alunos do Ensino Regular e Sitio Falcao, Pau D'arco e Distrito de Feira Nova com os alunos do Programa Mais Educa??o para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme contrato N? 00053/2018, Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003144 | 19/12/2018 | 2970.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: ?NIBUS VOLARE, PLACA KHE 8421 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00065/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003146 | 19/12/2018 | 1172.73 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do veiculo kombi, cujo contratado ? seu legitimo senhor, no percurso> Distrito de Feira Nova, Sitio Campina Seca, Pregui?a, Pereira e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n. 00077/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003147 | 19/12/2018 | 816.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva e Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato 00079/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003148 | 19/12/2018 | 1009.09 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atravez do veiculo tipo: FIAT DOBLO de placa: KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n.00082/2018, Dispensan. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/12/2018 | 28688.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/12/2018 | 81476.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/12/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/12/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003153 | 19/12/2018 | 1119.27 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Agrovila e V?rzea Grande para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00061/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003154 | 19/12/2018 | 1119.27 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA KGO 9215 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Maria de Melo eSouza para a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00072/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003155 | 19/12/2018 | 711.82 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um completento da presta??o de servi?os no transporte de alunos do curso de enfermagem, atrav?s do ve?culo tipo: VW KOMBI, PLACA MND 4959 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Salgadode S?o F?lix para a cidade de Itabaiana, no turno da noite, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00071/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003156 | 19/12/2018 | 3900.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA KFW-9241 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento e Arnaldo Maroja, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00069/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003158 | 19/12/2018 | 1254.55 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca para a EscolaMariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n? 0050/2018, Dispensa de Licita??o N? 009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003159 | 19/12/2018 | 1554.55 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: PLACA MUQ-0325, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca e Pregui?a para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 0049/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003160 | 19/12/2018 | 1009.09 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KHV-9739, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00062/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003161 | 19/12/2018 | 2127.27 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNL-5749, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Boa Vista para a Escola MarianoTomaz, no turno da tarde, durante o m?s de de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00064/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003162 | 19/12/2018 | 1254.55 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJJ-9606 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Saco, Tej? e Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00058/2018, Aditivo Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003163 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNT-4197 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra Joaquim Firme para a Escola Piacas, no turno da manh?, durante o m?s de de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00054/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003165 | 19/12/2018 | 3400.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA BJR-6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? para Escola Antonio Barbosa de Oliveira, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00060/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003166 | 19/12/2018 | 1287.82 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00066/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003167 | 19/12/2018 | 1145.45 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA MNJ 0478 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Varginha at? Casa Grande, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00067/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003168 | 19/12/2018 | 927.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: KOMBI, PLACA FIT 4736, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00051/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003169 | 19/12/2018 | 1363.64 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA LPV-4675, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Pereira, Pregui?a e Nato Borgespara a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00073/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003170 | 19/12/2018 | 1227.27 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA CBJ-3282, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose, SErra da Mochila e S?tio Piacas para a Escola Maria de Melo, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00048/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003171 | 19/12/2018 | 1227.27 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA PFF-0549, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta S?o jose para a Escola Maria deMelo, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N?00063/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003172 | 19/12/2018 | 1036.36 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00057/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003174 | 19/12/2018 | 927.27 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA KAK-3209, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Cov?o e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o m?s de de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00056/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003175 | 19/12/2018 | 1145.45 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto, S?o JOse e Arnaldo Maroja para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00059/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003176 | 19/12/2018 | 1145.45 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: D 20, PLACA CKV-3831 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra S?o Jos? ate a casagrande, no turno da tarde, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato N? 00070/2018, Dispensa de Licita??o N? 0009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003177 | 19/12/2018 | 1963.64 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo: PLACA nmb-9187, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: S?tio Furnas para a Escola Fazenda Campos a para Escola do Sousa, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n? 00068/2018, Aditivo da Dispensa de Licita??o N?009/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003178 | 19/12/2018 | 1900.00 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atrav?s do ve?culo tipo: FIAT PALIO, PLACA JPY 8531, de propriedade do contratado, no seguinte percurso:Sitio Furnas e Cinco Estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manh?, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n. 00078/2018, Dispensa n. 00010/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/12/2018 | 10.00 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7505-1, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/12/2018 | 23818.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/12/2018 | 5490.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a projeto, or?amento e especifica??es para pavimentamenta??o em paralelepipedos de diversas ruas do Municipio de Salgado de S?o Felix vinculada a Art de N? PB20180228861, vinculada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/12/2018 | 3339.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao 13? salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/12/2018 | 5035.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/12/2018 | 8017.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de debitos fazendarios- demais debitos, PASEP, conforme Programa ESpecial de Regulariza??o Tribut?ria, junto a Receita Federal do Brasil, conforme Documento n.07.03.18353.9865501-6 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/12/2018 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/12/2018 | 2206.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/12/2018 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803-8, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/12/2018 | 36.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092018 | 0003190 | 20/12/2018 | 13200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os de Consultoria Cont?bil Especializados na elabora??o de balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelo TCE-PB, pareceres espescializados cont?beis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econ?micos e cont?beis, prestados relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n? 00030/2018, Inexigibilidade n? 00009/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003187 | 20/12/2018 | 36204.96 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o Servi?os da 14? Medi??o do periodo 20/11/2018 a 19/12/2018 dos servi?os para realiza??o de coleta de residuos domiciliares e urbano, varri??o das ruas e logradouros, outros servi?os correlatosde limpeza no Municipio de Salgado de S?o Felix, conforme Licita??o N? 0041/2017, e Contrato N? 106/2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/12/2018 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de loca??o de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, cuja presta??o de servi?os ser? dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, refente a Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2018 | 350.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de S?o Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2018 | 350.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de im?vel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de S?o Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003191 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(goiaba) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003192 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(caj?) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003193 | 20/12/2018 | 2010.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(acerola) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003194 | 20/12/2018 | 2010.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(abacaxi) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003195 | 20/12/2018 | 2010.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(acerola) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003196 | 20/12/2018 | 2010.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(abacaxi e goiaba) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003197 | 20/12/2018 | 2250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(900 kg de banana pacovan) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 131/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003198 | 20/12/2018 | 2250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar(900 kg de banana pacovan) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Oficio de Secretaria de Educa??o n. 131/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003199 | 20/12/2018 | 1645.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar (329 kg bata inglesa) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003200 | 20/12/2018 | 1645.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar (329 kg cebola) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003201 | 20/12/2018 | 1650.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar (330 kg cenoura) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003202 | 20/12/2018 | 1650.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios da Agricultura Familiar (330 kg tomate) fornecidos as Escolas da Rede Municipal de ensino da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/12/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte tecnico em inform?tica na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do pr?dio sede da Prefeitura e Secretaria de Educa??o, acompanhamento na elabora??o da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao m?s da Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/12/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de recarga de Toners 85A e 83a como tamb?m manuten??o preventiva da impressora do pr?dio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2018 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os servi?os de publicidade, propaganda e divulga??es junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regi?o e redes sociais, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2018 | 650.00 | 00008932291489 | Rayanne Pereira Cabral | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao m?s de Dezembro de 2018, de recurso pecuni?rio para assegurar alimenta??o, ao m?dico do Projeto Mais M?dico para o Brasil, Cooperado Cubano na Aten??o B?sica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Sa?de N? 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/12/2018 | 719.20 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo(Panetone 400gr) destinados a distribui??o com os servidores municipais, vinculados a diversas secretarias da Prefeitura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manuten??o da Educa??o Infantil | Const.Amplia??o e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003207 | 21/12/2018 | 52594.41 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 2? Boletim de Medi??o dos servi?os da Conclus?o da Constru??o de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n.00085/2018, Tomada de Pre?o n.00004/2018, Convenio PAC 700300/2011. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132016 | 0003208 | 21/12/2018 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme Preg?o n. 00013/2016e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/12/2018 | 148.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/12/2018 | 9742.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, relativo aos tributos relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/12/2018 | 530.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na apreens?o de animais, para remanejar ou apreender animais em vias p?blicas, conforme determina??o do Minist?rio Publico do Estado, durante o per?odo de 10 de Novembro a 10 deDezembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/12/2018 | 77276.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/12/2018 | 24116.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003219 | 24/12/2018 | 2001.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanit?ria, Desinfetante, Copo descartavel, Pano de ch?o e Outros) destinados a manuten??o das atividades e conserva??o das diversas Escolas Municipais daCidade e Zona Rural conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003220 | 24/12/2018 | 3000.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (almofada, caderno, clips, cola bastao, envelope, borracha e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 0029/2018 e preg?o n? 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003216 | 24/12/2018 | 3000.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (Papel oficio, Lapis marca texto, e outros) destinados as atividades desenvolvidas nas diversas Secretarias Municipais(Administra??o, Finan?as, Assessoria Juridica, Gabinete do Prefeito e outros), conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003217 | 24/12/2018 | 1500.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Sabonete liquido, Sab?o em po, Papel higienico, Vassoura, Alcool e Outros) destinados a manuten??o das atividades das diversas Secretarias Municipais(Adminstra??o, Finan?as, Gabinete do Prefeito, Licita??o e outras) conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003218 | 24/12/2018 | 1501.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Acido, Luvas latex, Vassoura, Alcool e Outros) destinados a manuten??o das atividades das diversas Secretarias Municipais(Adminstra??o, Finan?as, Gabinete do Prefeito, Licita??o, Infra estrutura e outras) conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/12/2018 | 9962.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de ?gua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/12/2018 | 2277.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administra??o, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 23/12/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de acompanhamento de processos administrativos para corre??es, ajustes, adequa??o e regulariza??o de todas as diverg?ncias, aplicando as Leis vigentes, bem como retifica??es de dados e transmiss?o dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/12/2018 | 160.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo-flores naturais (tango) destinados a ornamenta??o do andor de Nossa Senhora do Rosario para Prociss?o na Cidade, comemorada no dia 26/12/2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/12/2018 | 1765.00 | 35508589000118 | Roberio Xavier Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de consumo(Espelho, lampada, retentor, bucha, esticador caixa de dire??o e outros) destinados a manuten??o e conserva??o da Moto a servi?o da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0003226 | 26/12/2018 | 30155.80 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 3? Medi??o do Boletim dos execu??o de servi?os da Constru??o da Quadra Esportiva coberta com vestu?rio no S?tio Fazenda Campos- Municipio, conforme Contrato n? 00047/2016, Tomada de Pre?o n? 00008/2016. | 10032014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003230 | 26/12/2018 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os na loca??o de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar ? disposi??o da Secretaria de Educa??o, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feiral, no periodo de 13/11 a 13/12/2018, conforme Contrato n.00083/2018, Preg?o n. 00032/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/12/2018 | 11133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica para diversos Pr?dios P?blicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao m?s de Novembro de 2018, com vencimento dia 23/12/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003228 | 26/12/2018 | 2250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o de projetos de engenharia para o Municipio de Salgado de S?o Felix-PB, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/12/2018 | 286.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os referente a plotagem de projetos em papel A1 - 14 pranchas, A2 - 08 pranchas e A0 - 06 pranchas, para o Projeto de Pavimenta??o (caixa sudema) Contrato de N? 1058322-36, e para o Projeto de Pavimenta??o (caixa sudema) Contrato de N? 1052876-66, destinado ao Municipio de Salgado de S?o Felix-PB,, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/12/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documenta??o em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 21/46-venc.23/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/12/2018 | 3339.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/12/2018 | 4726.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/12/2018 | 15908.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2018 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do d?bito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precat?rios inscritos e ainda n?o pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justi?a do Estado da Paraiba e documenta??o em nosso Poder. 6?/48 Parcela-Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2018 | 22.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/12/2018 | 788.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Minist?rio da Fazenda, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Opera??es Especiais | Amortiz. de D?vida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/12/2018 | 5300.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.09.072.463/0001-33 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 283.141-4 - ICMS EXPORTA??O, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/12/2018 | 24530.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2018 | 25800.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/12/2018 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/12/2018 | 303378.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2018 | 47391.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2018 | 10254.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2018 | 30703.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2018 | 4890.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2018 | 4717.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2018 | 29220.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/12/2018 | 80947.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2018 | 84280.47 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/12/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/12/2018 | 24881.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha dos servidores do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/12/2018 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secrt?ria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa??o, relativos do m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manuten??o do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/12/2018 | 6997.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educa??o -Educ.-MDE, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003289 | 27/12/2018 | 3264.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 750-16 e 06(seis) Camaras de AR 16, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: OGF-0880, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o-PNAT, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003290 | 27/12/2018 | 3264.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 750-16 e 06(seis) Camaras de AR 16, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa: OGC-6579, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o-PNAT, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003291 | 27/12/2018 | 4734.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 215/75R17,5 16PR destinados ao Veiculo de placa: MOK-9142, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o-PNAT, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003292 | 27/12/2018 | 6762.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) Pneus 900-20 PAPALEGUAS G8 14PR e 06(seis) Camaras de AR 20(900R20), destinados ao Veiculo de placa: OGB-4956, pertecente a Secretaria Municipal de Educa??o-PNAT, conforme Preg?o Presencial n? 00002/2018 e Contrato n? 00018/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/12/2018 | 954.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/12/2018 | 3466.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/12/2018 | 7876.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/12/2018 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/12/2018 | 8432.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/12/2018 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/12/2018 | 5406.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/12/2018 | 17239.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/12/2018 | 2400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/12/2018 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/12/2018 | 28488.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003284 | 27/12/2018 | 2126.25 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n. 0020/2018, Preg?o Presencial n. 00005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/12/2018 | 4770.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/12/2018 | 11867.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/12/2018 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003243 | 27/12/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003244 | 27/12/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003246 | 27/12/2018 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente presta??o de servi?os de apoio Administrativo, manuten??o das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003264 | 27/12/2018 | 162.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 18 (dezoito) botij?es de Agua Mineral, destinados a diversas Secretarias: Admisnistra??o, Finan?as, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros pr?dios Municipais, conforme Processo Licitatorio n. 00019/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/12/2018 | 2000.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de preocessos Licitatorios e contratos administrativos, junto a Comiss?o permaente de Licicta??o, vinculado a Secretraria de Administra??o, conforme documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de publica??o em Di?rio Oficial, 18/12/2018, conforme documenta??o em nosso Poder e Legisla??o vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2018 | 11708.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, relativo ao 13? salario de 2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2018 | 42489.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga?oes patronais da folha de pagamento de diversas Secretarias, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003283 | 27/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de Servi?os de Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/12/2018 | 600.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os de encaderna??es diversas e c?pias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mes de Dezembro de 2018 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finan?as, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2018 | 1900.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec??o de 02(duas) portas de vidro temperado de 10mm destinado ao predio da Sede da Prefeitura, e servi?os na Porta e janelas de vidro, com reposi??o de fechaduras do Gabinete do Prefeito, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003293 | 27/12/2018 | 2000.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza( pasta canaleta, papel A4, papel fotografico e papel oficio) destinados a manuten??o das atividades das diversas Secretarias Municipais(Adminstra??o, Finan?as, Gabinete do Prefeito, Licita??o, Infra estrutura e outras) conforme Contrato n. 00023/2018, Processo Licitat?rio n. 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003307 | 28/12/2018 | 3744.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de materiais de expediente diversos (Lapis grafite, Caneta esferrografica, papel oficio e outros) destinados a manuten??o das atividades desenvolvidas nas diversas Secretarias Municipais(Administra??o, Finan?as, Assessoria Juridica, Controle Interno, Infra-estrutura, Gabinete do Prefeito e outros), conforme Contrato n? 029/2018 e preg?o n? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003319 | 28/12/2018 | 3250.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, no m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administra??o | Manut.das Ativ.da Sec. de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003320 | 28/12/2018 | 3900.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de refei??o - almo?o, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administra??o, Licita??o, Controle Interno e Finan?as e Gabinete do Prefeito, no m?s de Dezembro, conforme Contrato n. 00022/2018, documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003315 | 28/12/2018 | 3057.69 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado ? disposi??o do Gabinete do Prefeito, de placa OFD-5871, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica do pr?dio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2018 | 72.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de ?gua no pr?dio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Com?rcio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Com?rcio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Com?rcio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2018 | 1475.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003296 | 28/12/2018 | 4899.26 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (Bomba comb, tubo comb.inje??o) destinados a manuten??o do veiculo Onibus de placa: OFE-7304, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio-PNAT, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003297 | 28/12/2018 | 4051.99 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (Bra?o fixo, bra?o susp. Mangueira de eixo) destinados a manuten??o do veiculo Onibus de placa: OFG-2853, pertencente a SEcretaria de Educa??o do Municipio-PNAT, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003298 | 28/12/2018 | 560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de de Alimenta??o no veiculo Onibus de placa: OFE-7304, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental-PNAT, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003299 | 28/12/2018 | 420.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Suspens?o no veiculo Onibus de placa: OFG-2853, destinados a manuten??o e conserva??o de veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o - Ensino Fundamental-PNAT, conforme Preg?o n. 00021/2018 e Contrato n.00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aten??o ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003304 | 28/12/2018 | 10860.19 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: qfo-2733, nqd-8756, qfg-2853, nqd-8746, npx-8801, mok-9142, ofe-7304, ogb-3310, oey-7803 e outros, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educa??o, refente ao mes de Dezembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2018 | 26676.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia el?trica da Ilumina??o P?blica do Municipio, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecada??o da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003303 | 28/12/2018 | 3442.41 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: TRT-001, TRT-002, TRT-003, TRT-004, TRT-005 e TRT006, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2018 | 531.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Presta??o de Servi?os de Arrecada??o da CIP do m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003306 | 28/12/2018 | 3625.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placa: OGE-2977 E OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme Preg?o 02/2018 e Contrato de n? 19/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003317 | 28/12/2018 | 3840.14 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combustiveis, destinados aos ve?culos de placa: OGG-4335 e OGE-2977 pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003318 | 28/12/2018 | 11963.06 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combustiveis, destinados aos ve?culos, maquinas(Patol/trator/Retro e outros) pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003321 | 28/12/2018 | 5286.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o e conserva??o, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003322 | 28/12/2018 | 4050.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinado a manuten??o e conserva??o de pr?dios p?blicos, vinculados a Secretaria de Infra/Obras, conforme Contrato n. 0074/2018, Preg?o n. 0027/2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 0001383-89.2013.815.0381 credor CLEONICE DA SILVA TAVARES, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2018 | 587.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento honorarios de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n. 0001383-89.2013.815.0381 credor CLEONICE DA SILVA TAVARES, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2018 | 3958.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2018 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ICMS-DESONERA??O, nesta data, debitado na c/c n. 283.141-4, conforme demonstrativo de distribui??o de arrecada??o e extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2018 | 245.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2018 | 339.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento honorarios de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.000422-51.213.815.0381 credor DAVID DE SOUZA E SILVA, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finan?as | Manut.das Ativ.da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED, na C/C n. 7717-8- DIVS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Opera??es Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2018 | 3390.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de senten?as judiciais-RPV, atraves de bloqueio judicial, conforme A??o de Cobran?a do Processo n.000422-51.213.815.0381 credor ANTONIO LUIZ DE SALES, conforme Requisi??o de Pequeno Valor-RPV - Ju?zo da 1? Vara da Comarca de Itabaiana, conforme BLOQUEIO em conta corrente e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024