| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE ? DESPESA COM INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 5900.00 | 27809220000117 | PEDRA ANGULAR PROJETOS CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O, ACOMPANHAMENTO OBRAS P?BLICAS, AL?M DA ELABORA??O DE PROJETOS T?CNICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 8, PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 217.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (INFERMEIRA ASSISTENCIAL) , RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 484.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE - PEVA) , RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 2913.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 234.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (ENFERMEIRA ASSISTENCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 15.353-2, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 742.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4262.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1030.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)REFERENTE A 13?SAL?RIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 1659.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2017 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4026.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 4050.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 40 %), RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 27778.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60 %), RELATIVO A COMPET?NCIA 13? SAL?RIO 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 36.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 5.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 283.142-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS M?DICAS) REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PORF?LIO CLEMENTINO CONFORME NOTA FISCAL N? 40761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 700.00 | 13104592000133 | SUET?NIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS PARA SEREM DOADOS ? PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 559.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE SEGURO DOS VE?CULOS GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 773.46 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO TIPO BOLA DE FUTSAL P?NALTY DESTINADAS A DISTRIBUI??O A TIMES DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 420.75 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DO TIPO FIO CABO PP FLEXIVEL DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 171.15 | 00010003553493 | GERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM PARA RESOLVER DILIG?NCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTA??O JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 130.40 | 00010381639436 | ISAAC ISLANIO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM PARA ARESOLVER DILIG?NCIAS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRU??O/REFORMA/AMPLIA??O E VITALIZA??O DAS PRA?AS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000034 | 05/01/2018 | 128940.28 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE APOIO A PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO-PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1006460-68/2013 - PROGRAMA TURISMO/MINIST?RIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 208. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 171.15 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA A ENFERMEIRA JOSEFA MOTA DE ARAUJO EM VIAGEM DE TAPERO? A JO?O PESSOA -PB ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNIC?PIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018,PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HU, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 171.15 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A SERVIDORA ADRIANA BATISTA MOTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR VIAGEM DE TAPERO? A JO?O PESSOA - PB ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018 PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HU, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 171.15 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE SOUZA BATISTA MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DE TAPERO? A JO?O PESSOA - PB NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HU, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL COM TR?S ANDARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 253.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA DO N? 3424-1014 PERTENCENTE A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 73.84 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S 12/2017 RELATIVA AO N? 3424 - 0725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 112.07 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S 12/2017 RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 82.17 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2017 RELATIVO AO N? 3424-0710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000126. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 1820.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADAS AO IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FATURAS DOS MESES 10/2017 E 11/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 149.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE -PB RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE -PB REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 708.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (ENFERMEIRA ASSIST?NCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 3918.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (ENFERMEIRA ASSIST?NCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 602.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 2220.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTEDE SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 247.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (ENFERMEIRA ASSIST?NCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 594.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 7324.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 1196.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 4359.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 1666.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 5500.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 703.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 1115.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/ 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 1216.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 1814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 982.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 5665.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 29704.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 1382.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 1854.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 4204.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 2362.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 5392.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DE PRECAT?RIOS DO ANO DE 2016 NOS TERMOS DE REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016, CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.851-3 NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 1402.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 11/ 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 10183.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 38.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP NA CONTA 9.446-3 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 900.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 450.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E ARRUMA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01913 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 460.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01911 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 320.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01918 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 470.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01931 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 11/01/2018 | 930.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DAS ESCOLAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01927 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 450.00 | 00070701419474 | CHARLES BRONSSON DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE PROVAS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01912 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 460.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 320.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01909. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 391.20 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O EM JO?O PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO, QUE TER? COMO TEMA "OS DESAFIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O" EM 2018, CONFORME CONCESS?O DEDI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 930.00 | 00002099854459 | MARIA SUENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O,DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 620.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO (SCFV) SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 1520.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURAS EXTERNAS E LOGOMARCAS NOS PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTELECIMENTO DE V?NCULO E CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 01906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 215.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01915 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 720.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURAS EXTERNAS E LOGOMARCAS NOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01908. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 930.00 | 00004840535400 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?01928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DA PAUTA MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA FAMUP CNM EM JO?O PESSOA - PB NO DIA 11 DE JANWIRO DE 2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 555.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?A DO TIPO FILTRO CL III O5 MC DESTINADA A MANUTEN??O DO DESALINISADOR DO PO?O LOCALIZADO NA ZONA RUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 500.00 | 00070700309403 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA E CONSERVA??O DE PATRIM?NIO P?BLICO (PRA?A) DE SERRARIA, LOCALIZADA NESTE POVOADO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 01926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 11/01/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DJALMA DA SILVA NO DISTRITO DE S?O JOJS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRA?AS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 720.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURAS EM QUEBRA MOLAS E LIXEIRAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 320.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, NA SECRETARIA DE SA?DE, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01921. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 570.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS TRANSPORTANDO PESSOAS INFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM SANTA LUZIA, JUAZEIRINHO E TAPERO? -PB DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/01/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), O QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 425.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA MANUTEN??O ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 11/01/2018 | 220.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2018 | 500.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01922 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 940.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIEMNTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01935 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 930.00 | 00010209584483 | SAMARA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZA??O DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR NA FARM?CIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA EVENTO REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA DO S?TIO OLHO D D' ?GUA DE BAIXO E NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/01/2018 | 25715.60 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE EM DESTINA??O FINAL DO RES?DUO S?LIDO E VARRI??O NO MUNIC?PIO DESALGADINHO - PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO 034/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017 E NOTA FISCAL N? 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/01/2018 | 300.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTERNAS COMUNIT?RIAS LOCALIZADAS NOS S?TIOS: UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/01/2018 | 400.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO BOMFIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 930.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 550.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRU??O DE PATOS A SALGADINHO E DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO, EM VE?CULO ESTRADA DE PLACA OGC-7334, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA DESE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 12/01/2018 | 250.00 | 00008140038423 | JUSSARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 500.00 | 00010102648425 | ROSENILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS NA ESCOLA JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 420.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LETREIROS EM MDF, PARA FORMATURA DE TURMAS DO ABC REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NA ESCOLA JO?O PEREIRA NO S?TIO OLHO D ?GUA E ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA (OMERO JUNIOR) NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB, NA ?REA DE LICITA??ES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 100231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/01/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONORME NOTA FISCAL N? 199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/01/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO JORNAL DI?RIO OFICAL,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 1082144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 16/01/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO JORNAL DI?RIO OFICAL,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 1081315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 16/01/2018 | 543.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BIDO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/01/2018 | 6319.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BIDO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 940.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS NO PR?DIO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA EM S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 01959. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/01/2018 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 01956. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01953 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 750.00 | 00006966140490 | ALEX FRANCISCO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU??O DE GALERIAS E VALAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 600.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E RETIRADA NA ESTRADA DA GAMELEIRA QUE LIGA O S?TIO OLHO D' ?GUA AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 01958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/01/2018 | 850.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 01957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/01/2018 | 650.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY EM VIAGENS NO SEU VE?CULO (MOTO), TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/01/2018 | 500.00 | 00007131381497 | MARILENE DE ARAUJO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MAQUINISTAS E PIPEIROS QUANDO EM ATIVIDADES NOS S?TIOS LAGOA DE ON?A UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/01/2018 | 970.00 | 00000961216450 | TEREZA MARIA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA POLICIAMENTOS, EQUIPE DE SEGURAN?AS E FISCAIS NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA, NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/01/2018 | 700.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O DE EVENTOS ALUSIVO A FESTA DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/01/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 01951 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 420.00 | 00007621632402 | ADENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01962. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 1050.00 | 00003321922452 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/01/2018 | 1518.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES CONFORME NOTA FISCAL N? 47230 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 17/01/2018 | 320.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/01/2018 | 320.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 17/01/2018 | 320.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01967. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/01/2018 | 1101.25 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 764. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/01/2018 | 78.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/01/2018 | 1592.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4.886. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/01/2018 | 930.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO GIN?SIO DE ESPORTE "O MORAIZ?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01954 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/01/2018 | 420.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 112 W MONOF?SICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/01/2018 | 400.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA MOLAS E MEIO FIOS NA SEDE DDESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/01/2018 | 400.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N? 01964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/01/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/01/2018 | 500.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E REPAROS NO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO PO?O COMUNIT?RIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 17/01/2018 | 900.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPARO E MANUTEN??O NA ESTRADA DO S?TIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01966 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/01/2018 | 1000.30 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/01/2018 | 2345.00 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 570 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/01/2018 | 2217.75 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/01/2018 | 1248.75 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 17/01/2018 | 190.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PE?AS DO DESALINISADOR DA SEDE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 03242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/01/2018 | 65.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, NO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/01/2018 | 138.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, NO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/01/2018 | 179.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO ORA DEBITADA NA CONTA 7.484-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 18/01/2018 | 97.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A ESCOLA S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/01/2018 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE -PB ONDE A MESMA RECEBE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 18/01/2018 | 191.44 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2017 RELATIVO AO N? 3424-1027 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/01/2018 | 371.48 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE NOVEMBRO/2017 RELATIVO AO N? 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/01/2018 | 3180.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA A FANFARRA DO SCFV, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01970 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/01/2018 | 730.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS NON CRAS ( CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/01/2018 | 980.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE FANTASIAS PARA CRIAN?AS, ADULTOS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELO SCFV NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 433 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/01/2018 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A REFERENRE AI M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/01/2018 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A REFERENRE AI M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/01/2018 | 740.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 PIC?ES DE 700 mm EM A?O TRATADO DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/01/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/01/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS NO GIN?SIO DE ESPORTE " O BEBEZ?O NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/01/2018 | 240.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE BASE PARA CAIXA D' ?GUA COMUNIT?RIA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01974 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/01/2018 | 940.00 | 00008770741433 | ALCIMAR POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO PO?O COMUNIT?RIO DA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01975 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/01/2018 | 400.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CISTERNAS NOS S?TIOS : LAGOA DE ON?A E BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 19/01/2018 | 230.00 | 00001967599785 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTRUTURA DE COBERTURA DE PAVILH?O EM VE?CULO F-4.000, EN VIAGEM DE PATOS A SALGADINHO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/01/2018 | 350.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESOBSTRU??O DE VALAS E GALERIAS DO POVOADO DE SERRARIA , NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/01/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TECNICOS CONT?BEIS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/01/2018 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP NA CONTA 5.103-9 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/01/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/01/2018 | 1800.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PINTURA EXTERNA E ABERTURA DE LOGOMARCA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DEDSTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 19/01/2018 | 930.00 | 00001043149406 | INACIO LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 1190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1007691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2018 | 13887.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, DE RECURSOS DE CONV?NIO DE N? 0426/2014, CONFORME FICHA DE CADASTRO DE CONV?NIO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/01/2018 | 750.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA QU?MICA EM UM DESSALINIZADOR DA BOMBA D ?GUA DO PO?O LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2018 | 5673.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 208 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/01/2018 | 6887.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/01/2018 | 140.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA M?DICA NO PACIENTE EDEVAR MARQUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40133 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2018 | 211.90 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS NA CONDU??O DO VE?CULO DA SA?DE TRANSPORTANDO A PACIENTE LARISSA DE OLIVEIRA RIBEIRO PARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DO SEU TRATAMENTO M?DICO NO DIA 24/012018 RELAIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2018 | 456.40 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DI?RIAS PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGENS NA CONDU??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA PARA TRANSPORTAR PESSOA (S) ENFERMAS (S) NOS DIAS 02/09/2017 DE SALGADINHO A C. GRANDE - PB, 06/09/2017 DE SALGADINH9 ? C. GRANDE - PB 08/09/2017 DE TAPERO? ? C. GRANDE - PB 14/09/2017 DE SALGADINHO ? PATOS , 18/09/2017 DE TAPERO? ? C. GRANDE, 27/09/2017 DE SALGADINHO, ? PATOS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NAS RESPECTIVAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2018 | 456.40 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS NA CONDU??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA PARA TRANSPORTAR PESSOA (S) ENFERMAS(S) NOS DIAS 04/09/2017 DE TAPERO? ? C. GRANDE, 05/09/2017 DE JUNCO DO SERID? ? C. GRANDE, 28/09/2017 DE PATOS ? C. GRANDE 14/011/2017 SALGADINHO ? C. GRANDE, 23/11/2017 SALGADINHO ? C. GRANDE, 27/11/2017 SALGADINHO ? C. GRANDE 30/11/2017 SALGADINHO ? C. GRANDE, 30/11/2017 SALGADINHO ? . GRANDE PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NESTAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2018 | 456.40 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VA LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS NA CONDU??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA PARA TRANSPORTAR PESSOA (S) ENFERMAS(S) NOS DIAS 04/12/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 11/12/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 19/12/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 22/12/2017 DE SALGADINHO A C. GRANDE, 26/12/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 29/12/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/01/2018 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VE?CULO PEUGEOT 20HB DE PLACA DE PLACA MOI 5941, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICTAT?RIO DE INEXIGIBILIDADE N? 004/2017 E NOTA FISCAL N? 01987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 24/01/2018 | 930.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE PARA RESOLVER DILIG?NCIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERTINENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE DEDZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 24/01/2018 | 3767.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/01/2018 | 1132.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1182 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2018 | 2648.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1181. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2018 | 456.40 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 07 (SETE) DI?RIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE SOUZA BATISTA MOTORISTA EMVIAGENS NA CONDU??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA PARA TRANSPORTAR PESSOA(S)ENFERMA(S)NOS DIAS 03/08/2017 DE SALGADINHO ? C.GRANDE,04/08/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 09/08/2017 DE SALGADINHO A C. GRANDE, 16/08/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 20/082017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE, 22/08/2017 DE SALGADINHO ? C. GRANDE 24/08/2017 SALGADINHO A PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23067-7 FUNDO CUSTE PAB 2017, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23067-7 FUNDO CUSTE PAB 2017, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23067-7 FUNDO CUSTE PAB 2017, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 24/01/2018 | 560.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES PARA ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO JANTAR DE CONFRATERNIZA??O COMUNIT?RIO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISTRITO DE S?O JOS?DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/01/2018 | 1750.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E SUBSTITUI??O DE CONCHA DIANTEIRA PARA VE?CULO RETROESCAVADEIRA E SOLDA DO TANQUE DO CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 24/01/2018 | 750.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO GIN?SIO DE ESPORTES "O MORAIZ?O", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 24/01/2018 | 930.00 | 00010381765490 | LAUNO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 01984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2018 | 180.00 | 00075127806215 | ELISANGELA SENA BARBOSA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2018 | 300.00 | 00005421550443 | MARIA DE LOURDES ESMERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 24/01/2018 | 300.00 | 00067497241400 | ANTONIO CARLOS DE L.TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL EM EVETNO REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA NO S?TIO OLHO D' ?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/01/2018 | 850.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BASE DE CHASSI E CONCERTO DE PARACHOQUES DO ?NIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 25/01/2018 | 992.96 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/01/2018 | 439.85 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ? ILUMINA??O DA ESCOLA JACINTO DE MORAIS LOCALIZADA S?TIO OHLO D' ?GUA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7868. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/01/2018 | 200.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CAIXA DE DIRE??O HIDR?ULICA DO ?NIBUS DE PLACA OSC-2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40404 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 25/01/2018 | 363.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO ?LEO DULUB DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OSC 2119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 25/01/2018 | 1363.75 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA A SEMANA PEDAG?GICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 317. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/01/2018 | 5130.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 285M. DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA IN?CIO JACINTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE OLHO D ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01990. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/01/2018 | 273.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/01/2018 | 1474.80 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/01/2018 | 432.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DO TIPO CUBO RODA TRASEIRO FIAT , ROLAMENTO 620 42ZR DESTINADO AO VE?CULO TRATOR (PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 84 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 26/01/2018 | 350.00 | 00085346136487 | JOSE MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DO S?TIO LAGOA DE ON?A ? CIDADE DE DESTERRO E DO S?TIO BUJIGA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 26/01/2018 | 1590.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EN VIAGENS NO SEU VE?CULO CELTA 1.0 FLEX DE PLACA OFV -2115,TRANSPORTANDO PESSOAS INFERMAS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA E TAPERO? E PATOS DURATNE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 26/01/2018 | 390.60 | 09074818000123 | JG COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COLA PARA PARABRISA VIGIA GOL GVII(G7) TERMICO VERDE C/FURO, DESTINADOS A MANUTEN??O EM VE?CULO GOL DE QFV 9255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3917 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/01/2018 | 560.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZA??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG2352, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 26/01/2018 | 820.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE BOM FIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/01/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/01/2018 | 480.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO CELTA 1.0 LT FLEX DE PLACA OFV-2115, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE OM?S DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 01997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/01/2018 | 360.00 | 00007245527407 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O PARA PROFESSORES NA SEMANA PEDAG?GICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/01/2018 | 1700.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA,NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO LICITAT?RIO DE INEXIGIBILIDADE N? 004/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/01/2018 | 520.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR REFERENTE A JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 66.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AOS PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES 09/2017 E 11/2017, CONFORME FATURA AGRUPADA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AOS PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 01/2018, CONFORME FATURA AGRUPADA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 5130.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 285M. DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA IN?CIO JACINTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE OLHO D ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01990. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 612.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS MOTOCICLETA HONDA CG 150FAN ES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.702 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 3000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NA PACIENTE: EDVAR MARQUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N? 40134 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 951.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA NPW 6965 E HONDA TITAN CG 150 ESD DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.701 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 1264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE ATENDIMENTO M?DICO, E UBS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 600.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZA??O DE LISTAGENS A SEREM BENEFICIADOS COM SERVI?OS DE CORTES DE TERRAS, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 01992 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 2128.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A 7? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS DO ENTE FEDERATIVO MP. 778/2017, CONFORME COTA DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE janeiro de 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1010815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 164.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 23031-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 2673.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 10.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A GFIP 2012 EM ATRASO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 527.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO CONFORME PROCESSO 10425-401314/2017 E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 10.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO CONFORME PROCESSO 10425-401314/2017 E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 633.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO CONFORME PROCESSO 10425-401314/2017 E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 525.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A D?BITOS REFERENTES A 7? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS DO ENTE FEDERATIVO MP. 778/2017, CONFORME PROCESSO 10425-401317/2017 E COTA DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 12254.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 25745.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 134343.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 18793.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 9296.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 23227.07 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 34725.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 4243.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA T?CNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 9176.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 2959.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 20098.11 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 7091.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 8862.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 5500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONV?NIO N? 107/2018 NA SECRETARIA DO ESTADO DO GOVERNO - GER?NCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIV?L, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2018 | 1097.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DAS SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - TECNICA DE ENFERMAGEM, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2018 | 3146.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORAS T?CNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 537.63 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FANTASIAS PARA OFICINA INFANTIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 676. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 630.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO MEIA DE SEDA,PEROLA PACOTE , FITA CETIM N5 CORES FITA CETIM N9 CORES E AVIAMENTO DESTINADOS A FANTASIAS PARA OFICINAS INFANTIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 151.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FANTASIAS PARA OFICINAS INFANTIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2018 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PELA LOCA??O DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 283.142-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/02/2018 | 180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00009708581402 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB, NA ?REA DE LICITA??ES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/02/2018 | 1087.53 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL RESERVAT?RIO PL?STICO, DESTINADO AO VE?CULO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/02/2018 | 220.00 | 18390259000151 | FABIANO SILVA LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONCERTO DA TAMPA DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 40208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 05/02/2018 | 1522.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA BOMBA DO LAVA-JATO MANUTEN??O E USINAGEM DO EIXO DA GRADE ARADOURA, SERVI?O DE RECUPERA??O DO EIXO E DO 1? MANUAL DO TRATOR, CONFEC??O DO EIXO E RECUPERA??O DO 2? MANUAL DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FICSAL N? 03255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2018 | 211.90 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDU??O DO VE?CULO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE NO DIA 05/02/2018 PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE - PE COM A PACIENTE GEOVANNA BATISTA SILVA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE SEU TRATAMENTO M?DICO REALIZADO NO RESPECTIVO HOSPITAL, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 05/02/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 05/02/2018 | 744.00 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E AVES DESTINADAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE - PB ONDE A MESMA RECEBE PESSOAS ENFERMAS EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 05/02/2018 | 250.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS CARDIOL?GICOS NO PACIENTE PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO, 01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/02/2018 | 185.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2018 | 300.00 | 00069567255415 | LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/02/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/02/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE /2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/02/2018 | 200.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 05/02/2018 | 1090.00 | 00011123412421 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ROUPAS (COSTURAS) PARA ADOLESCENTES DO SCFV, PARA APRESENTA??ES CULTURAIS, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02009 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 05/02/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/02/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 05/02/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/02/2018 | 1020.00 | 11508367000137 | FRANCIVALDO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E AVES DESTINADAS A REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/02/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 340.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18829. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 06/02/2018 | 382.00 | 00007245527407 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O PARA PROFESSORES NA SEMANA PEDAG?GICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02011 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 06/02/2018 | 600.00 | 00070560295405 | LUANA PINHEIRO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CURSO DE AUTO MAQUIAGEM PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2018 | 200.00 | 00010295616482 | MARIA JOELMA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004503535404 | MARIA DAS GRA?AS SILVA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 06/02/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000134. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 06/02/2018 | 3200.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA??O NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-0 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-0 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.618-0, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 940.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 200.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 300.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 300.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 450.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRAS E OFICINAS COM O TEMA " AS BASES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA SEMANA DA JORNADA PEDAG?GICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02035. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 680.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DA ESCOLA JACINTO DE MORAIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO D?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 520.00 | 00059188936449 | GEOSÉ MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02022 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 08/02/2018 | 591.10 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 571 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 08/02/2018 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 950.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS, NAS COMUNIDADES OLHO D'?GUA DA VIRA??O E BOM FIM DA BATALHA , NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 400.00 | 00009358817437 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS M?QUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/02/2018 | 432.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O EM ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A SEC. DE SA?DE PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGIL?NCIA NA INSPE??O DOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ?GUGA POT?VEL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1131 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2018 | 3960.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 30/01/2018 NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 08/02/2018 | 450.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 08/02/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02024 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 08/02/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02026 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02028 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 520.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO PR?DIO DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02037 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 08/02/2018 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO -CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO-VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE LORENA LYS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 08/02/2018 | 720.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 08/02/2018 | 940.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02029 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 750.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 831.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 180.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E POVOADO DE SERRARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 02021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 08/02/2018 | 940.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA NA ESCAVA??O DE BARREIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 940.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 550.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 940.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 940.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 930.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 530.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS S?TIOS CEDRO E GROT?O AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 1196.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 5500.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 536.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 470.00 | 00073223778420 | PEDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO GIN?SIO DE ESPORTES O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000420 | 09/02/2018 | 12000.00 | 26551493000141 | FORR? DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL E ART?STICA DO CANTOR BOB L?O MERCADORIA, EM ALUS?O AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNIC?PIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0009/2018, INEXIGIBILIDADEN? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 40032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA), NA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02050 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 1039.55 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXMAES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18803 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 708.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (ENFERMEIRA ASSISTENCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 3923.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 2229.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE SA?DE ), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 281.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (ENFERMEIRA ASSISTENCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 594.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 7536.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 774.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS CONFEC??O DO EIXO DO ARADOR RECUPERA??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA E MANUTEN??O DA MANGUEIRA D?GUA E OUTROS SERVI?OS NO CARRO PIPA QUE ABSTECE O MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 1662.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 02042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DJALMA MORAIS DA SILVA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 27919.98 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, VARRI??O NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, E SERVI?OS E REPAROS DE PINTURAS DA ESCOLA IN?CIO JACINTO DA COMUNIDADE OLHO D' ?GUA DA VIRA??O, CONFORME CONTRATO 034/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 000206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 4799.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2018 | 1814.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 1188.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 1217.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 412.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 412.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB) REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 1384.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 29244.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 5856.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 4206.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 900.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 2766.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 948.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 12/ 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 15/02/2018 | 800.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS NO CRAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 15/02/2018 | 300.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2018 | 800.00 | 00009757129429 | MARIA JANICLEIA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS CARNAVALESCAS INFANTIS DESTINADOS AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FICSAL N? 02056 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 15/02/2018 | 1400.00 | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL 2018/2020, PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02054 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 15/02/2018 | 420.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 15/02/2018 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 15/02/2018 | 500.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, POVOADO DE SERRARIA E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 15/02/2018 | 2800.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O ALUSIVA A FESTIVIDADE CARNAVALESCA REALIZADA NA PRA?A DE EVETNOS JOAQUIM MARCOLINO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 15/02/2018 | 3000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE TRIO EL?TRICO NA REALIZA??O DE EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E POVOADO DE SERRARIA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000471 | 16/02/2018 | 988.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 004/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000484 | 16/02/2018 | 972.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109 FIAT DOBLO QFQ 4725 GOL VW QFV 9285 GOL VW QFV 9375 GOL CW QFV 9255 HONDA CG 150 TITAN KS NPW 5964 HONDA CG 150 TITAN ESD 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6420. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000485 | 16/02/2018 | 1620.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA /INTERNACIONAL NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6148. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000488 | 16/02/2018 | 32187.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109, FIAT DOBLO QFQ4725,GOL QFV 9285,TITAN KS NPW 6965 HONDA CG 150 TITAN ESD OEY 9337,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 650.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA REALIZADO NA Sra. TEREZINHA NOGUEIRA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000482 | 16/02/2018 | 1878.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO OL?O DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290 TRATOR PNEU FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N?001/2018 E NOTA FISCAL N? 6413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000469 | 16/02/2018 | 3470.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 3718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000472 | 16/02/2018 | 210.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 004/2018, PREG?O PRESENCIAL 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3722 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000473 | 16/02/2018 | 7820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 004/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 NOTA FISCAL N? 3717 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000479 | 16/02/2018 | 2314.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS CAMINH?O INTERNACIOAL 400P7 DE PLACA NQI 4622 RETROESCAVADEIRA CAT 416 PA MEC?NICA HUNDAY HL 740 MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 12 CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL OGE 1967 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000483 | 16/02/2018 | 21558.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO LUBRIFICANTES SHEL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VE?CULOS CAMINH?O INTERNACIOAL 400P7 DE PLACA NQI 4622 RETROESCAVADEIRA CAT 416 PA MEC?NICA HUNDAY HL740 MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 12 CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL OGE 1967 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 16/02/2018 | 7500.00 | 27809220000117 | PEDRA ANGULAR PROJETOS CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, AL?M DA ELABORA??O DE PROJETOS T?CNICOSDE ENGENHARIA PARA ADEQUA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O CONVENIADO COM MINIST?RIO DO TURISMO CR N? 37325004/11 E PROJETOS DE ENGENHARAIA PARA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO DISTRITO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000487 | 16/02/2018 | 3502.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO SHIEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000480 | 16/02/2018 | 480.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ-7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 6417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 100.00 | 00070061889466 | VERÔNICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004661759494 | LUCILA NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 150.00 | 00010209547448 | FRANCILEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004289635440 | GILMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004395253490 | MARIA DAS GRACAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 150.00 | 00008723625406 | ADENILDA MACHADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 150.00 | 00085498440472 | ROSILDA LUCAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000470 | 16/02/2018 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS HIFLY SUPER DESTINADA AO VE?CULO CITROEN MINI ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 3720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 16/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000481 | 16/02/2018 | 2870.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ONIBUS M33MQFF E MOTO HONDA CG 150 TITAN KS MQJ8264 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME, CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6416 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 2070.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DE SINAIS DE TELEVIS?O ( TV CORREIOS, TV PARA?BA) DA ESTA??O LOCALIZADA NA SEDE E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, RESPECTIVAMENTE,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000474 | 16/02/2018 | 3620.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E C?MARA DE AR DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS M POLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 004/2018, PREG?O N?004/2018 NOTA FISCAL N? 3716. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000475 | 16/02/2018 | 6260.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E C?MARA DE AR E OUTROS UTENC?LIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS WV DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N?004/2018 PREG?O N? 004/2018 NOTA FISCAL N? 3715. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000476 | 16/02/2018 | 5300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS WV DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 004/2018,PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3723. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000486 | 16/02/2018 | 1163.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DO TIPO ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE 6690, ?NIBUS IVECO PLACA OFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704 ?NIBUS, OET 0144, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS MPOLO PLACA OGC 6569 ?NIBUS MERC EDEZ DE PLACA MNQ 7941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6421. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 19/02/2018 | 107.93 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A ESCOLA S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 1308.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O EM ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 810 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000510 | 19/02/2018 | 7243.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 19/02/2018 | 195.67 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 19/02/2018 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000507 | 19/02/2018 | 2981.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/02/2018 | 375.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO TONER PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA BROTHER QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 19/02/2018 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 19/02/2018 | 2300.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X ODONTOL?GICO COM SUBSTITUI??O DA PLACA DE COMANDO E DO DISPARADOR, MANUTEN??O CORRETIVA EM AUTOCLAVE 21 LTS COM SUBSTITUI??ODE RESIST?NCIA, SOLENOIDE E TERMOESTATOS, EM DETECTOR FETAL PORT?TIL,EM SELADORA STERMAX COM SUBSTITUI??O DE RESIST?NCIA, E EM BALAN?A PEDI?TRICA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS CONFORME NOTA FISCAL N? 40092 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 2715.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 130.40 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A ENFERMEIRA JOSEFA MOTA DE ARAUJO LIMA EM VIAGEM REALIZADAS NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, DE SALGADINHO ? CAMPINA GRANDE - PB EM ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES RANILDO SALUSTINO DA SILVA JAILTON TENENTE, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CONCESS?O DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 130.40 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A ENFERMEIRA JOSEFA MOTA DE ARAUJO LIMA EM VIAGEM REALIZADAS NOS DIAS 16 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, DE SALGADINHO ? CAMPINA GRANDE - PB EM ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES RANILDO SALUSTINO DA SILVA JAILTON TENENTE, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CONCESS?O DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 150.00 | 00007562811482 | EDINEIDE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LACHES PARA ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM EVENTO ALUSIVO AS COMEMORA??ES CARNAVALESCAS, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018 NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00004987267462 | JANAINA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PARA ALIMENTA??O DOS COMPONENTES DA BANDA BOB LEO MERCADORIA, EQUIPE DE SOM E SEGURAN?AS, NAS FESTIVIDAES CARNAVALESCAS REALIZADA NA PRA?A JOAQUIM MARCOLINO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 20/02/2018 | 500.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB CONFORME NOTA FISCAL N? 02102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 20/02/2018 | 800.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE OLHO D' ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02091 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 20/02/2018 | 1530.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR ?S CIDADES DE: TAPERO?, SANTA LUZIA, JUAZEIRINHO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, TODOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 004/2017 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02092 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/02/2018 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS COM 02 CONSULTAS CARDIOL?GICAS, 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 01 CONSULTA DERMATOL?GICA,01 CONSULTA GINECOL?GICA COM EXAMES DE CITOLOGIA E BACTERIOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40186 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/02/2018 | 1420.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES CONFORME NOTA FISCAL N? 47543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 7424.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 997.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE( ENFERMEIRA ASSISTENCIAL), RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 4475.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 661.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(AGENTES PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 2112.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(AGENTES DE SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 1668.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 4824.78 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL B S10 DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA EM ATIVIDADES DE ABERTURA E RECUPERA??O DE A?UDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 156.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADO ? SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 16448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 20/02/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRA?AS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 4389.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 20/02/2018 | 6352.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 20/02/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/02/2018 | 300.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: BUJIGA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 20/02/2018 | 450.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 20/02/2018 | 520.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS, NOS S?TIOS BOM FIM E QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 20/02/2018 | 600.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGEM AMPATOS E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTA SECRETARIA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 1949.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2018 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/02/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 5060.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 1236.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2018 | 1166.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 237.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS COBRADOS DO PASEP NA COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2018 | 1532.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 20/02/2018 | 146.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS COBRADOS DO PASEP NA COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2018 | 1338.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 1133.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/02/2018 | 940.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM AUXILIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA OS PREDIOS P?BLICOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/02/2018 | 850.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02098 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICH?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 20/02/2018 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 20/02/2018 | 3167.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 2290.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 20/02/2018 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1084065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 5042.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITO DESTE MUNIC?PIO,JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 20/02/2018 | 156.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 16449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/02/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1084466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 20/02/2018 | 600.00 | 00004523233470 | FRANCINALDO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02101 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 5444.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 29555.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 4480.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2018 | 4407.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0, CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 21/02/2018 | 16.77 | 34028316273428 | E.B.C.T -EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS CORRESPONDENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORT?NCIA PARA O MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, FAZENDO A SOLICITA??O DE FILTRO E CISTERNAS PARA AS ZONAS RURAIS. AINDA JUNTO A DEFESA CIVIL RESOLVENDO PEND?NCIAS SOBRE CONV?NIOS DE CARROS PIPA, NO DIA 21/02/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 470.00 | 00010206688490 | MARIANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS ? TRABALHADORES QUE REALIZAM ATIVIDADES EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, OFERTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/02/2018 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 028044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 21/02/2018 | 310.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D ?GUA DO VE?CULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE NA RECUPERA??O E ABERTURA DE BARREIRO E A?UDES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00005889984438 | YLUSCA DE ASSIS WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O DE ANTE??O B?SICA 10% COMO COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA ( DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02088 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00005889984438 | YLUSCA DE ASSIS WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO ENFERMEIRA DP PSF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 379.69 | 00092319920749 | MARIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O SERVIDORES DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (JANEIRO A JULHO DE 2017), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02104 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 940.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02110 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO M?DICO DO PSF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02076 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00004827958408 | JULIANA ANDREZA MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O DE PROFISSIONAL DE N?VELSUPERIOR (30%) COMO FISIOTERAPEUTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02089 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 994.44 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (30%) COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF( DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2017)NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00006801500481 | RENATO PEREIRA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO ODONT?LOGO DO PSF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 21/02/2018 | 994.44 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO FONOAUDI?LOGA DO NASF( DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2017), NEST EMUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02108 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 21/02/2018 | 994.44 | 00009703873421 | D?BORA BENAME TRAJANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO PSIC?LOGA DO NASF DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 02105 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 21/02/2018 | 994.44 | 00005784133454 | EVERTON LACERDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO NUTRICIONISTA DO NASF DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02106 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (30%) COMO ENFERMEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02109 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02065. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00031318398487 | MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE COMBATE EDEMIAS NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02066. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL T?CNICO E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02069. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02070 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL SUPERIOR (40%) T?CNINA EM ENFERMAGEM DO PSF, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02077. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02068 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00005235916409 | ANIERI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?02067 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00002908363445 | MARIA APARECIDA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%)COMO AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02073. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00054151929487 | RICARDO AUGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02074. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAIS DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%)COMO AGENTE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02075 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/02/2018 | 1193.33 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL T?CNICOS E AGENTES DE SA?DE (40%) COMO AGENTE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02072 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 21/02/2018 | 650.90 | 00003185149408 | MARIZETE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O SERVIDORES DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 21/02/2018 | 650.90 | 00003679779402 | TEREZINHA PINHEIRO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02087 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 21/02/2018 | 650.90 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO MOTORISTA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 020836 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 21/02/2018 | 650.90 | 00003613587416 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DESTE MUNICPIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02084. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 21/02/2018 | 650.90 | 00003229185455 | MARIA DE F?TIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02083 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 21/02/2018 | 650.90 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO MOTORISTA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02082. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/02/2018 | 650.90 | 00092739938420 | ESMERALDA LUZIA C.MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02081 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 21/02/2018 | 650.90 | 00003458211497 | DJANETE IVONETE DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02080 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 21/02/2018 | 650.90 | 00041923979434 | ANTONIO INACIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO MOTORISTA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02079 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 21/02/2018 | 650.90 | 00001222117401 | ANADI MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICA??O PROFISSIONAL DE N?VEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIARES DE SERVI?OS GERAIS DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00004140387467 | FERNANDA ESTELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TRATAMENTO DENT?RIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 22/02/2018 | 1935.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTEGRANGEIROS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2018 | 150.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPL SOB N? 223/2017, E TERMO DE DOA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 22/02/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1007910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.618-0, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/02/2018 | 2499.47 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 010654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/02/2018 | 311.10 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU BETERRABA MAM?O GOIABA GOMA INHAME LARANJA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL N? 010677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2018 | 89.65 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SABER MUNICIPAL- DI?RIO ONLINE, QUE ACONTECER? DIA 22/02/2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2018 | 65.20 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SABER MUNICIPAL - DI?RIO ON LINE, QUE ACONTECER? DIA 22/02/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2018 | 930.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2018 | 920.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, COCNFORME NOTA FISCAL N? 02113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2018 | 2500.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGEM NO VE?CULO F-250 PLACA MOA 9637 TRANSPORTANDO MUDAN?A DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS, DE SALGADINHO ? S?O JO?O DOS PATOS - MA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/02/2018 | 1750.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS REALZIADOE NOS PACIENTES EDVAR MARQUES DA SILVA, MARINA FRANCISCA DE OLIVEIRA, GILENE NOGUEIRA CAMPOS, GILBERTO PEDRO DA SILVA E SEVERINO PEDRO DE ARAUJOPOR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 42405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/02/2018 | 850.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DE SOM E ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM EVENTO CARNAVALESCO, REALIZADO NOS DIAS 125 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NO POVOADO DE SERRARIA E NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/02/2018 | 750.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O DE EVENTOS ALUSIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2018 | 170.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO VENOSAN MEIA COXA M6000 DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2018 | 930.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO, DE SALGADINHO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/02/2018 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO PEUGEOT HB20 DE PLACA MOI-5941, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 23/02/2018 | 350.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO AO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 02115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2018 | 450.00 | 00012629610411 | CRISTOV?O MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E VALAS PARA DESVIO DE ?GUAS NA ESTRADA DO S?TIO BOM FIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000635 | 26/02/2018 | 776.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 005/2018, PREG?O PRESENCIAL 005/208 NOTA FISCAL N? 013.607 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2018 | 1240.80 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PASSAGENS ?EREAS NO TRAGETO DE JO?O PESSOA/ BRAS?LIA E BR?SILIA/ JO?O PESSOA PARA O SENHOR PREFETITO MARCOS ANT?NIO ALVES , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORT?NCIA DO MUNIC?PIO, DE SALGADINHO - PB, CONFORME FATURA DE EMPRESA A?RA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/02/2018 | 750.00 | 00008182999405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEP?PADOS EM PEDREIRA, PARA REPAROS E CONSTRU??ES DE QUEBRA MOLAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2018 | 430.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2018 | 266.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 7? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000636 | 26/02/2018 | 2384.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N?013608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 27/02/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 2300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURAS EXTERNA, INTERNA E LOGOMARCA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHORA MANUEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02127 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/02/2018 | 215.00 | 00010206688490 | MARIANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA EDUCA??O NA ORGANIZA??O DA SEMANA PEDAG?GICA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02126 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/02/2018 | 50.00 | 08745847000107 | CARDIO -CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO-VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE THAYANE XAVIER FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40392 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2018 | 1996.75 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES PARA VISITA AOS GABINETES PARLAMENTARES; C?MARA E SENADO FEDERAL, ASSIM COMO, MINIST?RIO DA SA?DE, FNDE, MINST?RIO DAS CIDADES E INTEGRA??O NACIONAL ENTRE OS DIAS 27/02 A 02/03 COM O OBJETIVO DE ANGARIAR RECURSOS E BENEF?CIOS PARA O MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 5500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 8862.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 23652.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 951.00 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A TRABALHADORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 9391.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 900.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO TIPO BOLA DE FUTSAL P?NALTY DESTINADAS A DISTRIBUI??O A TIMES DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE ATENDIMENTO M?DICO,LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO,LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 204.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CACMPINA GRANDE, PARA ACOLHER PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 900.04 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA SEDE E ANCORAS DA ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000081 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 2150.13 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE M?DICA EM ATENDIMENTO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 750.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE ATENDIMENTO M?DICO, CENTRO DE SA?DE ABSOLON LEITE DA N?BREGA, PSFE UBS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 34251.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 4845.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 11204.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 13797.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 7146.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 3745.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 2950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 350.68 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 0083 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 1247.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 25887.41 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 140516.29 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 21556.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 10494.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 2815.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000655 | 28/02/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 750.46 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.082 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 1902.90 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000085 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 14291.59 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 20.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 635.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 269.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 58.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2, CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 8? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME COTA DARF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 530.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO CONFORME PROCESSO N? 1042541314/2017, E COTA DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 10.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A GFIP 2012 EM ATRASO, CONFORME COTA DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 10.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO, CONFORME PROCESSO N? 10425401314/2017 DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 637.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO, CONFORME PROCESSO N? 10425401314/2017 DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 528.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? D?BITOS RELATIVOS A 8? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME PROCESSO N? 10425401317/2017 COTA DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2018 | 445.16 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/03/2018 | 1151.75 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE KITS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 022103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/03/2018 | 1095.52 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE KITS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 022103. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2018 | 89.65 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPA??O DA VI OFICINA DE ADES?O AO SISAN (SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A E ALIMENTAR E NUTRICIONAL) QUE TEM O OBJETIVO DE OFERECER INFORMA??ES E ASSESSORIA PRA INTEGRA??O DOS MUNIC?PIOS AO REFEREIDO SISTEMA NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2018 | 65.20 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPA??O DA VI OFICINA DE ADES?O SISAN (SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A E ALIMENTAR E NUTRICIONAL) QUE TEM POR OBJETIVO DE OFERECER INFORMA??ES E ASSESSORIA PARA INTEGRA??O DOS MUNIC?PIOS AO REFERIDO SISTEMA , NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/03/2018 | 859.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A UTILIZA??O DESTA SECRETARIA PARA CONTROLAR E ALIMENTAR SISTEMAS DE INFORMA??ES DA SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 20914 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.618-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 283.142-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/03/2018 | 300.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZA??O EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.324 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2018 | 65.20 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE - PB REALIZADA NO DIA 05/03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 05/03/2018 | 726.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 817. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000730 | 05/03/2018 | 5300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS WV DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 004/2018,PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3773. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/03/2018 | 617.47 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR FORD QUE DESEMPENHA ATIVIDADES NO CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 028.127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000731 | 06/03/2018 | 20250.00 | 27213356000160 | ALEXANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A SERVI?OS PRESTADOS HORA /M?QUINA COM TRATOR COM GRADE ARADORA EM ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES LAGOA DE ON?A,UMBUZEIRO E BUGIGA NA ZONA RUAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB TOTALIZANDO 150 HORAS/M?QUINA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL N? 0007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00012344286446 | CARLOS DANIEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 06/03/2018 | 950.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 06/03/2018 | 550.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NO S?TIO OLHO D'?GUA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 06/03/2018 | 940.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVA??O DE BARREIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 06/03/2018 | 550.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/03/2018 | 900.00 | 00060984356347 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS ESCOLAS: JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DE BAIXO E IN?CIO JACINTO, NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 06/03/2018 | 760.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DO POVOADO DE SERRARIA PARA JOGOS AMISTOSOS NAS CIDADES DE TAPERO?, JUAZEIRINHO S?TIO JO?O BENTO E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTAFISCAL N? 02144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/03/2018 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA??O DE ESTRADAS DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 06/03/2018 | 940.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 06/03/2018 | 500.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 06/03/2018 | 140.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 06/03/2018 | 1050.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 116618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000737 | 06/03/2018 | 810.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA DFQ-4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 06/03/2018 | 940.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO, DE SALGADINHO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02145 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO CELTA 1.0 FLEX, PLACA OFV-2115, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E TAPERO?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000736 | 06/03/2018 | 2340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG - 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3776 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 06/03/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO CELTA 1.0 LT FLEX DE PLACA OFV-2115, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE OM?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02138. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 06/03/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02142 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 06/03/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/03/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 06/03/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 07/03/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 07/03/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2018 | 195.60 | 00003971586457 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03( TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM PARA A FORMADORA DO PENAIC DE EDUCA??O INFANTIL, SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPAR? NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018 DE CURSO DE CAPACITA??O EM PATOS - PB, CONFORME CONCESS?O DE DARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2018 | 195.60 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA FORMADORA DO PENAIC DE EDUCA??O INFANTIL, ANDR?IA CARLA MEDEIROS DE SOUZA, QUE PARTICIPAR? NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018 DE CURSO DE CAPACITA??O EM PATOS - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000769 | 07/03/2018 | 12680.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E SPLIT 18.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 819. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 07/03/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 07/03/2018 | 6000.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PLANT?ES M?DICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02149 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 07/03/2018 | 450.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA CAF? DA MANH? OFERECIDO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA APRESENTA??O OFICIAL DA NOVA EQUIPE DO PSF REALIZADO NO POSTO DE SA?DE JO?O POSSID?NIO DA SILVA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02150 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 07/03/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000140 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 07/03/2018 | 198.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO VENOSAN MEIA COXA M6000 DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1426. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000770 | 07/03/2018 | 20510.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 003/2018 E NOTA FISCAL N? 820. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 07/03/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 07/03/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE /2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 07/03/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000768 | 07/03/2018 | 3850.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 822 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 DE MAR?O PARA JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA TRATAR DE CONV?NIOS CELEBRADOS ENTRE A INSTITUI??O E O MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/03/2018 | 180.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 08/03/2018 | 940.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000801 | 08/03/2018 | 2446.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO SHIEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 08/03/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 08/03/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000774 | 08/03/2018 | 7086.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000792 | 08/03/2018 | 1776.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO ?LEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000796 | 08/03/2018 | 1152.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS DONALDSON P551807 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000802 | 08/03/2018 | 16866.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 08/03/2018 | 2281.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PENDRIVE MULTILAZER TWIST 16GB, PROJETOR EPSON TELA DE PROJE??O PROJECTION SCREEN 60 POLEGADAS, TRIPE RETRATEIS DDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DEDSTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 20982. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 08/03/2018 | 2458.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 001298 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000797 | 08/03/2018 | 600.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ-7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 6541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 08/03/2018 | 3000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NA PACIENTE: GILBERTO PEDRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N? 40147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 08/03/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA), NA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02156 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000795 | 08/03/2018 | 752.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109, FIAT DOBLO QFQ4725,GOL QFV 9285,TITAN KS NPW 6965 HONDA CG 150 TITAN ESD OEY 9337,PERTENCENTESA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000798 | 08/03/2018 | 26186.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109, FIAT DOBLO QFQ4725,GOL QFV 9285,TITAN KS NPW 6965 HONDA CG 150 TITAN ESD OEY 9337,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6540 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000799 | 08/03/2018 | 1512.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL DE PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000793 | 08/03/2018 | 10924.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DO TIPO ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE 6690, ?NIBUS IVECO PLACA OFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704 ?NIBUS, OET 0144, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS MPOLO PLACA OGC 6569 ?NIBUS MERC EDEZ DE PLACA MNQ 7941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6550. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000803 | 08/03/2018 | 1330.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE 6690, ?NIBUS IVECO PLACA OFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704 ?NIBUS, OET 0144, ?NIBUS IVECO PLACA NQF6347 ?NIBUS MPOLO PLACA OGC 6569 ?NIBUS MERC EDEZ DE PLACA MNQ 7941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6551 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 08/03/2018 | 330.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEI??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 63 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/03/2018 | 2500.00 | 28112865000169 | GILMAR ALVES DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DESTE SECRETARIA NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 08/03/2018 | 2500.00 | 28112865000169 | GILMAR ALVES DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DESTE SECRETARIA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 100009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 08/03/2018 | 250.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 02154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 08/03/2018 | 940.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 08/03/2018 | 940.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 08/03/2018 | 500.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000794 | 08/03/2018 | 590.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS MOJ 8264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME, CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000800 | 08/03/2018 | 1566.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DO TIPO SHELL EVOLUX DIESESL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ONIBUS COTROEEN DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME, CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000781 | 08/03/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TECNICOS CONT?BEIS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000782 | 08/03/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TECNICOS CONT?BEIS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2018 | 3525.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? D?BITOS RELATIVOS AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018,HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2018 | 233.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? D?BITOS RELATIVOS AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018,HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 2268.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ESCAPAMENTO PLAT? DE EMB FUNILARIA E PINTURA TROCA DE TERMINAL REALIZADO NO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 866 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 2121.76 | 08940206000103 | NORDESTE CAMINHOES LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?A DO TIPO BOMBA DE DIRE??O HIDRA DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036.250 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 2089.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O SERVI?O DE ESCANNER, FUNILARIA E PINTURA TROCA KIT DE EMBREAGEM E SOLDA EM VE?CULO PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 870. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 09/03/2018 | 1960.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA QFQ 4725 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 3921.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 140.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NO PACIENTE DAVID MENDES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 520.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TESTE DE PEZINHO EM CRIAN?AS, REALIZADOS NO POSTO M?DICO DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 430.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 490.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02148 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 800.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02146. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 950.00 | 00009971889447 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 1581.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO BATERIA DESTINADA AO VE?CULO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZA ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA A SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 7.413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 29428.62 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, VARRI??O POLDA DE ?RVORE E CARPINA??O NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, E SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CRECHE E PREDIO DA BIBLIOTECA, CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O, NF N? 209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 220.00 | 00002492360440 | SUETONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO S?TIO BUJIGA AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 720.00 | 00006009309808 | EDIVAN NICOLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 09/03/2018 | 15500.00 | 00032437803491 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM PARCELA ?NICA ? T?TULO DE IDENIZA??O REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE 15.000 m? SENDO 100 (cem) METROS DE FRENTE E 150 (CENTO E CINQUENTA)METROS DE FUNDO,DO IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO MACAMBIRA MALHADA DOS BEZERROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,O QUAL FOI CELEBRADO UM ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB E O SENHOR JOAQUIM MARCOLINO FILHO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 001/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 12/03/2018 | 930.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02161 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 12/03/2018 | 930.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TAMPA DE FERRO PARA CISTERNAS COMUNIT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E A??O | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2018 | 3000.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 150.00 | 00070061889466 | VERÔNICA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 12/03/2018 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/1474633-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 12/03/2018 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/247321-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 12/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/1474633-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/247321-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 12/03/2018 | 4964.85 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXMAES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 19186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 2664.00 | 00088439461453 | DAMI?O LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE C?MERAS FULL HD E DVR FULL HD NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS ABSOLON LEITE LOCALIZADO NA RUA JOS? MACIEL DE SOUSA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 949 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 12/03/2018 | 650.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVI?OS DE DETETIZA??O NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40089 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 12/03/2018 | 950.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVI?OS DE DETETIZA??O NA CRECHE PROINF?NCIA TEEZA MARCIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40088. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 12/03/2018 | 650.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVI?OS DE DETETIZA??O NA ESCOLA MARIA DAS DORES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40090 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 513.45 | 00002366122470 | LUCIANO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCION?RIO PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS JUNTO A FAMUP ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE MAR?O DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB O MESMO COMPOE A COMISS?O DELICA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 513.45 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A FUNCION?RIA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS JUNTO A FAMUP ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE MAR?O DE 2018, A MESA COMPOE A COMISS?O DE LICITA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 5328.00 | 00088439461453 | DAMI?O LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE C?MERAS FULLHD E DVR FULL HD EM PR?DIOS DA ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 13/03/2018 | 350.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/03/2018 | 630.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICH?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02141 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 13/03/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 13/03/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 13/03/2018 | 172.60 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 13/03/2018 | 600.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES NA ZONA RURAL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02176 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 13/03/2018 | 128.26 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A ESCOLA S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 13/03/2018 | 2500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA D ?GUA, DELIMITADORES LATERAIS, L?MPADAS, SOQUETS DE L?MPADAS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 6569, CONFORME NOTA FISCAL N? 40017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 13/03/2018 | 280.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 13/03/2018 | 930.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02188 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 13/03/2018 | 940.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE PARA RESOLVER DILIG?NCIAS NA ZONA RUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02189 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 13/03/2018 | 940.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02193 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 13/03/2018 | 600.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02174 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 13/03/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02187 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 13/03/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 13/03/2018 | 940.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02186 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 13/03/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 13/03/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02191 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 13/03/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02194 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 13/03/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 13/03/2018 | 680.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO E ALINHAMENTO DE DIRE??O NO VE?CULO DOBL? DE PLACA QFQ - 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 13/03/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SUA MOTO, O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 13/03/2018 | 120.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURAS EM LIXEIRAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 13/03/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DJALMA MORAIS DA SILVA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02162 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 13/03/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 02163 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 13/03/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRA?AS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 13/03/2018 | 500.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO GIN?SIO DE ESPORTES O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 13/03/2018 | 150.00 | 00097904570491 | ASSIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SA?DE JO?O POSSID?NIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 13/03/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 13/03/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/03/2018 | 520.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E CONCERTOS DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 13/03/2018 | 930.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO E ESCAVA??O DE VALAS NA SERRA DA GAMILEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 13/03/2018 | 350.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O EM ESTRADAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 13/03/2018 | 940.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 13/03/2018 | 940.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 14/03/2018 | 170.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EMREPAROS EL?TRICOS NO GIN?SIO O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 14/03/2018 | 450.00 | 00004320628403 | MARINÊS DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA TRATORISTAS EM SERVI?O REALIZADO CORTES DE TERRA NOS S?TIOS LAGOA DE ON?A, UMBUZEIRO E BUJIGA, NO PER?ODO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000897 | 14/03/2018 | 2407.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER TODOS OS POSTOS E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.351 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 14/03/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA AMANDA KELVIN D. DOS SANTOS E UMA CONSULTA PARA GARCES DELFINO DOS SANTOS MATEUS, CONFORME NOTA FISCAL N? 40611 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 14/03/2018 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 002355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 14/03/2018 | 839.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/03/2018 | 2335.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 21056. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000902 | 14/03/2018 | 3623.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 14/03/2018 | 220.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZA??O NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.354 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000903 | 14/03/2018 | 822.23 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 14/03/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 15/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002217 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000912 | 15/03/2018 | 2597.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL E NOTA FISCAL N? 013.628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000916 | 15/03/2018 | 8328.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2018 | 300.00 | 00075127806215 | ELISANGELA SENA BARBOSA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000917 | 15/03/2018 | 1094.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES OFERTADAS AO USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.627 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 15/03/2018 | 700.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, E TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO NO POSTO DE SA?DE NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02226 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000913 | 15/03/2018 | 331.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA RECE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB PARA ATENDIMENTO M?DICO, CONFORME CONTRATO 005/2018, PREG?O PRESENCIAL 005/208 NOTA FISCAL N? 013.635 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 15/03/2018 | 600.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA EVENTO REALIZADO (TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02225 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART - CARGO FUN??O N? PB 20180180289 DO ENGENHEIRO CIVIL MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 16/03/2018 | 303.01 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 16/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 16/03/2018 | 1500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SONORIZA??O E DIVULGA??O NO EVENTO DE APRESENTA??O OFICIAL DA NOVA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA) NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 16/03/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 16/03/2018 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A MAR?O DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/03/2018 | 940.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO, DE SALGADINHO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02145 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZA??O DE EDIFICA??O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART SERVI?O N? PB 20180180310 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 16/03/2018 | 2096.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA??O EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.188 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2018 | 300.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 16/03/2018 | 1387.50 | 08995631004006 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LIQUIDIFICADOR 220V VALITA E UMA TV HDL SONY DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 16/03/2018 | 398.76 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FOG?O HAVANA 4 BOCAS BRANCO ATLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.307 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 16/03/2018 | 456.50 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 16/03/2018 | 1000.00 | 21819391000140 | KEHRLE SILVA SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE BANCADA DE ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL N? 17 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 16/03/2018 | 605.60 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 16/03/2018 | 106.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 19/03/2018 | 486.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PEN DRIVE, TINTA 100ML EPSON REFIL TINTA HD 500 GB SEAGATE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1273 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 19/03/2018 | 770.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE REFRIGERA??O SPLIT E INSTALA??O DE APARELHOS DE REFRIGERA??O MODELO SPLIT, PERTENCENTE A CRECHE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 119 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 19/03/2018 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/247382-5 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 19/03/2018 | 815.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PENDRIVE SAN DISK PD DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS, ADAPTADOR WIRELESS USB DVD SMART BUY VIRGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1274 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 19/03/2018 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES CONFORME NOTA FISCAL N? 47833 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000941 | 19/03/2018 | 1590.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE APARELHOS DE REFRIGERA??O TIPO SPLIT, DESINSTALA??O E REMO??O DE APARELHO DE REFRIGERA??O SPLIT, E MANUTEN??O E LIMPEZA DE APARELHOS DE REFRIGERA??O SPLIT NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 120 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2018 | 342.30 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS ) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2018 | 391.20 | 00007478502407 | EDSON SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA O SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE EDSON SILVA DURANTE PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 20/03/2018 | 400.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZA??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG2352, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02239 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02238 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 20/03/2018 | 6994.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 068.892 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(AGENTES PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2018 | 2478.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(AGENTES SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2018 | 4035.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE(PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2018 | 7833.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 20/03/2018 | 3000.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOL?GICA COM CONSERTO DO REFLETOR E SUBSTITUI??O DE L?MPADA E PLACA DE CIRCUITOS, MANUTEN??O CORRETIVA EM COMPRESSOR ODONTOL?GICO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E SERVI?O DE ENROLAMENTO DO MOTOR, MANUTEN??O EM RAIO X ODONTOL?GICO COM SUBSTITUI??O DE PLACA DE COMANDO, MEMBRANA DE TECLADO E DISPARADOR E OUTROS SERVI?OS EM POSTOS M?DICOS CONFORME NOTA FISCAL 40094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2018 | 250.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2018 | 250.00 | 00010206720483 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2018 | 250.00 | 00009175090481 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008140038423 | JUSSARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2018 | 250.00 | 00006492066499 | ANA LUCIA DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2018 | 150.00 | 00002749965454 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIEMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2018 | 250.00 | 00008719158475 | JOSEILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2018 | 150.00 | 00007165081410 | RIVANEIDE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2018 | 300.00 | 00001428957413 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2018 | 150.00 | 00006639377446 | JOSE ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2018 | 300.00 | 00010209575492 | ROZILDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2018 | 250.00 | 00003580712403 | GERALDO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2018 | 1551.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/03/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O S?TIO QUIXABA AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 20/03/2018 | 250.00 | 00010388083409 | JOSIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO OLHO D ?GUA DE BAIXO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02240 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 20/03/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 20/03/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 20/03/2018 | 450.00 | 00004540559435 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTEN??O E LIMPEZA DO PO?O DA COMUNIDADE S?TIO BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 20/03/2018 | 440.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02246 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PATROL, NA CONSTRU??O DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2018 | 1949.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2018 | 5500.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2018 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 20/03/2018 | 500.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA ZONA RURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/03/2018 | 600.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 20/03/2018 | 600.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 20/03/2018 | 250.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA REUNI?O PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM OS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02258 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 20/03/2018 | 600.00 | 00006661179422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA E CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02260 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2018 | 2066.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 20/03/2018 | 940.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 20/03/2018 | 400.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02254 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2018 | 5025.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 20/03/2018 | 250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO MANGUEIRA DE 7/8 ABRA?ADEIRA 22X32 E ?LEO DULUBDESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OSC 2119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 950 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 20/03/2018 | 740.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N? 42279 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 20/03/2018 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O BALANCEAMENTO DE RODAS DO ?NIBUS IVECO CITROEN DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCALN? 45433 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 20/03/2018 | 210.00 | 00011260374432 | MARIA IRANESIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL N? 02212 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 20/03/2018 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02236 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 20/03/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 20/03/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02237 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 20/03/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA CLAUCINETE DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02217 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 20/03/2018 | 310.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02216 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/03/2018 | 300.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0222 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/03/2018 | 210.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02203 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/03/2018 | 240.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02227 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/03/2018 | 470.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02224 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 20/03/2018 | 240.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02220 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 20/03/2018 | 270.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02218 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 20/03/2018 | 200.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO UMBUZEIRO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02233 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 20/03/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02244 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 20/03/2018 | 210.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02202 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 20/03/2018 | 470.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDE DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DNESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?OS N? 02223 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 20/03/2018 | 210.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02205 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/03/2018 | 210.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/03/2018 | 210.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02200 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 20/03/2018 | 470.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02206 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 20/03/2018 | 210.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02204 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 20/03/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 20/03/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02234 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 20/03/2018 | 600.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNI?ES COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02243 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 20/03/2018 | 500.00 | 00006661142421 | LUZINETE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02259 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 20/03/2018 | 470.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE MATERIAL DID?TICOS E EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02248 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 20/03/2018 | 500.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02249 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 20/03/2018 | 210.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02253 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 20/03/2018 | 270.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02251 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/03/2018 | 470.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/03/2018 | 260.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02219 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/03/2018 | 300.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02214 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/03/2018 | 470.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02211 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/03/2018 | 300.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02210 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/03/2018 | 470.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02209 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 20/03/2018 | 470.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02213 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/03/2018 | 470.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02199 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/03/2018 | 550.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DE JO?O PESSOA ? SALGADINHO - PB E A SECRET?RIA DE EDUCA??O DE SALGADINHO ? CIDADE DE PATOS - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02247 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 20/03/2018 | 470.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, AUXILIANDO EM REUNI?ES DE PROFESSORES E SECRET?RIOS, DANDO SUPORTE NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02228 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2018 | 629.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2018 | 5849.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2018 | 30913.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2018 | 4197.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP HORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 20/03/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?ODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/03/2018 | 250.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 20/03/2018 | 210.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 20/03/2018 | 470.00 | 00007564024410 | PATR?CIA KELLY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2018 | 3047.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 20/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 20/03/2018 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 20/03/2018 | 2520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1085670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 20/03/2018 | 366.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 21/03/2018 | 16.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 16678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 21/03/2018 | 26.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO QUANDO A SERVI?O NO DIA 26/02/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 16679 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/03/2018 | 940.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 21/03/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?OA DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 1008081 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALN? 02264 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 21/03/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02263 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 21/03/2018 | 1300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONCERTOS E REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02267 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 21/03/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 21/03/2018 | 43.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 21/03/2018 | 722.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO TIPO SACOLA IMPRESSA 40X50 DESTINADOS A UTILIZA??O NA DISTRIBUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O PROGRAMA P?SCOA PARA TODOS ? FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 21/03/2018 | 3180.90 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO DO TIPO CANELEIRAS, APITO PL?STICO, COLCHONETE LUVA GOLEIRO, CONE CORDA DE PULAR, BOLA PARA GIN?STICA, BOLA FUTSAL E BOLA FUTSOCIETY DESTINADOS AOFICINAS DE FUTEBOL E PR?TICAS ESPORTIVAS DO GRUPO DE MULHERES REALIZADOS PELO CRAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2026 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 21/03/2018 | 600.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS MOTOCICLETA HONDA CG 150FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.777 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2018 | 150.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2018 | 150.00 | 00071241907463 | ELIANE MARIA NORBERTO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2018 | 300.00 | 00006661176407 | FABIOLA MOREIRA SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001047 | 21/03/2018 | 384.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA RECEBE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESA?DE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB PARA ATENDIMENTO M?DICO, CONFORME CONTRATO 005/2018, PREG?O PRESENCIAL 005/208 NOTA FISCAL N? 013.641 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 21/03/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICADIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HOLTER REALIZADO NO PACIENTE MANOELA GOMES FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?578 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 21/03/2018 | 456.50 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM COM REFEI?OES (ALMO?O, JANTA E SUCO) DESTINADOS ? SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO QUANDO ? SERVI?O NOS DIAS 05-06-13-14 E 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 16680 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 21/03/2018 | 440.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 ESD DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.775 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 22/03/2018 | 756.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 002368 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 22/03/2018 | 263.64 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE OUTUBRO/2017 RELATIVO AO N? 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 22/03/2018 | 94.18 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE JANEIRO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 22/03/2018 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 22/03/2018 | 1948.50 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 017465 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2018 | 260.80 | 00002504379455 | EDILEUSA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (04) QUATRO DI?RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EDILEUSA BARBOSA GOMES, POR PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERNACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTES QUE ACONTECER? ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MAR?O NA REFEREIDA CIDADE, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2018 | 260.80 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (04) QUATRO DI?RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EDILEUSA BARBOSA GOMES, POR PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERNACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTES QUE ACONTECER? ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MAR?O NA REFEREIDA CIDADE, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 22/03/2018 | 337.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO JUNTO AO PODER JUDICI?RIO DE CUSTAS REFRENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIA??O E AQUISI??O DE IM?VEL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 22/03/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/03/2018 | 141.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2018 | 1193.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 02/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2018 | 1423.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 23/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARA?BA, POR ORIENTA??ES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO DE QUATORZE CANTEIROS P?BLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART. DE SERVI?O N? PB 20180182207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2018 | 1677.45 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE PE?A DA BOMBA, SERVI?ODE MANUTEN??O DA BOMBA DE DICK DO LAVA JATO, SERVI?OS DE USINAGEM DOS PINOS, CONFEC??O DAS BUCHAS DA ARTICULA??O E INSTALA??O DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEDIRA CAT A16E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 23/03/2018 | 606.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 23/03/2018 | 570.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE WORKSHOP DE RELA??ES HUMANAS QUE SER? REALIZADO NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4790 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001091 | 26/03/2018 | 17840.00 | 09015680000191 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIXES ATENDENDENDO AO PROGRAMA P?SCOA PARA TODOS, PARA DISTRIBUI??O A PESSOAS CARENTES NESTE MUNIC?PIO NA SEMANA SANTA, CONFORME LEI N? 099/2009, PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018, CONTRATO N? 020/2018 E NOTA FISCAL N? 057.781 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 26/03/2018 | 974.35 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXMAES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 19381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001089 | 26/03/2018 | 6340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCALN? 3799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001090 | 26/03/2018 | 3910.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 26/03/2018 | 1527.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ? PR?TICA ESPORTIVA DAS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 26/03/2018 | 2249.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL N? 827. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 26/03/2018 | 2950.24 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO COLA QUENTE BAST?O, COLA BRANCA, CARTOLINA COMUM CARTOLINA GUACHE, EMBORRACHADO EVA CORES, PISTOLA COLA QUENTE PAPEL CREPOM FITA ADESIVA DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA/ CRECHE PROINF?NCIA TEREZA M. DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 828 | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 26/03/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1011227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.491-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 27/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 27/03/2018 | 3810.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N? 013.649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 27/03/2018 | 4730.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO AUTORIZADO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 27/03/2018 | 3936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00002731904402 | AMIRAM SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DUAS ESCADAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS EM PODAGEM DE ?RVORES NAS RUAS DA SEDE, POVOADO E DISTRITOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 27/03/2018 | 5312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2018 | 65.20 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA AO SENHOR JUS? JOB DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM MATUR?IA REALIZADA NO DIA 27/03/2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2018 | 250.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2018 | 250.00 | 00036480908449 | FRANCISCO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001100 | 27/03/2018 | 34074.14 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO DA MARCA GOL TL MCV VOLKSWAGEN, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS E PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 017/2018, CONTRATO N? 021/2018 E NOTA FISCAL N? 035.405 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001101 | 27/03/2018 | 9725.86 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO DA MARCA GOL TL MCV VOLKSWAGEN, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS E PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 017/2018, CONTRATO N? 021/2018 REFERENTE A COMPLEMENTA??O DESTA NOTA FISCAL N? 035.405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/03/2018 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/1474633-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/03/2018 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/247321-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/03/2018 | 620.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA EQUIPES DA SA?DE ( PSF II E NASF) EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02275 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2018 | 326.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS A SERVIDORA ADRIANA BATISTA MOTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 27/07/17,08/08/17,16/08/17 E 30/08/2017 PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HU, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/03/2018 | 148.45 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXMAES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 19428 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2018 | 893.55 | 18458201000100 | ROG?RIO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 34 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/03/2018 | 940.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DOS S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2018 | 266.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 8? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 29/03/2018, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/03/2018 | 400.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE DAN?A E RECREA??O NO ANEXO DA ESCOLA MONSELHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02273 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/03/2018 | 950.00 | 00005056323497 | LEONARDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O E OFICINAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02274 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2018 | 36778.31 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2018 | 193211.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2018 | 12402.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2018 | 5891.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/03/2018 | 1284.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2018 | 27038.79 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESONERA??O, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 FPM, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/03/2018 | 640.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO, CONFORME DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/03/2018 | 10.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A GFIP EM ATRASO CONFORME DARF/RFB EM EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/03/2018 | 10.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO CONFORME DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/03/2018 | 532.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A PARCELAMENTO DE DCTF EM ATRASO CONFORME DARF/RFB EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2018 | 531.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? D?BITOS RELATIVOS ? 9? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 9? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 29/03/2018 | 278.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/03/2018 | 259.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/03/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/03/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/03/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/03/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/03/2018 | 48.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 45.000-6 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 29/03/2018 | 16.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 29/03/2018 | 24.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 29/03/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/03/2018 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.031-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2018 | 13367.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001163 | 29/03/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2018 | 9816.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2018 | 12700.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2018 | 24032.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2018 | 32822.48 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2018 | 11542.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2018 | 37758.78 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2018 | 7100.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/03/2018 | 919.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE ATENDIMENTO M?DICO E UBS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2018 | 1600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2018 | 3825.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001171 | 02/04/2018 | 359.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ALUZIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.416 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/04/2018 | 99.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS DO TIPO MUSGO P/ DECORA??O DE VASOS ARTESANAIS, E OUTROS DESTINADOS A UTILIZA??O NAS OFICINAS DE FLORES ARTESANAIS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, CONFORME NOTAFISCAL N? 002.373 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001175 | 02/04/2018 | 1291.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARATRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.415 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001177 | 02/04/2018 | 2601.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.417 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001178 | 02/04/2018 | 3619.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO M?DICO NA ?REA URBANA E RURAL CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.412 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001174 | 02/04/2018 | 608.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CARNES BOVINAS, POLPAS DE FRUTAS QUEIJOS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001173 | 02/04/2018 | 446.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001176 | 02/04/2018 | 2118.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.418 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6 FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001172 | 02/04/2018 | 1505.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.414. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 03/04/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.618-0 FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 283.142-2 ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/04/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/04/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/04/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM INFORMA??ES PREVIDENCI?RIAS AO MUNIC?PIO, DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1377 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001184 | 03/04/2018 | 850.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E A??O | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2018 | 3000.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA ? MARCOS ANTONIO ALVES PARA PROTOCOLAR BOLETIM DE MEDI??O DA OBRA DA PRA?A DE EVENTOS, DESPACHAR DEMAIS DILIG?NCIAS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL E NA EPC NO DIA 03/04/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001185 | 03/04/2018 | 1395.61 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/04/2018 | 2500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVI?OS DE LIMPEZA E LOCA??ES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESGOTAMENTO E TRANSPORTE DE DEGETOS RETIRADOS DO FOSS?O DA SEDE E POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/04/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS ( CONSULTA M?DICA E ELETROCARDIOGRAMA) NO PACIENTE F?BIO NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40810 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001195 | 03/04/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2017CONTRATO N? 020/2017 E NOTA FISCAL N? 147 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001186 | 03/04/2018 | 443.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ?RG?OS DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.410 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2018 | 150.00 | 00004289635440 | GILMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2018 | 940.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, COCNFORME NOTA FISCAL N? 02279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.491-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 04/04/2018 | 940.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IN?CIO JACINTO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL N? 02278 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001207 | 05/04/2018 | 8790.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE C?MARAS 900 X20 PIRELLI E PROTETOR ARO 20 PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3834 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001208 | 05/04/2018 | 1660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE C?MARAS 750 X 16 PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3835. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2018 | 144.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 05/04/2018 | 191.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 2777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 05/04/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 05/04/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 05/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/247321-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS E SCFV NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA REFERENTE A MAR?O DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 05/04/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE /2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 05/04/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 05/04/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2018 | 300.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2018 | 250.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2018 | 300.00 | 00085498440472 | ROSILDA LUCAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2018 | 150.00 | 00009228996498 | ONEIDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 05/04/2018 | 1137.90 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE CADEIRA P/AUTO 9 A 36KG E CADEIRA P/AUTO COCON 9181 DESTINADO AO USO EM VE?CULO DA SA?DE PARA TRANSPORTE DE CRIAN?AS ENFERMAS EM VIAGEM PARA TRATAMENTO M?DICO, CONFORME NOTA FISCL N? 002.973 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 05/04/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 02 CONSULTAS M?DICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 607 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 05/04/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 05/04/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 06/04/2018 | 199.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 069.296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001235 | 06/04/2018 | 1563.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL DE PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6648 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001236 | 06/04/2018 | 26025.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109 FIAT DOBLO QFQ 4725 GOL VW QFV 9285 GOL VW QFV 9375 GOL VW QFV 9255 HONDA CG 150 TITAN KS 6965 HONDA CG TITAN OEY 9337,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6649 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001238 | 06/04/2018 | 877.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109 FIAT DOBLO QFQ 4725 GOL VW QFV 9285 GOL VW QFV 9375 GOL VW QFV 9255 HONDA CG 150 TITAN KS 6965 HONDA CG TITAN OEY 9337,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6652 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001237 | 06/04/2018 | 598.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ-7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 6650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001232 | 06/04/2018 | 2339.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001231 | 06/04/2018 | 19081.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001239 | 06/04/2018 | 1346.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001233 | 06/04/2018 | 1475.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DO TIPO SHELL EVOLUX DIESESL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ONIBUS CITROEEN DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME, CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001234 | 06/04/2018 | 475.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MOJ - 8264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME, CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 06/04/2018 | 1122.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO PINCEL ESCOLAR, PAPEL CELAFONE, LIVRO DE PONTO, LIVRO DE MATR?CULA GRAMPEADOR DE METAL, TECITO TNT DOURADO DESTINADOS ?S ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 838 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001241 | 09/04/2018 | 6438.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE 6690, ?NIBUS IVECO PLACA OFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704 ?NIBUS, OET 0144, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS MPOLO PLACA OGC 6569 ?NIBUS MERC EDEZ DE PLACA MNQ 7941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6654. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001244 | 09/04/2018 | 12190.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE 6690, ?NIBUS IVECO PLACA OFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704 ?NIBUS, OET 0144, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS MPOLO PLACA OGC 6569 ?NIBUS MERC EDEZ DE PLACA MNQ 7941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 09/04/2018 | 799.91 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O RELATIVO A AQUISI??O DE UM VE?CULO MEDIANTE EMENDA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL - MINIST?RIO DA SA?DE PARA O FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 09/04/2018 | 1074.00 | 26781089000164 | M L S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SUCOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001242 | 09/04/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TECNICOS CONT?BEIS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 09/04/2018 | 1030.00 | 26781089000164 | M L S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O PARA EQUIPE DA SEC. DE FINAN?AS RESOLVENDO DILIG?NCIAS DA REFERIDA SEC. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1322 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRU??O/REFORMA/AMPLIA??O E VITALIZA??O DAS PRA?AS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001247 | 09/04/2018 | 63215.22 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE APOIO A PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO-PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1006460-68/2013 - PROGRAMA TURISMO/MINIST?RIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 238. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 09/04/2018 | 790.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TROFEU DESTINADOS ? PREMIA??O DE EQUIPES, EM EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 10/04/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 10/04/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/04/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/04/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 02286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 10/04/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O, NF N? 216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/04/2018 | 950.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/04/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA NA RESTAURA??O E MANUTEN??O DE ESTRADAS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/04/2018 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 10/04/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 10/04/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/04/2018 | 940.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE OVOS DE P?SCOA PARA AS CRIAN?AS DO (SCFV) SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 10/04/2018 | 950.00 | 00010209575492 | ROZILDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS ( CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL) DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02326 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 10/04/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02367 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 10/04/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02324 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 10/04/2018 | 800.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02312 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 10/04/2018 | 950.00 | 00007948548424 | FERNANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS D DE BALLET PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), NESTE MUNIC?PIO , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02325 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/04/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02358 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 10/04/2018 | 940.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/04/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02373 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/04/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02366 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 10/04/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02364 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/04/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02362 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 10/04/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02361 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001296 | 10/04/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2017CONTRATO N? 020/2017 E NOTA FISCAL N? 147 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/04/2018 | 950.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02365 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 10/04/2018 | 900.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02359 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/04/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02357 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 10/04/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/04/2018 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE PARA RESOLVER DILIG?NCIAS NA ZONA RUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 FPM, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2018 | 2323.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBIT?DOS EM CONTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DARF/RFB E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 10/04/2018 | 184.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS HORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DARF/RFB E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2018 | 4474.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBIT?DOS RELATIVOS ? 2? PARCELA DO PARCELAMENTO DA GEST?O 2017, CONFORME DARF/RFB E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/04/2018 | 500.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/04/2018 | 420.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 10/04/2018 | 2500.00 | 28112865000169 | GILMAR ALVES DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DESTE SECRETARIA NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/04/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 10/04/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02330 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2018 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02331 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/04/2018 | 420.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 10/04/2018 | 420.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02333 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/04/2018 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02334 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/04/2018 | 940.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02336 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/04/2018 | 420.00 | 00011260374432 | MARIA IRANESIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL N? 02342 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/04/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02345 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/04/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02346. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 10/04/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA CLAUCINETE DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02347 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 10/04/2018 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/04/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02350 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/04/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02352 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/04/2018 | 940.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDE DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DNESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?OS N? 02353 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/04/2018 | 940.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02354 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/04/2018 | 200.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02368 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 10/04/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02372 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 10/04/2018 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02371 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 10/04/2018 | 320.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02369 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 10/04/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02370 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 10/04/2018 | 920.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.208 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 10/04/2018 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 016993 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 10/04/2018 | 128.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 019289 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/04/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02340 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 10/04/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 02343 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 10/04/2018 | 480.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02339 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/04/2018 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02335 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/04/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02329 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/04/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02351 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 10/04/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02349 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/04/2018 | 940.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02341 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/04/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 11/04/2018 | 714.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02289 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 11/04/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02316 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 11/04/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02381 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 11/04/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02380 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/04/2018 | 200.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO UMBUZEIRO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02383 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/04/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 11/04/2018 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02311 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 11/04/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02315 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 11/04/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02376 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 11/04/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02377 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 11/04/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02375 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 11/04/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02379 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 11/04/2018 | 888.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO G?S GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6690 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 11/04/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 11/04/2018 | 930.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 11/04/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 11/04/2018 | 940.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 02297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/04/2018 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICH?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 11/04/2018 | 500.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 11/04/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 11/04/2018 | 444.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO G?S GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2018 | 33.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.446-3 CIDE, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 11/04/2018 | 1200.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE BI?PSIA DE CONGELA??O EMPESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42501 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 11/04/2018 | 520.00 | 00059188936449 | GEOSÉ MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA MANUTEN??O DE ARM?RIOS, E CAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 11/04/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA), NA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02298 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 11/04/2018 | 740.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO G?S GLP EM VASILHAME DE 131KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6691 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 11/04/2018 | 401.44 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO LEITOSO COM IMPRESS?O DIGITAL E VERNIZ EM VE?CULO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO GBF FNAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1159 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 11/04/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 11/04/2018 | 588.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O NA DEDETIZA??O DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N? 0588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 11/04/2018 | 940.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 11/04/2018 | 320.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DO S?TIO QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 11/04/2018 | 380.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 11/04/2018 | 940.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 11/04/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/04/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 11/04/2018 | 940.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2018 | 489.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O PREFEITO MARCOS ANT?NIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SINCASP 2018, REALIZADO EM JO?OPESSOA - PB PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 11/04/2018 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D ?GUA DO VE?CULO CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 41071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/04/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SUA MOTO, O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 11/04/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 11/04/2018 | 940.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 11/04/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 11/04/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 11/04/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 12/04/2018 | 900.00 | 00004320628403 | MARINÊS DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA TRATORISTAS EM SERVI?O REALIZADO CORTES DE TERRA NOS S?TIOS LAGOA DE ON?A, UMBUZEIRO E BUJIGA, NO PER?ODO REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 02391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/04/2018 | 500.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS E VIAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 12/04/2018 | 400.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS PRA?AS P?BLICAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/04/2018 | 16180.24 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE 1? MEDI??O DOS SERVI?OS REALIZADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 076/2017 PREG?O 002/2017 E NOTA FISCAL N? 181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/04/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADAS E ESCAVA??O DE VALAS PARA DESVIO DE ?GUAS NA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 12/04/2018 | 350.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM REPAROS E CONSERVA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BUJIGA AO S?TIO UMBUZEIRO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 12/04/2018 | 850.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: BUJIGA E UMBUZEIRO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 12/04/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA CONSTRU??O DE BARREIROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME NOTAFISCAL N? 02401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/04/2018 | 940.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA ENCHEDEIRA EM RECUPERA??O E CONSTRU??O DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/04/2018 | 300.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02388 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 12/04/2018 | 520.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NO CONCERTO DE PNEUS, SOLDAS REPAROS E VULCANIZO, REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02397 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/04/2018 | 794.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO HOS?TALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 12/04/2018 | 280.00 | 00005732390456 | MARIA SOLANGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02386 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 12/04/2018 | 1140.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO CELTA 1.0 FLEX, PLACA OFV-2115, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E TAPERO?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02403 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 12/04/2018 | 834.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO HOS?TALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02395 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 12/04/2018 | 940.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/04/2018 | 930.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 12/04/2018 | 550.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONCERTOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA EM S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02322 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 12/04/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02355 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 12/04/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02389 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02402 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 12/04/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02400 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 12/04/2018 | 940.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS MEC?NICOS CONCERTO E ROD?ZIO DE PNEUS REPAROS E SOLDA REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02396 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/04/2018 | 800.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS MOTORISTAS E FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, EM VIAGENS PARA REUNI?ES E RESOLVER DILIG?NCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02393 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 12/04/2018 | 1742.50 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA PARA DISTRIBUI??O ENTRE ALUNOS DURANTE EVENTOS ALUSIVOS A P?SCOA REALIZADOS NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02390 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 12/04/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS AUXILIANDO NA ORGANIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02319 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001401 | 13/04/2018 | 6777.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001400 | 13/04/2018 | 1499.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PASTA AZ, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, AGENDA, LIVRO PROTOCOLO GRAMPEADOR 26/6 MEDIO PRANCHETA ETC. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2018 | 34.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.446-3 CIDE, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/04/2018 | 390.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?CULOS E LENTES PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL DE N? 223/2017 E NOTA FISCAL N? 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001408 | 13/04/2018 | 2982.08 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCALN? 845. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001409 | 13/04/2018 | 2214.15 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CUSTE PAB 2017 CONTA 23.067-7, NOTA FISCAL N? 846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 13/04/2018 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VE?CULO VW NOVO GOL TL MCV DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO BOLSA FAM?LIA PARA UTILIZA??O EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 13/04/2018 | 444.70 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ORGANIZADOR 60L REC. PT, ESCADA DE ALUM?NIO 3DEGR, TENDA VERDE ESCURO HC33 DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 858. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/04/2018 | 930.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 13/04/2018 | 930.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001404 | 13/04/2018 | 3053.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA??O EM REPAROS E MANUTEN??O EM ?RG?OS P?BLICOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 016/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/04/2018 | 382.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO JUNTO AO PODER JUDICI?RIO DE CUSTAS REFRENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIA??O E AQUISI??O DE IM?VEL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 16/04/2018 | 94.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE E A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O EM DETETITAZ?O DE ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N? 041.218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001418 | 16/04/2018 | 554.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHE PARA ADOLESCENTES E CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO SCFV NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.687 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001414 | 16/04/2018 | 269.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SSA?DE QUANDO EM ATENDIMENTO NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATON? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 13688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001417 | 16/04/2018 | 241.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PESSOAS ATENDIDAS EM DIA DE REALIZA??O DE EXMAES NA UBS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.690 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001420 | 16/04/2018 | 1208.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SA?DE NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001415 | 16/04/2018 | 374.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADMININSTRA??O EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N? 013.684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001421 | 16/04/2018 | 3199.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES DE SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N? 013.686 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001416 | 16/04/2018 | 8796.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/04/2018 | 940.00 | 00070701419474 | CHARLES BRONSSON DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA DIGITA??O DE PROVAS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02408. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2018 | 4561.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2018 | 42506.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001433 | 17/04/2018 | 8796.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.685 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/04/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/04/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 17/04/2018 | 4102.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 17/04/2018 | 393.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL, 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 17/04/2018 | 640.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA E EXAME DE ELETRONS NOS SEGUINTES PACIENTES : MARIA ALICE SILVA MARTINS (CONSULTA) MARIA GABRIELY MARQUES DA SILVA (CONSULTA E ELETRON , VALENTINA SILVA FREITAS (CONSULTA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40652 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2018 | 8205.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2018 | 2539.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2018 | 7322.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRU??O DE PRA?AS/ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001434 | 17/04/2018 | 16180.24 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS REALIZADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 076/2017 PREG?O PRESENCIAL N? 002/2017 E NOTA FISCAL N? 183. | 00022017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 17/04/2018 | 155.00 | 00007257443750 | NELSON CAETANO DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MONTAGEM DE M?VEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE E ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02407 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/04/2018 | 150.12 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO TIPO TECIDO TRIC 1,50M L DESTINADO A OFICINAS DE CONFEC??O DE CAIXAS MDF DECORATIIVAS REALIZADA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0.280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 17/04/2018 | 100.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MARMORARIA EM PORTAS DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2018170483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 17/04/2018 | 6415.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 18/04/2018 | 400.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 02422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 18/04/2018 | 700.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 18/04/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?O DE RO?O NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02419 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 18/04/2018 | 940.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02417 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2018 | 300.00 | 00097812625400 | LUIZ EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 DESCRITO EM TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2018 | 300.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 DESCRITO EM TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2018 | 300.00 | 00091090717415 | MARIA GERUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2018 | 300.00 | 00002791594710 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 DESCRITO EM TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001443 | 18/04/2018 | 1013.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE RECEITU?RIOS M?DICO, E BLOCOS GERA - GUIA DE REFER?NCIA AMBULATORIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 023/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 669 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001446 | 18/04/2018 | 1188.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.703 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001463 | 18/04/2018 | 3030.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE RECEITU?RIOS M?DICO, SOLICITA??O DE CONSULTA PSF, SOLICITA??O DE EXAME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 023/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 668 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 18/04/2018 | 1350.00 | 09237826000143 | CL?NICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DO TIPO PR?TESE OCULAR MAIS VENTOSA, CONFORME PRESCRI??O M?DICA DESTINADOS A DISTRIBUI??O ? PESSOSAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, E NOTA FISCAL N? 40551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/04/2018 | 450.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC RETARIA DE ADMININSTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 18/04/2018 | 800.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001444 | 18/04/2018 | 1624.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS, TAL?ES, CARIMBOS, ALMOFADAS ENVELOPES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 5.103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001445 | 18/04/2018 | 6847.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DI?RIOS, FICHAS DO ALUNO E BLOCOS BOLETIM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO QSE, CONFORMECONTRATO N? 023/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 667 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 18/04/2018 | 736.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 019346 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/04/2018 | 480.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02420 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001452 | 18/04/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 014/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 02409 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 18/04/2018 | 210.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02418 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 18/04/2018 | 320.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02415 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 18/04/2018 | 620.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02416 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 19/04/2018 | 700.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO ?NIBUS /WV/15190 PLACA OFF 8704 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40100 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 19/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE DCTF COMPET?NCIA 01/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 19/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE DCTF EM ATRASO DE COMPET?NCIA 01/2018 REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE SALGADINHO - PB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 19/04/2018 | 716.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 20/04/2018 | 1520.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS/EDINALDO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DO TIPO MOOR TOYAMA DIESEL 5.0 HP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/04/2018 | 800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3868 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 20/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001484 | 20/04/2018 | 2325.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA EM CADEIRA ELETROHIDR?ULICA, MANUTEN??O EM CANETA ODONTOL?GICA, DE ALTA E BAIXA ROTA??O, MANUTEN??O EM ESTUFA DE ESTERELIZA??O E SECAGEM COM SUBTITUI??O DE RESIST?NCIA E TERMOESTATO E CORRE??O EM APARELHOS DE PRESS?O CONFORME PREG?O PRESENCIAL 030/2017 CONTRATO 053/2017 TERMO ADITIVO N 01 E NOTA FISCAL N? 40095 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2018 | 2251.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 20/04/2018 | 350.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE PERTENCES DA BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NO POVADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/04/2018 | 260.00 | 00030859611434 | MILTON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA ?REA DE LAZER LOCALIZADA NO S?TIO CANA?, MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES CORPORAIS COM O GRUPO DE MULHERES DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02427 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 20/04/2018 | 720.00 | 00005710115436 | AMANDA ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA PEDAG?GICA PARA CONFEC??O DE MATERIAL DID?TICO A SER TRABALHADO EM ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02426 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.491-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 FPM, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 20/04/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?ODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001483 | 20/04/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 02423 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2018 | 391.20 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA SECRET?RIA I?DA JAQUELINE DIAS PARTICIPAR DA CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA - COEPE - PB, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 23/04/2018 | 109.22 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A ESCOLA S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 23/04/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/04/2018 | 139.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/04/2018 | 160.38 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 23/04/2018 | 198.00 | 00010206688490 | MARIANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA ADMINISTRA??O EM DIA DE REALIZA??O DE LICITA??O NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 02432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001490 | 23/04/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 063/2017 PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017 TERMO ADITIVO N?01 E NOTA FISCAL N? 1008217 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/04/2018 | 70.00 | 00008551690442 | ERICKO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/04/2018 | 1260.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE UMA URNA FUNER?RIA, VEL?RIO SEPULTAMENTO, E TRANSLADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E NOTA FISCAL N? 479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 23/04/2018 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/247321-3 AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 23/04/2018 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 23/04/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNIC?PIO REF. UNIDADE CONSUMIDORA N? 5/1474633-3 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/04/2018 | 229.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NASF COM CRIAN?AS COM DEFICI?NCIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR, NOTA FISCAL N? 002.400 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 23/04/2018 | 97.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/04/2018 | 113.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A ABRIL DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 23/04/2018 | 117.00 | 00009466961446 | KALINE MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS NECESSAIRE PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUI??O DE KITS FEMININOS DESTINADOS AS M?ES EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES REALIZADOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 24/04/2018 | 798.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS (RIO DE JANEIRO- ASSUN??O) PARA L?VIA ALVES DE ALMEIDA E MARIA FL?VIA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02435 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 24/04/2018 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001511 | 24/04/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 24/04/2018 | 400.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOPREPARO DE LANCHES PARA PROFESSORES E COORDENADORES DE PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001513 | 25/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO N? 025/2017, PREG?O N? 016/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 25/04/2018 | 350.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ESTADIA DO M?DICO, DIMEDES JORGE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N? 20182504122 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS, AMBUL?NCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001514 | 26/04/2018 | 44900.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO NOVO GOL TL MCV, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO N? 030/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 E NOTA FISCAL N? 035.746. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 FEP, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/04/2018 | 320.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/04/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS (AVALIA??O DE MARCAPASSO) NO PACIENTE MANOEL POMPEU DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40834 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/04/2018 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO BOMBA D ?GUA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR FORD 6010 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? AUDITORIA COM EMISS?O DE LAUDO PARA FINS DE REGULARIZA??O DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO H?DRICO PARA ATENDER A POPULA??O RESIDENTE NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2018 | 9816.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2018 | 12064.12 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2018 | 24415.84 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2018 | 33758.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2018 | 11880.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2018 | 28418.53 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2018 | 7200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/04/2018 | 1031.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS M?DICOS, CENTRO DE SA?DE ABSOLON LEITE DA N?BREGA, PSF E UBS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA DE D?BITOS AUTORIZADOS EM CONTA ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2018 | 6525.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2018 | 14321.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001529 | 30/04/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001530 | 30/04/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 059/2017 PREG?O 034/2017,TERMO ADITIVO DE PRAZO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1011598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 30/04/2018 | 216.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/04/2018 | 1100.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 45.000-6 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 FEP, CONFORME COTA DARF - D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS RELATIVOS ? 4? DE 194 PARCELAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO PREEM, CONFORME DARF/RFB E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 30/04/2018 | 643.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE DCTF EM ATRASO CONFORME DARF/RFB ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/04/2018 | 10.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE GFIP EM ATRASO CONFORME DARF/RFB ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/04/2018 | 10.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE DCTF EM ATRASO CONFORME DARF/RFB ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/04/2018 | 535.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE DCTF EM ATRASO CONFORME DARF/RFB ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2018 | 34.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9446-3 CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2018 | 31254.98 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2018 | 148576.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2018 | 12402.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2018 | 6903.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/04/2018 | 1943.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2018 | 1319.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUDI?NCIA UNA REALIZADA NO DIA 24/042018 NA VARA DO TRABALHO, COBRADA EM PARCELA ?NICA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0001607-37.2017.5.13.0011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/05/2018 | 859.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA??O DE OFICINAS DE CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO (SCFV) NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 613 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DEMAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/05/2018 | 4620.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40439 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/05/2018 | 3300.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 11 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O PREFEITO MARCOS ANT?NIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 PARA JO?O PESSOA - PB PARA RESOLVER DILIG?NCIAS DO PROGRAMA CARRO PIPA ESTADUAL ESTADUAL, BEM COMO COMPARECER A CAIXA ECON?NIMA FEDERAL PARA ENTREGA PROJETO REFERENTE A COSNTRU??O DE EST?DIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNIC?PIO, CCONFORME LEI DE DI?RIAS N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017, E TERMO DE CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/05/2018 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUI??O DE PRESENTES PARA M?ES DO MUNIC?PIO, EM EVENTO COMEMORATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E A??O | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2018 | 3000.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/05/2018 | 2500.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS E CITOPATOL?GICOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42557 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/05/2018 | 800.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO REPARO MANUTEN??O E REPAROS DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO OLHO D? ?GUA DA VIRA??O, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02438 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 03/05/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 283.142-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 03/05/2018 | 489.60 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O E ADESIVA??O DE VE?CULO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1175 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2018 | 65.20 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES NO DIA 03/05/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME LEI DE DI?RIAS DE N? 221DE 05 JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/05/2018 | 940.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02437 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 04/05/2018 | 1713.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOG?O ATLAS MONACO 5 BOCAS BRANCO E UM FREEZER HORIZONTAL EFH 25 BR 220V | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 04/05/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO CELTA 1.0 LT FLEX DE PLACA OFV-2115, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE OM?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9221-5, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/05/2018 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICOS NA PACIENTE MARIA AM?LIA DUARTE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1004872 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 04/05/2018 | 1560.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO FIAT P?LIO FIRE WAY, DE PLACA QFI-0467, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E TAPERO? DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02448 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 04/05/2018 | 1708.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 78 COLETES DE FUTEBOL DESTINADOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 69 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 04/05/2018 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UMA URNA FUNER?RIA PARA RECEM NASCIDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E NOTA FISCAL N? 675 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21870-7 RELATIVO AO M?S DEMAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 05/05/2018 | 699.50 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICIMENTO DE MESA E CADEIRA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 879. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 07/05/2018 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 TRANSPORTANDO MATERILA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE JO?O PERSSO - PB ? SALGADINHO - PB CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02450 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/05/2018 | 1400.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VE?CULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO S?TIO JO?O BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02447 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001609 | 07/05/2018 | 4680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQV 6347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3905 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001617 | 07/05/2018 | 21443.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO G?S GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001622 | 07/05/2018 | 766.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO SHELL RIMULA R3 MULTI CH4, LUBRIF MAXON OIL HIDR?ULICO,SHELL ADVANCE 4T DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ?NIBUS IVECO PLACA PFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS M POLO PLACA OGC 8569 ONIBUS WV 15190 PLACA OET 0144 ?NIBUS PLACA HYT 3052, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 6815. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 07/05/2018 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 07/05/2018 | 400.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE JO?O PESSOA PB ? SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/05/2018 | 940.00 | 00001736491490 | JOSINALDO PIO X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 07/05/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001610 | 07/05/2018 | 1360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO VE?CULO CITROEN MINI ONIBUS DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001618 | 07/05/2018 | 1474.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DDESTINADO AO VE?CULO CITROEM MINI ?NIBUS M33M PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001619 | 07/05/2018 | 688.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001621 | 07/05/2018 | 990.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ-7080, GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 6814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 07/05/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001608 | 07/05/2018 | 810.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA DFQ-4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3908 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001612 | 07/05/2018 | 988.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA OGE 5109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTAFISCAL N? 3906 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001620 | 07/05/2018 | 1269.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO SHELL EVOLUX D?ESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6812 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001623 | 07/05/2018 | 637.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL RIMULA MULTI CH4 SHELL HELIX, SHELL RIMULA R3 EXTRA DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 UNO OGE 5109 FIAT DOBL? QFQ 4725, GOL VW QFV 9285 VW QFV 9375 HONDA CG 150 NPW 6965 CG 150 TITAN ESD OEY 9337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6817 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001625 | 07/05/2018 | 24475.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 UNO OGE 5109 FIAT DOBL? QFQ 4725, GOL VW QFV 9285 VW QFV 9375 HONDA CG 150 NPW 6965 CG 150 TITAN ESD OEY 9337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6813 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E A??O | AQUISICAO DE VACINAS P/BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 07/05/2018 | 2180.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERIN?RIO DESTINADO A VACINA??O DO REBANHO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCL N? 593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001611 | 07/05/2018 | 7820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001615 | 07/05/2018 | 17210.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6807 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001624 | 07/05/2018 | 568.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS TECFIL DESTINADOS AOS VE?CULOS TRATOR FORD, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 07/05/2018 | 780.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO LUBRIFIC. DULUB HELIX ETC. DESTINADOS AOS VE?CULOS, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 07/05/2018 | 1253.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PASSAGEM A?REA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANT?NIO ALVES, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA EM BRAS?LIA - DF, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/05/2018 | 600.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA HILUX, CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015, PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAMPINA GRANDE ? SALGADINHO PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02451 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001616 | 07/05/2018 | 2302.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001628 | 08/05/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O 023/2017, NF N? 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/05/2018 | 228.15 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO TIPO MEI?O CARREIRO PAR IXI DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001637 | 08/05/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2017CONTRATO N? 020/2017 ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/05/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 08/05/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE /2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 08/05/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/05/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/05/2018 | 607.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO SHIRT 100 % POLIESTER E SHIRT FLAME INFANTIL DESTINADOS A CONFEC??O DE CAMISETAS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA EVENTOS DA SEMANA CONTRA ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL NO DIA 18 DE MAIO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1682 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/05/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/05/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/05/2018 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DE STE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2018 | 130.40 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA FORMADORA DO PENAIC DE EDUCA??O INFANTIL, ANDR?IA CARLA MEDEIROS DE SOUZA, QUE PARTICIPAR? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 DA FORMA??O DOS FORMADORES DO PNAIC CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 09/05/2018 | 126.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES PARA HOMENAGEAR M?ES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 373 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0001647 | 09/05/2018 | 2708.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS M?ES PROMOVIDA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 859 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 09/05/2018 | 266.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVOS AO PARCELAMENTO NO M?S DE ABRIL DO PARCELAMENTO DO D?BITO PREVIDENCI?RIO PREM JUNTO A PGFM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 09/05/2018 | 375.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS DEDSTINADOS A CONFEC??O DE KITS PARA M?ES DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV EM EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 09/05/2018 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO,LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 09/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART- OBRA/ SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 10/05/2018 | 700.00 | 00001520959427 | JOSINALDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMPELHEITA EM ABERTURA DE RO?O E RETIRADA DE MATO DA ESTRADA DO S?TIO BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002423753403 | SIDNEI JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMPELHEITA NA ABERTURA DE RO?O E RETIRADA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO CEDRO AO S?TIO BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/05/2018 | 500.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E RETIRADA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA AO CEDRO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RETIRADAS DE PEDRAS E RO?O DA ESTRADA DO S?TIO LAGOA DE ON?A AO S?TIO BUGIGA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO LAGOA DE ON?A AO S?TIO BUGIGA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2018 | 1949.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 10/05/2018 | 940.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2018 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2018 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 10/05/2018 | 450.00 | 00000827298757 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A SERVI?OS DE RO?O E RETIRADA DE MATOS DA ESTRADA DO S?TIO GROT?O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02515 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00006009309808 | EDIVAN NICOLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EMPLEITADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIA??ES DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2018 | 5025.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2018 | 2318.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 10/05/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02507 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 10/05/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02508 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 10/05/2018 | 950.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02520 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 10/05/2018 | 930.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02511 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/05/2018 | 900.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02510 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/05/2018 | 585.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL N? 4335. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 10/05/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02462. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DE MATERIAIS DID?TICOS E BRINQUEDOS NA BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 02525 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/05/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02467 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02523 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02524 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02465 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02464 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02461 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 10/05/2018 | 420.00 | 00008140038423 | JUSSARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E DISTRIBUI??O DE CONVITES DE VENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02526 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 10/05/2018 | 900.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/05/2018 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 10/05/2018 | 165.00 | 00007621632402 | ADENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES EM CAPACITA??O DE RELA??ES INTERPESSOAIS PROMOVIDO PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02530 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 FPM CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO ANEXO, NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/05/2018 | 3319.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM ATRASO DO INSS DA FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2018 | 4497.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/05/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 10/05/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 10/05/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/05/2018 | 930.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 10/05/2018 | 360.00 | 00012725541476 | LEANDRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE DIODOS E REPAROS ELETR?NICO DE CARREGADOR VEICULAR DESTINADO A OFICINA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001680 | 10/05/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2018 | 2606.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/05/2018 | 872.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3645 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2018 | 9288.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2018 | 2308.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001740 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA,NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02453 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001746 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 02454. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/05/2018 | 8000.00 | 07649455000181 | TECEGALEM REI DAS MANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO MANTA M?DIA DDESTINADOS A DISTRIBUI??O DE PRESENTES PARA M?ES DO MUNIC?PIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 002/2018, CONTRATO N?052/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001715 | 11/05/2018 | 1920.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ENVELOPES, BLOCO PARA ANOTA??O, LIVRO DE REGISTRO DE PONTO, E OUTROS, DDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O N? 016/2018, CONTRATO N? 023/2018 E NOTA FISCAL N? 685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/05/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001712 | 11/05/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME ENEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 7.491-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2018 | 250.00 | 00005443723448 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2018 | 300.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 11/05/2018 | 2100.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA, E FLORES NATURAIS, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOS? JOB LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?O CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E NOTA FISCAL N? 327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001708 | 11/05/2018 | 4129.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA NQG2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017, TERMO ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 1016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001709 | 11/05/2018 | 977.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT UNO MILE WAY DE PLACA OGE 5109 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017, TERMO ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 1014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001710 | 11/05/2018 | 1891.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT DOBL? DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017, TERMO ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 1015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001711 | 11/05/2018 | 3136.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DE VE?CULO DUCATO DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017, TERMO ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 1013 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 11/05/2018 | 430.72 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O EM ADESIVO LEITOSO NO VE?CULO NOVO GOL ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 1185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001716 | 11/05/2018 | 1716.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE RECEITU?RIOS M?DICO, , SOLICITA??O DE CONSULTAS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 023/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 684 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2018 | 456.40 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 07 (SETE) DI?RIAS PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDU??O DO VE?CULO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE ENTRE OS DIAS 02 ? 22 DE JANEIRO COM DEDSTINO DE SALGADINHO - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017, E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2018 | 456.40 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 07 (SETE) DI?RIAS PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDU??O DO VE?CULO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE ENTRE OS DIAS 05 ? 26 DE FEVEREIRO DE 2018 COM DEDSTINO DE SALGADINHO - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017, E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2018 | 456.40 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 07 (SETE) DI?RIAS A SERVIDORA ADRIANA BATISTA MOTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HU, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 11/05/2018 | 950.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAR?O A ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02540 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 11/05/2018 | 940.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M~ES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02522 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 11/05/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02521 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 11/05/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02527 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 11/05/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 02519 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 11/05/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02509 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 11/05/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02518 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 11/05/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02517 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001741 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 02452 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001743 | 11/05/2018 | 1020.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR ?S CIDADES DE: TAPERO?, SANTA LUZIA E PATOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 TODOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02457 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0001744 | 11/05/2018 | 1860.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, PLACA QFI-0467, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, SANTA LUZIA E TAPERO?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001745 | 11/05/2018 | 540.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRA DO PSF II DA SEDE PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02458 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001747 | 11/05/2018 | 1640.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? E PATOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 02456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 11/05/2018 | 940.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS DE RUAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02441 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 11/05/2018 | 900.00 | 00060984356347 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DAS ESCOLA IN?CIO JACINTO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 11/05/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATOS EM VIAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02443 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 11/05/2018 | 475.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATR?CIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCINHOS PERSONALIZADOS PARA EVENTO EM COMEMOMRA??O AO DIA DAS M?ES, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO NO GIN?ZIO O MORAIZ?O NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/05/2018 | 550.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOSDE REPAROS E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/05/2018 | 400.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E RETIRADA DE MATOS NA ESTRADA DO S?TIO GROT?O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/05/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02440 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 11/05/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02442 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 11/05/2018 | 940.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001742 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK, FLEX PLACA NRS - 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DIVERSAS LOCALIDADES , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02459 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 14/05/2018 | 1650.00 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 14/05/2018 | 136.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEIT?O GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DA PALAVRA M?E EM MDF 3mm DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES REALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 14/05/2018 | 900.30 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 613 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001792 | 14/05/2018 | 4852.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMAC?UTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8529 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 14/05/2018 | 949.25 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 614 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001798 | 14/05/2018 | 5358.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMAC?UTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8530 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 14/05/2018 | 400.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02476 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 14/05/2018 | 400.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02477 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 14/05/2018 | 1248.95 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 14/05/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 14/05/2018 | 400.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02474 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 14/05/2018 | 480.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02478 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 14/05/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02479 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 14/05/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02480 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/05/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 02482 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 14/05/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02483 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 14/05/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02487 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 14/05/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02489 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 14/05/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02475 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 14/05/2018 | 480.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02528 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 14/05/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02541 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 14/05/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02497 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 14/05/2018 | 400.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02470 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 14/05/2018 | 400.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02471 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 14/05/2018 | 400.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02472 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02473 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 14/05/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02469 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 14/05/2018 | 420.00 | 00011260374432 | MARIA IRANESIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL N? 02481 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 14/05/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02485 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/05/2018 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02486 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 14/05/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA CLAUCINETE DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02531 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 14/05/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/05/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02490 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 14/05/2018 | 940.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02491 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 14/05/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02484 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 14/05/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02492 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/05/2018 | 400.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02493 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 14/05/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02494 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 14/05/2018 | 320.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02496 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/05/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02498 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/05/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02499 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/05/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02500 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 14/05/2018 | 480.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02501 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/05/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02502 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/05/2018 | 800.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02503 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 15/05/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02573 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 15/05/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02572 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 15/05/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02567 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 15/05/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02566 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 15/05/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02565 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 15/05/2018 | 400.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02564 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 15/05/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02570 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 15/05/2018 | 210.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02576. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 15/05/2018 | 650.00 | 00059188936449 | GEOSÉ MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS DA ESCOLA DE S?O JOS? DA BATALHA,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCl N? 02551 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 15/05/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02579 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 15/05/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS AUXILIANDO NA ORGANIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02575 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 15/05/2018 | 500.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTEN??O NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL, DO S?TIO OLHO D ?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02577 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 15/05/2018 | 400.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT ESTRADA, PLACA NPV 1729, DE JO?O PESSOA ? SALGADINHO - PB TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC RETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02600 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 15/05/2018 | 83.08 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE ABRIL RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A ESCOLA S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 15/05/2018 | 582.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02589 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 15/05/2018 | 940.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02591 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 15/05/2018 | 360.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOPREPARO DE LANCHES PARA PROFESSORES E COORDENADORES DE PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02598 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 15/05/2018 | 200.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO UMBUZEIRO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02604 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001877 | 15/05/2018 | 4680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3934 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001879 | 15/05/2018 | 8704.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 15/05/2018 | 940.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 15/05/2018 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICH?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 15/05/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 15/05/2018 | 500.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 15/05/2018 | 120.91 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001850 | 15/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002316 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001852 | 15/05/2018 | 3921.60 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 029900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001880 | 15/05/2018 | 2190.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES DE SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N? 013.745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO, 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 15/05/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 15/05/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 15/05/2018 | 4497.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS DA ADMINISTRTANISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 15/05/2018 | 374.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA), NA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001841 | 15/05/2018 | 350.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02601 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 15/05/2018 | 237.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES POR IMAGEM EM RAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 20161. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001853 | 15/05/2018 | 2371.75 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 029/2018 NOTA FISCAL N? 029934 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001854 | 15/05/2018 | 2087.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU BETERRABA MAM?O GOIABA GOMA INHAME LARANJA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 0029923. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/05/2018 | 1300.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR DO S?TIO OLHO D ?GUA PARA AS CIDADES DE TAPERO? E SALGADINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02606 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001876 | 15/05/2018 | 1362.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.747 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001878 | 15/05/2018 | 343.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO M?DICO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO , CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.743 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 15/05/2018 | 20.44 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE ABRIL DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2018 | 300.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001855 | 15/05/2018 | 341.30 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 029890 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 15/05/2018 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA BRIQUEDOTECA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/05/2018 | 300.00 | 00010381691438 | DAVI HANDERSON NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2018 | 300.00 | 00008182999405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2018 | 300.00 | 00010209494492 | HELANIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2018 | 220.00 | 00004291929404 | ERONEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 15/05/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 15/05/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 02583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 15/05/2018 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CEMIT?RIO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 15/05/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 15/05/2018 | 5682.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 15/05/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SUA MOTO, O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 15/05/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 15/05/2018 | 2409.67 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA??O DA CONXA DA P? MEC?NICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N? 294951 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 15/05/2018 | 544.50 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?A DO TIPO FILTRO CL III O5 MC DESTINADA A MANUTEN??O DO DESALINISADOR DO PO?O LOCALIZADO NA ZONA RUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001851 | 15/05/2018 | 12680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCALN? 3933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 15/05/2018 | 940.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 500 ESTACAS PARA INSTALA??O DE CERCA NO CORREDOR QUE LIGA O S?TIO OLHO D ?GUA AO S?TIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?02602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00007637283496 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CERCA NO CORREDOR QUE LIGA O S?TIO OLHO D ?GUA AO S?TIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 15/05/2018 | 320.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 15/05/2018 | 900.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 15/05/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02549 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/05/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 15/05/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001881 | 15/05/2018 | 1031.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 005/2018 CONTRATO N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE ESTRADA QUE LIGA A PB-228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02563 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 15/05/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 15/05/2018 | 940.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO (CASCALHO E MASSAME) EM VE?CULO CA?AMBA PLACA OEZ 2399 PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONORME NOTA FISCAL N? 02582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 15/05/2018 | 400.00 | 00004540559435 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTEN??O E LIMPEZA DO PO?O DA COMUNIDADE S?TIO BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 15/05/2018 | 320.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS, RO?O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DO S?TIO QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 15/05/2018 | 940.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 15/05/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?O DE CONCERTO NA ESTRADA DO S?TIO QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 15/05/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA CONSTRU??O DE BARREIROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTAFISCAL N? 02584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 15/05/2018 | 940.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA ENCHEDEIRA EM RECUPERA??O E CONSTRU??O DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 15/05/2018 | 940.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 15/05/2018 | 180.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E PINTURAS DE PLACAS DE SINAIZA??O PARA O POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 15/05/2018 | 930.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E LIMPEZA NA RETIRADA DE MATOS NAS ESTADAS DO S?TIO BOM FIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02586 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 15/05/2018 | 930.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RO?O DE MATOS NAS ESTRADAS DO S?TIO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 15/05/2018 | 930.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/05/2018 | 210.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM REPAROS E CONSERVA??O DA ESTRADA DO S?TIO BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 15/05/2018 | 900.00 | 00004320628403 | MARINÊS DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA OPERADORES DE M?QUINAS E PIPEIROS EM RECUPERA??O DE STRADAS, NOS S?TIOS LAGOA DE ON?A, UMBUZEIRO E BUGIGA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/05/2018 | 520.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NAS ESTRADAS DO S?TIO JUC? NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES PARA REUNI?O COM A INTERPA ( INSTITUTO DE TERRAS E PLANEJAMENTO AGR?COLA DO ESTADO DA PARA?BA) TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVIS?O DE FRONTEIRA DO MUNIC?PIO DE TAPERO? SALGADINHO E DNOCS (DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS, E OUTROS ASSUNTOS CONFORME LEI DE DI?RIA DE N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2018 | 65.20 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA EXERCENDO A FUN??O DE ASSESSORA DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SELO UNICEF DA PARA?BA REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 16/05/2018 | 229.00 | 08143293000178 | AGRO SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA AQUAPORTE SUBMERSA DESTINADA AO PO?O DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2018 | 65.20 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SELO UNICEF DA PARA?BA REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 16/05/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 16/05/2018 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A MAIO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001900 | 16/05/2018 | 4863.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8534 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001902 | 16/05/2018 | 5348.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMAC?UTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8533 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 16/05/2018 | 1720.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES CONFORME NOTA FISCAL N? 48443 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 16/05/2018 | 400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 72 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 16/05/2018 | 520.00 | 00007376338837 | MARIA JOS? DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GER?NCIA DA CAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB PARA PRESTAR ASSIST?NCNIA AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DE SALGADINHO EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02605 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 16/05/2018 | 89.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, NO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA ENVIADOS PARA A CIDADE DE TAPERO? CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 16/05/2018 | 400.00 | 00070701084430 | KETLY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VE?CULO MOTO QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DO ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02608 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2018 | 65.20 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME - PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME LEI DE DI?RIAS DE N? 221DE 05 JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2018 | 65.20 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA FORMADORA DO PENAIC DE EDUCA??O INFANTIL, ANDR?IA CARLA MEDEIROS DE SOUZA, QUE PARTICIPAR? NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 DA FORMA??O DOS FORMADORES DO PNAIC CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/05/2018 | 32746.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/05/2018 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001928 | 17/05/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 02610 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001931 | 17/05/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 02609 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 17/05/2018 | 1382.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS M?ES PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCA??O, NAS ESCOLAS JO?O PEREIRA, GIN?SIO DE ESPORTES O MORAIZ?O E ESCOLA S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02613 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/05/2018 | 247.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DE TRANSPORTADOR AUT?NOMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE VENTOS ALUSIVO AO DIA DAS M?ES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02611 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 17/05/2018 | 520.00 | 00008696318455 | JULIANE KERLY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/05/2018 | 624.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 45000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 17/05/2018 | 323.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 45000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 17/05/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 45000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001910 | 17/05/2018 | 6656.32 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATU?TA A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017,CONTRATO N?032/2018 PREG?O PRESENCIAL DE N?020/2018 E NOTA FISCAL N? 312 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001911 | 17/05/2018 | 1693.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E NOTA FISCAL N? 113 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001912 | 17/05/2018 | 6307.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E NOTA FISCAL N? 114 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001913 | 17/05/2018 | 2415.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM APARELHOS E QUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SA?DE CONFORME PREG?O PRESENCIAL 030/2017 CONTRATO 053/2017 TERMO ADITIVO N 01 E NOTA FISCAL N? 40096 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001914 | 17/05/2018 | 810.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA QFQ 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3946 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 17/05/2018 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO,LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 17/05/2018 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO,LOCALIZADO EM BOMFIM DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/05/2018 | 140.63 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE ABRIL DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7.524-8, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/05/2018 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 17/05/2018 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/05/2018 | 3055.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/05/2018 | 200.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 TERMO DE DOA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/05/2018 | 300.00 | 00008218342400 | ROSEANE EUFRAZIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 17/05/2018 | 1864.00 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO IN?CIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIUSI??O DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES E OFICINAS DE VIOL?O PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 030901 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/05/2018 | 1864.00 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO IN?CIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES E OFICINAS DE VIOL?O PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 030901 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2018 | 300.00 | 00008218342400 | ROSEANE EUFRAZIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/05/2018 | 424.42 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CHAPA PRETA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 003.400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ORNAMENTA??O PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA REALIZADO NO GIN?ZIO DE ESPORTES "O MORAIZ?O" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS M?ES NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 17/05/2018 | 520.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 17/05/2018 | 940.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001947 | 18/05/2018 | 12420.00 | 27213356000160 | ALEXANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A SERVI?OS PRESTADOS HORA /M?QUINA COM TRATOR COM GRADE ARADORA EM ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES S?O JOS? DA BATALHA, S?TIO OLHO D ?GUA, S?TIO VIRA??O E SERRARIA ZONA RUAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL N? 000011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001946 | 18/05/2018 | 5348.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMAC?UTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8533 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/05/2018 | 5565.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2018 | 2539.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES DE SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2018 | 7680.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/05/2018 | 650.00 | 00007376338837 | MARIA JOS? DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GER?NCIA DA CAS DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB PARA PRESTAR ASSIST?NCNIA AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DE SALGADINHO EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02620 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 18/05/2018 | 380.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZA??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG2352, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02619 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 18/05/2018 | 800.00 | 00007376338837 | MARIA JOS? DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GER?NCIA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB PARA PRESTAR ASSIST?NCNIA AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DE SALGADINHO EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, DURANTEO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02620 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 18/05/2018 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 FPM CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO ANEXO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COTA DAF - D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 7.491-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA , 9.95-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 21/05/2018 | 640.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DO TIPO ?CULOS DE GRAU PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/ DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL N? 003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/05/2018 | 350.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM BUFFET E RECEP??O EM EVENTO ALUZIVO AO DIA DAS M?ES REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTES O MORAIZ?O NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2018 | 1996.75 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE QUATRO (04) DI?RIAS AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS ? BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018 EM BUSCA DE RECURSOS E MELHORIAS PARA O MUNIC?PIO DE SA~LGADINHO - PB CONFORME LEI DE DI?RIA DE N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 22/05/2018 | 930.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA LANCHES EM DIAS DE REUNI?O DE MULTIR?O PARA REALIZA??O DE EXAMES NA UBS DA SEDE E EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE NA SEDE E ZONA RURALDDESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02622 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 22/05/2018 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/05/2018 | 70.84 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 22/05/2018 | 89.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/05/2018 | 400.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA LANCHES DESTINADOS ? CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02624 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2018 | 342.30 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SIBEC( SISTEMA DE BENEF?CIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA) NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018 NA ASSOCIA??O DA CAIXA ECON?MICA APCEF EM JO?O PESSOA - PB CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 22/05/2018 | 340.45 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO BOLINHO DE OVO E P?ES FRAN??S DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 542 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2018 | 951.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERNTE AO PE?RIODO DE APURA??O 04/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 22/05/2018 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 22/05/2018 | 550.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO PARA SERVIR COM LANCHES EM REUNI?ES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02626 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 22/05/2018 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 22/05/2018 | 950.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE BOLOS DISTRIBUIDOS EM EVENTOS E REUNI?ES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RUAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 02625 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2018 | 300.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO P?O FRANC?S DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS M?ES REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 541 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/05/2018 | 260.00 | 00007562811482 | EDINEIDE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORNAMENTA??O EM EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS M?ES REALIZADO NA ESCOLA S?O JOS? DA BATALHA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02628 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001991 | 23/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO N? 025/2017, PREG?O N? 016/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 23/05/2018 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 23/05/2018 | 485.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O E TROCA DE PE?AS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 02629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2018 | 1022.36 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O EM DIVERSOS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0013/2018 E NOTA FISCAL N? 347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001992 | 23/05/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 063/2017 PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017 TERMO ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 1008403 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA ,7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 23/05/2018 | 125.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA MANUTEN??O E TROCA DE PE?A FERRAGEM 103 DA PORTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02627 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 23/05/2018 | 1241.53 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O EM REPAROS EL?TRICOS EM PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 017/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 346 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 23/05/2018 | 750.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT SALGADO DE FESTA 100, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA DO DIAS DAS M?ES REALIZADA POR ESTA SECRETARIA PARA AS M?ES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002006 | 24/05/2018 | 1620.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 017/2018 PREG?O PRESENCIAL 013/2018 E NOTA FISCAL N? 348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002005 | 24/05/2018 | 1808.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O EM REPAROS HIDR?ULICOS EM PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 017/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 349 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002003 | 24/05/2018 | 1543.07 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 017/2018 PREG?O PRESENCIAL 013/2018 E NOTA FISCAL N? 351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002004 | 24/05/2018 | 960.85 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 017/2018 PREG?O PRESENCIAL 013/2018 E NOTA FISCAL N? 350 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002010 | 25/05/2018 | 880.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?A DO TIPO BATERIA Z100E MFA DESTINADA AO VE?CULO ONIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 057/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 827 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002013 | 25/05/2018 | 1402.97 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.667 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9221-5, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002007 | 25/05/2018 | 2415.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002008 | 25/05/2018 | 2651.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,PARA ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA ADMNISTRA??O EM ATIVIDADES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002016 | 25/05/2018 | 2096.83 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,PARA ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA ADMNISTRA??O EM ATIVIDADES DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002020 | 25/05/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002009 | 25/05/2018 | 2273.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO M?DICO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.668 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE P?B. SA?DE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 25/05/2018 | 792.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NO COMBATE DE MOSQUITO TRANSMISSOR DE DOEN?AS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 615 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002017 | 25/05/2018 | 1834.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES OFERECIDAS A PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE EM ATENDIMENTO M?DICO EM CAMPINA GRANDE , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.669 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002019 | 25/05/2018 | 1256.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES OFERECIDAS A EQUIPE DO PSF E NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.665 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002018 | 25/05/2018 | 881.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS NON SCFV NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O ?S DE MAIO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.666 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002015 | 25/05/2018 | 419.84 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E A??O | AQUISICAO DE VACINAS P/BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 25/05/2018 | 153.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERIN?RIO DESTINADO A VACINA??O DO REBANHO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002011 | 25/05/2018 | 1033.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A JANTAR OFERECIDO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA M?ES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB 2018 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 28/05/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2134 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/05/2018 | 750.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE TR?S CONSULTAS GINECOL?GICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 383 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/05/2018 | 730.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS (COPOSCOPIA,CITOL?GICO) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,OR?AMENTO E LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA 1? ETAPA DA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL COM ALABRADO MET?LICO NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002027 | 29/05/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 059/2017 PREG?O 034/2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1011857 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 29/05/2018 | 400.00 | 00012963030479 | HELTON DEHWYTHS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE GESSO (3D) EM PAREDES DO AUDIT?RIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02630. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/05/2018 | 1972.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2018 | 30110.18 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2018 | 12402.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2018 | 6903.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/05/2018 | 74.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/05/2018 | 33.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/05/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 45.000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/05/2018 | 656.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 45.000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/05/2018 | 283.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 45.000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/05/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 45.000-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/05/2018 | 10.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVOS AO PARCELAMENTO NO M?S DE MAIO DO PARCELAMENTO DO D?BITO PREVIDENCI?RIO PREM JUNTO A PGFM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/05/2018 | 537.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVOS A DCTF EM ATRASO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/05/2018 | 10.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVOS A DCTF EM ATRASO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/05/2018 | 646.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVOS A DCTF EM ATRASO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002032 | 30/05/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002033 | 30/05/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2018 | 13966.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2018 | 10770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2018 | 12841.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2018 | 24795.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/05/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA EM GER?NCIO BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 2190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/05/2018 | 1073.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS M?DICOS, UBS,E PSF NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2018 | 34533.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2018 | 11880.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2018 | 37752.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2018 | 7200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2018 | 6525.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/06/2018 | 1000.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULO GOL DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 11526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/06/2018 | 2550.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFV9255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 036.167 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002084 | 01/06/2018 | 19181.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS ADQUIRIDOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, DE PORTARIA 748/2018, CONFORME LEI DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017,CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000070466 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/06/2018 | 400.00 | 00054809061434 | EVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA OED 3219/PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/06/2018 | 599.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIA??O PARA O EVENTO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TIMES AMADORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL N? 094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/06/2018 | 400.00 | 00054809061434 | EVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OED 3212/PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002096 | 04/06/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 359 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 283.142-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002097 | 04/06/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DO TIPO VW GOL,DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME CONTRATO N? 031/2018 PREG?O N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 360 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002099 | 04/06/2018 | 3320.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS MPOLO V8 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3954 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002098 | 04/06/2018 | 7820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002091 | 04/06/2018 | 8969.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS ADQUIRIDOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, DE PORTARIA 748/2018,CONTRATO N?051/201,PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000070477 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002092 | 04/06/2018 | 16050.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS ADQUIRIDOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, DE PORTARIA 748/2018,CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000070476 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002093 | 04/06/2018 | 16711.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS ADQUIRIDOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, DE PORTARIA 748/2018,CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000070470 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 04/06/2018 | 1425.70 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TECIDOS DESTINADOS A VESTIMENTAS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTA??O EM EVENTOS ALUZIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 006.608 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 04/06/2018 | 1140.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CERIMONIAL MINISTRADO PELO SEBRAE ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4889 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2018 | 582.35 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A VESTIMENTAS DO GRUPO DE ADOLESCENTES PARA APRESENTA??O EM EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 010.924 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 05/06/2018 | 213.00 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 946 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002106 | 05/06/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2017 CONTRATO N? 020/2017 ADITIVO N? 01 E NOTA FISCAL N? 161 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 05/06/2018 | 640.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA MENORES CARENTES DO MUNIC?PIO, COM RECURSOS DO APOIIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME PORTARIA N? 748/2018 E NOTA FISCAL N? 400697 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 05/06/2018 | 3700.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO A. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME PORTARIA N? 748/2018 E NOTA FISCAL N? 40279 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E A??O | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/06/2018 | 3000.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002105 | 05/06/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002114 | 06/06/2018 | 1134.12 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DE IM?VEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 016/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 424 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 06/06/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2018 | 200.00 | 08718431000108 | ASPREV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRI??O PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL DA ASPREV-PB 2018 EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/06/2018 | 130.40 | 00010381639436 | ISAAC ISLANIO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IECIP (ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO), DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2018 | 200.00 | 08718431000108 | ASPREV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DE INSCRI??O PARA A SECRET?RIA DE FINAN?AS PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL DA ASPRE-PB 2018 EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 06/06/2018 | 900.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO/ VOLARE DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 40104 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 06/06/2018 | 1370.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PO?OS NAS LOCALIDADES BOM FIM DA BATALHA E JO?O BENTO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 06/06/2018 | 1684.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE ABERTURA E REPAROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?028.702 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002115 | 06/06/2018 | 3341.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 016/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002113 | 06/06/2018 | 1764.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDR?ULICO DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O DE IM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 016/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 423 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/06/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE /2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 06/06/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 06/06/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 07/06/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DE MATERIAIS DID?TICOS E BRINQUEDOS NA BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 02693 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 07/06/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02696 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 07/06/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02691 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 07/06/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02690 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 07/06/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02692 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 07/06/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02694 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 07/06/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02687 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 07/06/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO, NO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 07/06/2018 | 116.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TALA NEOPREME DESTINADO A DOA??O A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE N 223 DE 18 DE SETEBRO DE 2017 NOTA FISCAL N? 1460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002132 | 07/06/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB,NO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O N ?023/2017, NF N? 230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/06/2018 | 89.65 | 00001378193407 | MARIA APARECIDA ALVES | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCASA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL DA ASPREVPB 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2018 | 65.20 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA A FUNCION?RIA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL DA ASPREVPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018,CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 08/06/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002151 | 08/06/2018 | 413.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS MOJ 8264, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002153 | 08/06/2018 | 1351.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS M33M PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 08/06/2018 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PROVISORIAMENTE ? UMA LOCALIDADE NO POVOADO DE SERRARIA PARA REALIZA??O DE EVENTO ALUSIVO A FESTA DE SANTO ANT?NIO NESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2018 | 3026.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 08/06/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002154 | 08/06/2018 | 1782.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTAFISCAL N? 6968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2018 | 4520.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002146 | 08/06/2018 | 661.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ?NIBUS IVECO PLACA PFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS M POLO PLACA OGC 8569 ONIBUS WV 15190 PLACA OET 0144 ?NIBUS PLACA HYT 3052, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 6977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002155 | 08/06/2018 | 19388.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ?NIBUS IVECO PLACA PFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS M POLO PLACA OGC 8569 ONIBUS WV 15190 PLACA OET 0144 ?NIBUS PLACA HYT 3052, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 6969 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2018 | 8289.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2018 | 2518.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2018 | 5036.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002147 | 08/06/2018 | 13339.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2018 | 2538.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA FESTA DO PADROEIRO "SANTO ANTONIO", REALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02702 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DO MONITORAMENTO DE OBRAS P?BLICAS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA PARA RETIRADA DE PEND?NCIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 08/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PROJETO E EXECU??O DA INSTALA??O EL?TRICA PROVIS?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM EVENTO P?BLICO A SER REALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO CONFORME ART / SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002152 | 08/06/2018 | 2994.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2018 | 2159.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2018 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 08/06/2018 | 595.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A SEMANA DO COMBATE A DENGUE DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE ENVOLVIDOS NAS A??ES DE CONSCIENTIZA??O NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCALN? 1992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002148 | 08/06/2018 | 1391.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6975 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002149 | 08/06/2018 | 22394.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606, FIAT UNO OGE 5109 FIAT DOBL? QFQ 4725, GOL VW QFV 9285, GOL QFV 9375 GOL VW QFV 9255 HONDA CG 150 TITAN NPW 6965, HONDA TITAN OEY 9337 GOL QFY 3793 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 6974 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002150 | 08/06/2018 | 2584.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ-7080, GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 6973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2018 | 415.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 11/06/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/06/2018 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 11/06/2018 | 900.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 11/06/2018 | 420.00 | 00008140038423 | JUSSARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E DISTRIBUI??O DE CONVITES DE VENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 11/06/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 11/06/2018 | 940.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02710 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 11/06/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 11/06/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02676 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 11/06/2018 | 950.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02684 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 11/06/2018 | 900.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02679 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 11/06/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02683 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/06/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 02682 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 11/06/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02685 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 11/06/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02686 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 11/06/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02681 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 11/06/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02680 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 11/06/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02678 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/06/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/06/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/06/2018 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02708 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 11/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UMA PRA?A DE EVENTOS NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO -PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1006460/2013 EM FISCALIZA??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS SEGUNDO ART DE EXECU??O N?PB29170143786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 11/06/2018 | 600.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS, RO?O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DO S?TIO QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02705 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 11/06/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/06/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02698 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002177 | 11/06/2018 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO O DE ARAUJO/IVANDRO PROD E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DO CANTOR ADRIANO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANT?NIO NO POVOADO DE SERRARIA MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 005/2018, CONTRATO N? 056/2018 E NOTA FISCAL N? 164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/06/2018 | 400.00 | 00007637283496 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARA CERCA NAS IMEDIA??ES DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 11/06/2018 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?A DO TIPO BOMBA TRANSFE. COMBUSTPIVEL EL?TRICA DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290 QUE DESEMPENHA ATIVIDADES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 028.729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/06/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATOS EM VIAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/06/2018 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS DE RUAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02699 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 11/06/2018 | 266.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO PREM DA PROCURADORIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/06/2018 | 500.00 | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O PREVENTIVA DE 2 ARCONDICIONADOS EM ?RG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/06/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 12/06/2018 | 420.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 12/06/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02727 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002269 | 12/06/2018 | 410.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES DNA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N? 013.785 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002271 | 12/06/2018 | 3626.55 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTE SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 037793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002281 | 12/06/2018 | 3122.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES DNA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL E NOTA RISCAL N? 013.785 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2018 | 171.15 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC PARA?BA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB CONFORME LEI DE DI?RIAS DE N? 221DE 05 JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIAS ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2018 | 171.15 | 00003971586457 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DI?RIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PENAIC 2017, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2018 | 171.15 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PENAIC, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/06/2018 | 195.60 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA SECRET?RIA I?DA JAQUELINE DIAS PARTICIPAR DO SEMIN?RIOI FINAL DO PENAIC REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/06/2018 | 900.00 | 00004320628403 | MARINÊS DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02712 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/06/2018 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02650 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/06/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02672 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/06/2018 | 320.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02666 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/06/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02667 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/06/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02668 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/06/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02670 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/06/2018 | 440.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02641 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/06/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02669 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/06/2018 | 480.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02671 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 12/06/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02637 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 12/06/2018 | 440.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02638 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 12/06/2018 | 900.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02640 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 12/06/2018 | 440.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02642 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 12/06/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02654 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 12/06/2018 | 480.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02711 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 12/06/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02665 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 12/06/2018 | 440.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02664 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 12/06/2018 | 940.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, CCRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?02662 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 12/06/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02663 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 12/06/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02658 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 12/06/2018 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02656 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 12/06/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02661 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/06/2018 | 440.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02645 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 12/06/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02655 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002242 | 12/06/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA,NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02725 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002243 | 12/06/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 02723 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 12/06/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02644 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/06/2018 | 480.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02647 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 12/06/2018 | 480.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02660 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 12/06/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02674 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/06/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02659 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 12/06/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02657 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 12/06/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02652 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 12/06/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02651 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 12/06/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02649 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 12/06/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02648 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 12/06/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02653 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 12/06/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02636 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 12/06/2018 | 440.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02643 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002259 | 12/06/2018 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 02726 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002270 | 12/06/2018 | 8120.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.786 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002273 | 12/06/2018 | 2183.72 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 E NOTA FISCAL N? 037783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 12/06/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 02714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/06/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00068079125449 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA A FESTA DE PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADA NA COMUNIDADE SERRARIA, NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02720 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 12/06/2018 | 650.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA DO S?TIO BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02718 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00012305443480 | FLAVIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMPLEITADA DE RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO BATALHA AO S?TIO JO?O BENTO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02719 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 12/06/2018 | 750.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E REPAROS NA ESTRADA DO S?TIO BOM FIM DA BATALHA AO S?TIO MUQUEM, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02715 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 12/06/2018 | 850.00 | 00012401322477 | JANAILDO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO AT? A FRONTEIRA COM O MUNIC?PIO DO JUNCO DO SERID?, CONFORME NOTA FISCAL N? 02717 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002258 | 12/06/2018 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 02724 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002267 | 12/06/2018 | 1720.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E TAPERO?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02722 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002268 | 12/06/2018 | 318.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO M?DICO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO , CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.787 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002272 | 12/06/2018 | 2234.18 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU BETERRABA MAM?O GOIABA GOMA INHAME LARANJA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 037760 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 12/06/2018 | 600.00 | 00010206538413 | MARIA JOSE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS E PASTAS PERTENCENTES AO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02721 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/06/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02761 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 13/06/2018 | 1140.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE ORAT?RIA REALIZADO NO PER?ODO DE 08 A 09 DE JUNHO NA CIDADE DE SALGADINHO - PB MINISTRADO PELO SEBRAE CONFORME NOTA FISCAL N? 4911 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002354 | 13/06/2018 | 459.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ?RG?OS ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV NA SEDE DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.742 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 13/06/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA)E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SA?DE QUE PRESTAM SERVI?OS PARA ESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?02732 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002287 | 13/06/2018 | 600.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA ATEN??O B?SICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO - PB CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02786 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 13/06/2018 | 860.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR DE TAPERO? SOLEDADE SANTA LUZIA S?O JOS? DA BATALHA POVOADO DE SERRARIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02793 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 13/06/2018 | 2330.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? E PATOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 02787 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 13/06/2018 | 97.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO, NO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002357 | 13/06/2018 | 2378.93 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSOTOS DE SA?DE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.743 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 13/06/2018 | 435.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ABRIGA ENFERMOS ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 006.745 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 13/06/2018 | 280.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA O POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02795 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 13/06/2018 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 13/06/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 13/06/2018 | 940.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 13/06/2018 | 250.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM REPAROS E CONSERVA??O DA ESTRADA DO S?TIO UMBUZEIRO AO S?TIO BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02755 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 13/06/2018 | 400.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA COSNTRU??O DE GALP?O ONDE FICA A BOMBA QUE ABASTECE O POSTO DE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 13/06/2018 | 620.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS DO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 13/06/2018 | 300.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIA??ES DA BARRAGEM LOCALIZADA NO S?TIO PAUS BRANCOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 13/06/2018 | 350.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O EM ESTRADAS DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 13/06/2018 | 600.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO (CASCALHO E MASSAME) EM VE?CULO CA?AMBA PLACA OEZ 2399 PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONORME NOTA FISCAL N? 02757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 13/06/2018 | 940.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RO?O DE MATOS NAS ESTRADAS DO S?TIO BOM FIM E QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 13/06/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 13/06/2018 | 940.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 13/06/2018 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS NOS S?TIOS BATALHA E OLHO D?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 13/06/2018 | 820.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS DOS S?TIOS BOM FIM DA BATALHA E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 13/06/2018 | 940.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA ENCHEDEIRA EM RECUPERA??O E CONSTRU??O DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 13/06/2018 | 300.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS NA COMUNIDADE OLHO D'?GUA DA VIRA??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02769 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 13/06/2018 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 13/06/2018 | 7800.00 | 00010258687495 | BREMMER CARNEIRO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL HABILITADO NA ELABORA??O DE TOPOGRAFIA E PROJETO T?CNICO DE ENGENHARIA NA CONSTRU??O DA 1? ETAPA DO EST?DIO DE FUTEBOL DE SALGADINHO - PB CONFORME DISPENSA DE LICITA??O 003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 13/06/2018 | 84.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TELA NAYLON SOMBRENSE 50% BORDA PRETA DESTINADO PARA OFICINA DE CANTEIRO ECON?MICO REALIZADO PELO PASCAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 042204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 13/06/2018 | 98.00 | 15732854000130 | REFLORA-COM DE PROD AGRICOLAS-LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE SEMENTES DESTINADOS A CANTEIROS ECON?MICOS REALIZADOS PELO PASCAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 010286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 13/06/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 13/06/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02730 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 13/06/2018 | 520.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DO POVOADO DE SERRARIA PARA JOGOS AMISTOSOS NAS CIDADES DE ASSUN??O TAPERO? JUNCO E DISTRITO DE S?O JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 13/06/2018 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL E GIN?SIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA , CONFORME NOTA FISCAL N? 02766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 13/06/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIA??ES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 13/06/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 13/06/2018 | 500.00 | 00003430398428 | ROMILDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DA VIA DO POVOADO DE SERRARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 02792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 13/06/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 02765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 13/06/2018 | 250.00 | 00005996150441 | ADNALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM PRA?A P?BLICA DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02791 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 13/06/2018 | 250.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIA??ES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 13/06/2018 | 900.00 | 00005551599493 | JOSE VANDERLUCI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIO FIOS E CANTEIROS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 02789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 13/06/2018 | 309.50 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 6494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 13/06/2018 | 2100.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA TROCA DE L?MINA, CHAPA E TR?S UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02794 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/06/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SUA MOTO, O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02747 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 13/06/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 13/06/2018 | 250.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCO DE MADEIRITO PARA TRAZEIRA DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002286 | 13/06/2018 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 TRANSPORTANDO MATERILA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DE JO?O PESSOA A SALGADINHO - PB E VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE EDUCA??O DE SALGADINHO A JO?O PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTS SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02785 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 13/06/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02743 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 13/06/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02744 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 13/06/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02745 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 13/06/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02746 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 13/06/2018 | 600.00 | 00059188936449 | GEOSÉ MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS DA ESCOLA DE S?O JOS? DA BATALHA,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCl N? 02764 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 13/06/2018 | 210.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02754 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 13/06/2018 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02741. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 13/06/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02750 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 13/06/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02752 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 13/06/2018 | 570.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02756 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 13/06/2018 | 940.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02758 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 13/06/2018 | 700.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VE?CULO GM BRASINCA MANGALARGA DIESEL PLACA BHG 3337 PB, TRANSPORTANDO PNEUS DE CAMPINA GRANDE ? SALGADINHO - PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 02782 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 13/06/2018 | 500.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VE?CULO GM BRASINCA MANGALARGA DIESEL PLACA BHG 3337 PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DE PATOS A SALGADINHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02781 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 13/06/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02751 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/06/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02749 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 13/06/2018 | 200.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO UMBUZEIRO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02759 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 13/06/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS AUXILIANDO NA ORGANIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02728 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 13/06/2018 | 940.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS MEC?NICOS VULCANIZO, CONCERTO E ROD?ZIO DE PNEUS REPAROS E SOLDA REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02777 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002355 | 13/06/2018 | 2810.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA R DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTAFISCAL N? 006.741 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 13/06/2018 | 800.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINAN?AS ? JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA CONFORME NOAT FISCAL N? 02773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 13/06/2018 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICH?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02736 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 13/06/2018 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02731 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 13/06/2018 | 900.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 13/06/2018 | 940.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02760 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 13/06/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 13/06/2018 | 500.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02735 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 13/06/2018 | 400.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE DE JO?O PESSOA A SALGADINHO - PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02772 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 13/06/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002353 | 13/06/2018 | 1112.98 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENEN E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002356 | 13/06/2018 | 456.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENEN E LIMPEZA DESTINADOS AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002368 | 13/06/2018 | 454.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002369 | 13/06/2018 | 704.83 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 14/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002374 | 14/06/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 02797 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 14/06/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 02798 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002379 | 14/06/2018 | 1100.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX PLACA NRS 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE E MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 14/06/2018 | 2.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 6.578-1, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 14/06/2018 | 893.10 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DO TIPO ELETRODO 7018 ELETRON DESTINADO A MANUTEN??O E SOLDA EM VE?CULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 14/06/2018 | 240.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FLORES, CAIXINHA DE M?E E ARRANJOS DESTINADOS A EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE SOM, PARA DIVULGA??ES E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE OS M?SES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 14/06/2018 | 930.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTADAS DO S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02803 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002378 | 14/06/2018 | 1300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK, FLEX PLACA NRS - 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DIVERSAS LOCALIDADES , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE SOM, PARA SECRETARIA DE SA?DE PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02801 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 14/06/2018 | 799.85 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 14/06/2018 | 798.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O RELATIVO A AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA TIPO A DEFINIFA COMO VE?CULO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 14/06/2018 | 799.49 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O RELATIVO A AQUISI??O EQUIPAMENTO ODONTOL?GICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 15/06/2018 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO, EM LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 15/06/2018 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2458 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 15/06/2018 | 384.96 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO TIPO TECIDOS POLIESTER DESTINADO A CONFEC??O DE VESTIMENTAS JUNINAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV E IDOSOS DO CRAS PARA APRESENTA??O EM EVENTOS JUNINOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 292 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 15/06/2018 | 400.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DO TIPO LUKMA CHAVE MAG. MONO ICV 220V DESTINADA A CAIXA DE ILUMINA??O DO PO?O QUE ABASTECE O POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 15/06/2018 | 96.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A PR?DIO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 18/06/2018 | 600.00 | 23884282000132 | ERICO PEREIRA DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS EM ?RG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 18/06/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02804 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 18/06/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA DEFESA CIVIL PARA PROTOCOLAR ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO PROGRAMA CARRO PIPA ESTADUAL, BEM COMO ASSINAR CONV?NIO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI DE DI?RIA DE N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 18/06/2018 | 1320.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS E CITOPATOL?GICOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42656 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2018 | 171.15 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB NOS DIA 18/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO AUDIT?RIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, PARA APRESENTA??O DOS PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2018 | 195.60 | 00007478502407 | EDSON SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA O SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE EDSON SILVA DURANTE PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 18/06/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO AUDIT?RIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, LOCALIZADO NO TCE PARA APRESENTA??O DOS PAIN?IS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 19/06/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENET. MOLEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CARI?TIPO COM BANDAS G, REALIZADO NO OACIENTE OMERO FAUSTINO DA SILVA , CONFORME NOTA FISCAL N? 40332 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 19/06/2018 | 420.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 PLACA PFW 6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRA DO PSF II DA SEDE PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02807 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 19/06/2018 | 1080.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 PLACA PFW 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM TAPERO? SA NTA LUZIA PATOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02806 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 19/06/2018 | 520.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS RESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02810 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002419 | 19/06/2018 | 988.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFA 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3991 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2018 | 250.00 | 00009738069408 | LIVIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/06/2018 | 250.00 | 00005350275402 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??AO DE BOLOS DECORADOS PARA O ENCONTRO DE GESTANTES E DIA DAS M?ES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N? 02814 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 19/06/2018 | 450.00 | 00010052816451 | ADAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DE VIAS P?BLICAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 19/06/2018 | 950.00 | 00013833933461 | JOS? AILTON FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS P?BLICAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 19/06/2018 | 6227.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/06/2018 | 250.00 | 00070939318474 | BRUNO DE LIMA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS RESTADOS EM VIAGENS NO SEU VE?CULO MOTO, NA ENTREGA DE CONVITE NA ZONA RURAL PARA A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, NO ESPORTE O MORAIZ?O NESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 02812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/06/2018 | 520.00 | 00045752583420 | FRANCISCA NARCIZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS RESTADOS EM OFICINA E RECREA??O PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02813 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484,-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 19/06/2018 | 930.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 19/06/2018 | 3802.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 19/06/2018 | 360.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO, 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 20/06/2018 | 158.08 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002437 | 20/06/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002422 | 20/06/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ENEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 427 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2018 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 5.103-9 NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 20/06/2018 | 117.44 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE JUNHO RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2018 | 3931.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2018 | 31667.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 20/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PROJETO DE EXECU??O E ISNTALA??O DE REDE EL?TRICA BAIXA TEN??O PROVIS?RIA E SONORIZA??O PARA ATENDER UM EVENTO P?BLICO ( FESTA JUNINA) A SER REALIZADA NA PRA?A JOAQUIM MARCOLINO NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB CONFORME ART OBRA/SERVI?O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 20/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PROJETO DE EXECU??O E ISNTALA??O DE REDE EL?TRICA BAIXA TEN??O PROVIS?RIA E SONORIZA??O PARA ATENDER UM EVENTO P?BLICO ( FESTA JUNINA) A SER REALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO CONFORME - ART OBRA/SERVI?O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 20/06/2018 | 799.84 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL REFERENTE A CONSTRU??O D 1? ETAPA DE UM EST?DIO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 20/06/2018 | 431.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS PARA CONFEC??O DE CAIXINHAS MDF REALIZADO COM AS IDOSAS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1511 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 20/06/2018 | 620.00 | 00005710115436 | AMANDA ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O PARA O EVENTO DO ENCONTRO COM AS GESTANTES E DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOAT FISCAL N? 02817 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 20/06/2018 | 165.12 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002428 | 20/06/2018 | 5002.20 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ABC FARMA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 317 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2018 | 8094.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2018 | 8205.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2018 | 2676.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTES DE SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2018 | 681.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (AGENTE PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002441 | 21/06/2018 | 1185.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHE PARA ADOLESCENTES E CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO SCFV NA REALIZA??O DE OFICINAS MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.809. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2018 | 300.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2018 | 200.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CUSTEIO DE DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003555974467 | IVONE MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2018 | 250.00 | 00003580712403 | GERALDO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2018 | 300.00 | 00097812625400 | LUIZ EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2018 | 280.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2018 | 250.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2018 | 280.00 | 00006639382440 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO E LEI MUNICIPAL DE N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2018 | 200.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM G?NERO ALIMENT?CIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O E LEI MUNICIPAL DE N?223/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 21/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PROJETO DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PADO DAS RUAS JOAQUIUM AMBR?SIO SIQUEIRA E RUA JOS? ALVES SIQUEIRA, CONFORME ART OBRA / SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002442 | 21/06/2018 | 1414.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PREPARO DE ALIMENTA??O PARA ATRA??ES MUSICAIS QUE SE IR?O SE APRESENTAR EM EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE E ZONARURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O N? 005/2018 CONTRATO N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 21/06/2018 | 214.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIGA??O PROVIS?RIA DE ENERGIA EL?TRICA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018 PARA REALIZA??O DE FESTEJOS JUNINOS NESTA LOCALIDADE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 21/06/2018 | 253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIGA??O PROVIS?RIA DE ENERGIA EL?TRICA NA SEDE DO MUNIC?PIO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018 PARA REALIZA??O DE FESTEJOS JUNINOS NESTA LOCALIDADE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484,-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484,-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484,-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DAF- D?BITO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 22/06/2018 | 25.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, NO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA ENVIADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 22/06/2018 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00001610178432 | SEVERINO DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DO GRUPO MUSICAL PIMENTA COM MEL EM FESTEJOS JUNINOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002461 | 22/06/2018 | 8000.00 | 30625946000104 | JP PRODU??ES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA JUNINA NA CIDADE DE SALGADINHO - PB NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE N? 006/2018 CONTRATO N? 058/2018 E NOTA FISCAL N? 0004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 22/06/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL T?RREO, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 22/06/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL 1? ANDAR, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 22/06/2018 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 22/06/2018 | 290.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO SAPATILHAS MEIA PONTA - BALLET SHCOOL MEIA CAL?A COM OU SEM PE TAM DESTINADOS A CRIAN?AS DO SCFV PARA EVENTOS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/06/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE REALIZADO COM O M?DICO NEUROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, COM AUX?LIO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2518 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 25/06/2018 | 300.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CUSTEADA COM O APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2519 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 25/06/2018 | 360.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEIT?O GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE DISPLAY PARA HOMENAGEAR OS SANFONEIROS DA REGI?O CONFORME NOTA FISCAL N? 012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 26/06/2018 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 26/06/2018 | 650.00 | 00004418075429 | MARIA TARCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MAN0EL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02822 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 26/06/2018 | 150.00 | 00002459232411 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VULCANIZO E CONSERTOS DE PNEUS DE ?NIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02825 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 26/06/2018 | 795.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADA A ESCOLA S?O JOS? LOCALIZADA NO S?TIO S?O JOS? , NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02823 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/06/2018 | 600.00 | 00005813504486 | THASSIO N?BREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LIZE DE ?GUA DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 26/06/2018 | 3600.00 | 00009683138411 | AUGUSTO S?RGIO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM AUDITORIA COM EMISS?O DE LAUDO T?CNICO, PARA FINS DE REGULARIZA??O DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO H?DRICO, JUNTO AO DNOCS, PARA ATENDER A POPULA??O RESIDENTE NO S?TIO OLHO D' ?GUA DAVIRA??O ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 26/06/2018 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONCERTOS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA AOS S?TIOS CEDRO E GROT?O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? EXECUSS?O COM MANUTEN??O OPERA??O E LIMPEZA URBANA E RURAL N O MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME - ART DE EXECUSS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO DE PAVIMENTA??O DE VIAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART - DE OBRA/SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2018 | 200.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2018 | 250.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2018 | 200.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 26/06/2018 | 120.34 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO TIPO ORGANZA CRISTAL E TULLE DESTINADO A CONFEC??O DE VESTIMENTAS JUNINAS PARA APRESENTA??O DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE EM EVENTOS JUNINOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 294 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/06/2018 | 2930.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 27 VESTIDOS PARA FESTEJOS JUNINOS PARA IDOSOS E CRIAN?AS DO SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0074 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2018 | 336.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 21 MANISAS EM MALHA PP DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SCFV NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 27/06/2018 | 700.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE FEREI??ES PARA COMPONENTES DA BANDA EDY VAQUEIRO E EQUIPE DE SONORIZA??O E SEGURAN?A DA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018,EM PRA?A P?BLICA, NESTEMUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 27/06/2018 | 864.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002493 | 27/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N? 025/2017, PREG?O N? 016/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002496 | 27/06/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2018 | 1591.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 05/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002501 | 28/06/2018 | 5038.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DO TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO,BATERIA MFA, HIT EMBREAGEM, JOGO JUNTA COMPLETO E JOGO EMBUCHAMENTO DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 929 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002502 | 28/06/2018 | 4051.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DE ESTRADAS DO MUNIC?PIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N? 050/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS, AMBUL?NCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002499 | 28/06/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO CARROCERIA AMBUL?NCIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N? 00060/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2018 E NOTA FISCAL N? 182802 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002500 | 28/06/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA COM RECURSOS PR?PRIOS PARA AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO CARROCERIA AMBUL?NCIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N? 00060/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2018, COMPLEMENTO DESTA NOTA FISCAL N? 182802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2018 | 35619.44 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2018 | 10224.47 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2018 | 22638.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2018 | 14952.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2018 | 7200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/06/2018 | 901.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE ATENDIMENTO M?DICO ,UBS PSF E CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTORIZADO EM CONTA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 29/06/2018 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O E DISTRIBUI??O DE CONVITES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 02827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2018 | 6525.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2018 | 12841.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2018 | 26279.21 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002509 | 29/06/2018 | 7000.00 | 22072727000117 | JO?O ANDR? OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR JO?O ANDR? EM ALUZ?O AS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB NO DIA 29 DE JUNHO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICTA??O N? 007/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/06/2018 | 968.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO DE PLANTAS E PROJETOS REPROGRAFIA MICROFIRMAGEM E DIGITALIZA??O PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N? 1006862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2018 | 10770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002507 | 29/06/2018 | 2560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DO TIPO CILINDRO MESTRE FREIO DUP DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 942 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002508 | 29/06/2018 | 4924.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS WV DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 943 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2018 | 30758.15 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2018 | 12402.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/06/2018 | 1792.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/06/2018 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 17529-3, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002506 | 29/06/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 059/2017 PREG?O 034/2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1012153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/06/2018 | 10.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCI?RIO PREM DA PROCURADORIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/06/2018 | 540.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE DCTF EM ATRASO CONFORME COTA DAF D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/06/2018 | 10.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE DCTF EM ATRASO CONFORME COTA DAF D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/06/2018 | 649.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE DCTF EM ATRASO CONFORME COTA DAF D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 29/06/2018 | 185.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 45.000-6 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/06/2018 | 69.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/06/2018 | 38.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 29/06/2018 | 81.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/06/2018 | 24.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA 7491-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002505 | 29/06/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADE N?002/2018 E NOTA FISCAL N? 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2018 | 14761.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 03/07/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 03/07/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 5.103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 7.484-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.618-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 283.142-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 03/07/2018 | 1040.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VE?CULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO S?TIO JO?O BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02832 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 03/07/2018 | 650.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VE?CULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO S?TIO JO?O BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02833 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 03/07/2018 | 550.00 | 00009339455401 | ADRIANO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 03/07/2018 | 705.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FANTASIAS PARA QUADRILHA TRADICIONAL FORMADA POR ADOLESCENTES E JOVENS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA A APRESENTA??ES CULTURAIS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/07/2018 | 400.00 | 00010209528494 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE EVENTO A FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NO DISTRITO DE S?O JOJSE DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 03/07/2018 | 3500.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O ALUSIVA A FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, E LOCA??O DE PALCO SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA EVENTO JUNINO REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 03/07/2018 | 1050.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FANTASIAS JUNINAS PARA QUADRILHA ESTILIZADAS FORMADAS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO) PARA APRESENTA??ES CULTURAIS EM EVENTOS JUNTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02830 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 03/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO DE PLACA QSD 0636 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO DO DETRAN -PB ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 04/07/2018 | 450.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO NA ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE S?OJOS? DA BATALHA, S?TIO BOM FIM DA BATALHA E OLHO D'?GUA), DESTE MUNIC?PIO, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02836 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2018 | 200.00 | 00010209547448 | FRANCILEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/07/2018 | 250.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002581 | 04/07/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DO TIPO VW GOL,DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME CONTRATO N? 031/2018 PREG?O N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 390 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002580 | 04/07/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002584 | 04/07/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002585 | 04/07/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 05/07/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 05/07/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 05/07/2018 | 508.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGNS ? CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIG?NCIAS JUNTO AOS ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE E AG?NCIAS BANC?RIAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 7.484-5 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 05/07/2018 | 1400.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS MOTORISTAS E FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, EM VIAGENS PARA REUNI?ES E RESOLVER DILIG?NCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02842 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/07/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE JUNHO /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 05/07/2018 | 350.00 | 00010209445440 | ADEILSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE /2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 05/07/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2018 | 300.00 | 00005309148400 | INACIO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM G?NERO ALIMENT?CIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2018 | 342.30 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRAS DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB EM CAPACITA??O DO CURSO DA PROTE??O B?SICA II INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ PRONTU?RIO DOSUAS/SISC, REALIZADA ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 05/07/2018 | 880.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 05/07/2018 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 48946 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 05/07/2018 | 646.86 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O EM ADESIVO LEITOSO COM APLICA??O DE VERNIZ NO VE?CULO TIPO CARROCERIA AMBUL?NCIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 05/07/2018 | 1675.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO HOS?TALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02843 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 05/07/2018 | 300.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REVIS?O DE 120.000 KM, DIAGN?STICO ELETR?NICO, KIT PROTE??O REALIZADOS NO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA PLCA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRTARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 52682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 05/07/2018 | 2600.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 039.786 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 05/07/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 05/07/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 05/07/2018 | 310.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 036.666 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 05/07/2018 | 80.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 11780 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002614 | 05/07/2018 | 8088.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA ? PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONTRATO N? 051/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000071075 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002615 | 05/07/2018 | 2979.12 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000071.080 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002616 | 05/07/2018 | 2272.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000071.078 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002617 | 05/07/2018 | 3000.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000071.077 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002618 | 05/07/2018 | 2916.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000071.081 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002619 | 05/07/2018 | 5582.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000071.076 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E A??O | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/07/2018 | 3000.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2018 | 89.65 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR JOSE VICTOR B. FILHO, PARTICIPAR DE REUNI?O PROMOVIDA PELO PROGRAMA ?GUA DOCE DO ESTADO DA PARA?BA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PARA REQUERER DESSALINIZADOR E OUTROS BENEF?CIOS PARA O MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE DI?RIA 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECORTE EM MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRITO, PINTURAS EXTERNAS E GRAFITAGEM DE ARTES JUNINAS, PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A P?BLICA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RA FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 06/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O (SOB ART DE EXECU??O DA COSNTRU??O DE CANTEIRO CENTRAIS DE VIAS P?BLICAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART- ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002621 | 06/07/2018 | 753.65 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002622 | 06/07/2018 | 2116.20 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2542 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 06/07/2018 | 200.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM A 7? CARAVANA AO CORA??O REALIZADO EM PATOS, ONDE ATENDE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 59 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 06/07/2018 | 323.54 | 20801203000194 | ATACAD?O DAS MALHAS COM. E CONFEC??O LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE TECIDOS COTTON FITNESS CORES PARA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA CRIAN?AS DO SCFV FAZER APRESENTA??O JUNINA EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 128 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002625 | 06/07/2018 | 4971.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO DESTINADO A DISTRIBUI??O PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTAFISCAL N? 926 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 06/07/2018 | 2399.52 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO COSNTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL , NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002637 | 09/07/2018 | 1617.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS M33M PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002638 | 09/07/2018 | 771.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7141 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002633 | 09/07/2018 | 1904.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 09/07/2018 | 7850.00 | 12093778000171 | FOX SERVIC SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR?NICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 066/2018, PROCESSO LICITAT?RIO DISPENSA DE LICITA??O DE N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 453 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002632 | 09/07/2018 | 7820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS HXT 3052 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4038 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002641 | 09/07/2018 | 1395.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ?NIBUS IVECO PLACA PFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS M POLO PLACA OGC 8569 ONIBUS WV 15190 PLACA OET 0144 ?NIBUS PLACA HYT 3052, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7145 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 09/07/2018 | 145.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 4437 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002640 | 09/07/2018 | 2925.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ-7080, GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 7143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002639 | 09/07/2018 | 25328.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606, FIAT UNO OGE 5109 FIAT DOBL? QFQ 4725, GOL VW QFV 9285, GOL QFV 9375 GOL VW QFV 9255 HONDA CG 150 TITAN NPW 6965, HONDA TITAN OEY 9337 GOL QFY 3793 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7142 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002642 | 09/07/2018 | 216.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606, FIAT UNO OGE 5109 FIAT DOBL? QFQ 4725, GOL VW QFV 9285, GOL QFV 9375 GOL VW QFV 9255 HONDA CG 150 TITAN NPW 6965, HONDA TITAN OEY 9337 GOL QFY 3793 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7146 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002643 | 09/07/2018 | 1679.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VE?CULOS CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL PLACA 2352 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7147 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002636 | 09/07/2018 | 2055.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002631 | 09/07/2018 | 3810.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002634 | 09/07/2018 | 15475.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002635 | 09/07/2018 | 1284.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290 CAMINH?O INTERNACIONAL 4400P7 PLACA NQI4622,RETROESCAVADEIRA, PA MEC?NICA MOTO NIVELADORA, CATER PILLAR, CAMINH?O BASCULANTE/ INTER OGE 1967. PERTENCENTE A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002646 | 09/07/2018 | 3910.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002629 | 09/07/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB,NO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O N ?023/2017, NF N? 230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/07/2018 | 932.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA PATROL 120K CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/07/2018 | 1500.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O E REPAROS HIDR?ULICOS REALIZADO NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME NOTA FISCL N? 40101 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/07/2018 | 1600.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O E REPAROS HIDR?ULICOS REALIZADO NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME NOTA FISCL N? 40100 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002656 | 10/07/2018 | 4289.20 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA NESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8607 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002652 | 10/07/2018 | 12571.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ?NIBUS IVECO PLACA PFC 2119, ?NIBUS WV PLACA OFF 8704, ?NIBUS IVECO PLACA NQF 6347 ?NIBUS M POLO PLACA OGC 8569 ONIBUS WV 15190 PLACA OET 0144 ?NIBUS PLACA HYT 3052, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7157 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002653 | 10/07/2018 | 1660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 C?MARAS DE AR DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 3835 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002657 | 10/07/2018 | 7324.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS PLACA OET 0144, OFF 8704, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 001/2018 E NOTA 7156 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002661 | 10/07/2018 | 4013.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS ADQUIRIDAS COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITROEEM DE PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 987 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002662 | 10/07/2018 | 5735.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS ADQUIRIDAS COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS M.BENS M POLO TORINO GVU PLACA HYT 3052 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 988 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002663 | 10/07/2018 | 950.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS ADQUIRIDAS COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS 70C/6 DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 990 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002664 | 10/07/2018 | 3555.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS ADQUIRIDAS COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS 70C/6 DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 989 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2018 | 10910.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2018 | 34.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.446-3 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2018 | 4543.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS NO ANO DE 2018 REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2017 ORA DEBITADOS NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COTA DARF D?BITO E EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 10/07/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/07/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002649 | 10/07/2018 | 20003.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 10/07/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2018 | 6035.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 11/07/2018 | 420.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/07/2018 | 2465.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COMPRESSOR MOTONIL 2 CV MONOF, E MANGUEIRA TRANCADA 25LB IBIRA DESTINADOS A OFICINA MUNICIPAL PARA ATIVIDADES DE MANUTEN??O PARA ATIVIDADES DE MANUTEN??O E CONSERTOS EM VE?CULOS DA FROTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 11/07/2018 | 432.50 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAL DE BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL NA OFICINA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 11/07/2018 | 1136.00 | 06536658000280 | L. B. FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 12,826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 11/07/2018 | 242.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O N? 016/2018, CONTRATO N? 023/2018 E NOTA FISCAL N? 714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002773 | 11/07/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002733 | 11/07/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 11/07/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02903 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 11/07/2018 | 400.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02913 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 11/07/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02914 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 11/07/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02915 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 11/07/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 02916 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02917 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 11/07/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02918 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 11/07/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02922 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 11/07/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02924 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 11/07/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02939 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 11/07/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02910 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 11/07/2018 | 420.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02907 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 11/07/2018 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?02926 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 11/07/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02925 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 11/07/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02923 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 11/07/2018 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02921 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 11/07/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02920 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 11/07/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02919 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 11/07/2018 | 480.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02936 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 11/07/2018 | 900.00 | 00004320628403 | MARINÊS DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS E PROFESSORES E COMUNIDADE ESCOLAR EM EVENTOS JUNINO PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02938 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 11/07/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02937 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 11/07/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02929 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 11/07/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02927 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 11/07/2018 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02909 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 11/07/2018 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02908 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 11/07/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02932 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 11/07/2018 | 160.00 | 00009721725480 | JAILSON LINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02949 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 11/07/2018 | 420.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02911 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 11/07/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02933 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 11/07/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02904 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 11/07/2018 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02905 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 11/07/2018 | 420.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02906 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 11/07/2018 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIONO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 02930 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 11/07/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02934 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 11/07/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02935 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 11/07/2018 | 320.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02931 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 11/07/2018 | 820.00 | 00098004107400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO COSERTO DE BANHEIRO E CAIXA D ?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02940 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 11/07/2018 | 1600.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 200 BOLETINS AVALIATIVO PARA AS ATIVIDADES DID?TICAS PEDAG?GICAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL N? 712 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002760 | 11/07/2018 | 1395.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS PLACA OET 0144, OFF 8704,IVECO NQF 6347 OGC 6569 OGE 6690 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7145 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 11/07/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02950 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 11/07/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 11/07/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02955 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/07/2018 | 420.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 11/07/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02956 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 11/07/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO E FICH?RIO DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02953 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 11/07/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 02952 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002736 | 11/07/2018 | 3276.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ABC FARMA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002737 | 11/07/2018 | 7149.09 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ABC FARMA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 323 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 11/07/2018 | 250.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA COM O M?DICO NEUROLOGISTA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, COM AUX?LIO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2777 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 11/07/2018 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS NAS SENHORA GILMA GOMES PEREIRA COM M?DICO MASTOLOGISTA COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N? 40280 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002740 | 11/07/2018 | 2050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS,BANNER E BOTONS COM AUX?LIO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DESTINADOS A CAMPANHAS REALIZADAS PELO PSF E NASF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 023/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 709 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002744 | 11/07/2018 | 3000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CADERNETAS DE GESTANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA REALIZADO PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DESTE COM AUX?LIO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIOMUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 711. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002746 | 11/07/2018 | 1220.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, RECEITU?RIOS CONTROLE ESPECIAL E RECEITU?RIOS M?DICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA REALIZADO PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DESTE COM AUX?LIO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO MUNIC?PIO, CONTRATO N? 023/2018 PREG?O N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 716. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 11/07/2018 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02849 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 11/07/2018 | 900.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 11/07/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02846 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 11/07/2018 | 950.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02954 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 11/07/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 11/07/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02968 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 11/07/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02960 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 11/07/2018 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02957 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 11/07/2018 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 11/07/2018 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 11/07/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02897 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002743 | 11/07/2018 | 700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIAZDOS PELO CRAS E SCFV NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 713 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 11/07/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02961 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 11/07/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02962 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 11/07/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 02965 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 11/07/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02969 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 11/07/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02964 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 11/07/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02963 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 11/07/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02966 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 11/07/2018 | 650.00 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A E COREOGRAFIA DA QUADRILHA ESTILIZADA, COMPOSTA POR ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTA??OES JUNINAS EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL N? 02967 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2018 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS DE RUAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 11/07/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COCNERTO E REPAROS DE PAVIMENTA??O DE VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002741 | 11/07/2018 | 1712.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE FAIXAS BOTONS ETC. DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS ALUSIVO AO DIA DAS M?ES E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?715 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 11/07/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 11/07/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02837 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 11/07/2018 | 400.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 12/07/2018 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 12/07/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 12/07/2018 | 940.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02896 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 12/07/2018 | 620.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 12/07/2018 | 600.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O PARA DESVIO DE ?GUAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO LAGOA DE ON?A AOS S?TIOS : UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02851 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 12/07/2018 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02883 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 12/07/2018 | 550.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO LAGOA DE ON?A A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 12/07/2018 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ESCAVA??O DE VALAS PARA DESVIO DE ?GUAS NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE ?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02886 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 12/07/2018 | 950.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA ENCHEDEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02857 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 12/07/2018 | 520.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O S?TIO OLHO D ?GUA AO S?TIO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 12/07/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02882 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 12/07/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 12/07/2018 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02870 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 12/07/2018 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUSS?O DE INSTA??O DE REDE EL?TRICA DE BAIXA TENS?O PROVIS?RIA E SONORIZA??O PARA ATENDER AO EVENTO DA PADROEIRA A SER REALIZADO NO DIA 14/07 EM PRA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB CONFORME ART OBRA - SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO CULTURAL DO GRUPO MUSICAL MANO E NENO E CIA REALIZADO EM EVENTOS ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRA?A P?BLICA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 12/07/2018 | 350.00 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO CULTURAL DO GRUPO MUSICAL MANO E NENO E CIA REALIZADO EM EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS M?ES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 12/07/2018 | 425.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM EVENTO JUNINOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 12/07/2018 | 725.00 | 00001520959427 | JOSINALDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CERCAS DE MADEIRA PARA ORNAMENTA??O COM CERCAS DE MADEIRAS PARA FESTA JUNINAS NA PRA?A P?BLICA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 12/07/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NO M?S DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 12/07/2018 | 320.00 | 00010052816451 | ADAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O M?S DE JUUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 12/07/2018 | 930.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E LOCU??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 12/07/2018 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02868 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 12/07/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02864 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 12/07/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 12/07/2018 | 310.00 | 00007562811482 | EDINEIDE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE LANCHES PARA EQUIPE DA ORNAMENTA??O JUNINA DA PRA?A P?BLICA DJALMA MORAIS, PARA EVENTO JUNINO REALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02978 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 12/07/2018 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 12/07/2018 | 320.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 12/07/2018 | 750.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 02941 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 12/07/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIA??ES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02877 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 12/07/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02876 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 12/07/2018 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02871 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 12/07/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02869 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/07/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO ,CONFORME NOTA FISCAL N? 02867 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 12/07/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02874 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 12/07/2018 | 1300.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS DE SALGADINHO ? JO?O PESSOA TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA SALGADINHO TRANSPORTANDO PNEUS PARA FROTA DE VE?CULOS, VIAGENS DE SANTA LUZIA ? SALGADINHO TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO FISCAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02891 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 12/07/2018 | 1904.17 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV PARA UTILIZA??O EM REALIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 001865 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2018 | 1162.84 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A KITS PARA DOA??O ? GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL N? 023.346 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2018 | 89.65 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA EXPEDIENTE FORA DO MUNIC?PIO REALIZADO COMPRA DE KITS PARA DOA??O ? GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 12/07/2018 | 450.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO E NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 02981 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2018 | 250.00 | 00008843684400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POPR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME DISPOE LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 12/07/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS (CONSULTA M?DICA E EXAME DE ELTROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE MANOEL GOMES CUSTEADOS COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40894. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 12/07/2018 | 400.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ( ECG + RISCO CIR?RGICO), EM PACIENTES, POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO CUSTEADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 12/07/2018 | 900.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA A DISPOSI??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO OU DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTROS COM PESSOAS ENFERMAS ENTRE OS DIAS 18 19 24 29 E 30 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 12/07/2018 | 540.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA A DISPOSI??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO OU DESLOCAMENTOS PARA OUTROS CENTROS COM PESSOAS ENFERMAS ENTRE OS DIAS 21 22 E 28 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02973 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 12/07/2018 | 1080.00 | 00067576265434 | CLAUDIA APARECIDA POLICARPO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA A DISPOSI??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO OU DESLOCAMENTOS PARA OUTROS CENTROS COM PESSOAS ENFERMAS ENTRE OS DIAS 16,20,25,26 E 27 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02975 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 12/07/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02847 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 12/07/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA)E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SA?DE QUE PRESTAM SERVI?OS PARA ESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?02863 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 12/07/2018 | 940.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS MEC?NICOS VULCANIZO, CONCERTO E ROD?ZIO DE PNEUS REPAROS E SOLDA REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02893 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 12/07/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNEMENTA??O JUNINA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA E ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02887 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADA A ESCOLA S?O JOS? LOCALIZADA NO S?TIO S?O JOS? , NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02946 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 12/07/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02884 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 12/07/2018 | 950.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02855 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 12/07/2018 | 210.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02888 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 12/07/2018 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02892 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 12/07/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02885 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 12/07/2018 | 200.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO UMBUZEIRO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 12/07/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02881 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 12/07/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02880 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 12/07/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02879 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 12/07/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02878 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 12/07/2018 | 350.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 02850 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 12/07/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02894 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 5.103-9 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 9.095-6 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 7.491-8 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA 7.491-8 NO M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 12/07/2018 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 12/07/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 02901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 12/07/2018 | 500.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02856 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 12/07/2018 | 940.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 02852 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 12/07/2018 | 350.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2018 | 3434.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 13/07/2018 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 13/07/2018 | 226.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 REFERENTE SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002885 | 13/07/2018 | 2071.95 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTE SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 04637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 13/07/2018 | 865.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 45.000-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002854 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX PLACA NRS 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE E MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02986 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002855 | 13/07/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 02998 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002856 | 13/07/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 02997 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002857 | 13/07/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 02990 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002861 | 13/07/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA,NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02988 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002862 | 13/07/2018 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 02985 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2018 | 66523.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2018 | 8419.05 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2018 | 12386.95 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 13/07/2018 | 83.50 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002884 | 13/07/2018 | 1399.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 E NOTA FISCAL N? 046732 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 13/07/2018 | 222.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02890 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 13/07/2018 | 930.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL POSSID?NIO FELIX, LOCALIZADA NO S?TIO BOM FIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02996 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 13/07/2018 | 930.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 02995 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 13/07/2018 | 400.00 | 00070701084430 | KETLY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VE?CULO MOTO QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DO ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 02982 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 13/07/2018 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 02977 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002858 | 13/07/2018 | 1400.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E TAPERO?, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?02989 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002859 | 13/07/2018 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 02984 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002860 | 13/07/2018 | 2320.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? E PATOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 02993 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/07/2018 | 6349.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/07/2018 | 3320.85 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/07/2018 | 1064.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/07/2018 | 5249.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002872 | 13/07/2018 | 1668.15 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU BETERRABA MAM?O GOIABA GOMA INHAME LARANJA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 046716 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 13/07/2018 | 112.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A JULHO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 13/07/2018 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESA RECEBE ENFERMOS ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 13/07/2018 | 390.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZA??O DA AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02947 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002889 | 13/07/2018 | 1340.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR DO S?TIO OLHO D ?GUA AS CIDADES DE TAPERO? JUAZEIRINHO SOLEDADE, SANTA LUZIA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002896 | 13/07/2018 | 350.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 PLACA PFW 6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRA DO PSF II DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DABATALHA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002897 | 13/07/2018 | 1140.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 PLACA PFW 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM TAPERO?, SANTA LUZIA PATOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02991 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2018 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002875 | 13/07/2018 | 652.70 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 046655 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 13/07/2018 | 91.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 13/07/2018 | 450.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE M?QUINAS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/07/2018 | 2884.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2018 | 10115.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA 13? SAL?RIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 13/07/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 02983 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA ZONA RURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002853 | 13/07/2018 | 1400.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK, FLEX PLACA NRS - 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DIVERSAS LOCALIDADES , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 02987 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 13/07/2018 | 420.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O E CUMAR? , NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 02994 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 13/07/2018 | 120.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAL PARA FINS DE DISPONIBILIDADE NA PARTE DE INFRAESTRUTURA DO EVENTO RELIGIOSO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 13/07/2018 | 450.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE ESTRADAS DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 13/07/2018 | 350.00 | 00012629610411 | CRISTOV?O MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DO S?TIO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO , CONFORME NOTA FICAL N? 02999 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 16/07/2018 | 850.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VISITA T?CNICA COM MANUTEN??O E LIMPEZA QU?MICA EM UM DESSALINIZADOR EM ATIVIDADE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/07/2018 | 2070.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO DESALINIZADOR EM ATIVIDADE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 17/07/2018 | 4536.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DA ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/07/2018 | 376.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2018 | 3919.57 | 00003526025460 | LENAURA ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA RPV EM FAVOR DA SENHORA LENAURA ALVES CORREIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL, REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/07/2018 | 3994.21 | 00001923197444 | RITA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A??O TRABALHISTA RPV EM FAVOR DA SENHORA RITA NOGUEIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 17/07/2018 | 500.00 | 00087340674420 | RICARDO JOSE FAUSTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE TRIO MUSICAL P? DE SERRA EM EVENTO ALUSIVO A FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA ESCOLA MUNIC?PAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 17/07/2018 | 2074.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTOM?TICO EM CONTA E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 17/07/2018 | 2100.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM E TENDAS PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NA SEDE DSTE MUNIC?PIO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 03004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 17/07/2018 | 7788.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTOM?TICO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 17/07/2018 | 411.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA??O DE OFICINAS COM CURSO EM DECOPAGEM C/CAIXAS EM MDF, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME N? 673 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/07/2018 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S? JOS? DA BATALHA, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/07/2018 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S? JOS? DA BATALHA, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/07/2018 | 300.00 | 00004486220412 | DAMIANA VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/07/2018 | 250.00 | 00006761834333 | FLAVIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/07/2018 | 300.00 | 00089360451487 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/07/2018 | 200.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA B?SICA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/07/2018 | 180.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010209555467 | GEUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008218342400 | ROSEANE EUFRAZIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/07/2018 | 200.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/07/2018 | 180.00 | 00009839985400 | RAQUIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC??O, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002910 | 17/07/2018 | 3499.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMC?UTICA B?SICA PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES NESTE MUNIC?PIO CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8618 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 17/07/2018 | 116.08 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE MAIO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 17/07/2018 | 93.21 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE MAIO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 17/07/2018 | 3.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 17/07/2018 | 136.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 17/07/2018 | 933.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AOS POSTOS DE ATENDIMENTO M?DICOS, UBS E PSF'S REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO EM CONTA E EXTR?TO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2872. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 18/07/2018 | 300.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CONFORME NOTA FISCAL N? 2869 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 18/07/2018 | 425.55 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ENCOTROS COM MULHERES GESTANTES PROMOVIDO PELO CRAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 674 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 18/07/2018 | 315.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO NO COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CRAS E SCFV NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 675 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 18/07/2018 | 346.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO TIPO BOLAS DE FUTSAL E DE CAMPO DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS POR EQUIPES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 264625180705469007000170550010000026461000026462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 18/07/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.618-0 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 19/07/2018 | 480.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?03010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 19/07/2018 | 300.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURA??O DE PE?AS DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 19/07/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/07/2018 | 250.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA B?SICA POR SER C ARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/07/2018 | 250.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA B?SICA POR SER C ARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 19/07/2018 | 440.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE EXIBI??O CINEMATOGR?FICA EM RECREA??O DAS CRIAN?AS DO SCFV REALIZADA NO CINE GUEDES COM DIREITO A PIPOCA, REFRIGERANTE E ?GUA CONFORME NOTA FISCAL N? 35 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 20/07/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 20/07/2018 | 2360.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 20/07/2018 | 2200.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00010177743409 | KENYA MILENNA ARA?JO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRASMISS?O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 20182007500 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 20/07/2018 | 1610.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N? 40738 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 20/07/2018 | 2290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N? 40737 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002955 | 20/07/2018 | 11070.00 | 27213356000160 | ALEXANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A SERVI?OS PRESTADOS HORA /M?QUINA COM TRATOR COM GRADE ARADORA EM ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS PARA BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES S?O JOS? DA BATALHA, S?TIO OLHO D ?GUA, S?TIO VIRA??O E SERRARIA ZONA RUAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E NOTA FISCAL N? 000012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 20/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARA?BA, POR ORIENTA??ES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2018 | 19116.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 CONFORME COTA DAF D?BITO E EXTRATO BANC?RIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/07/2018 | 380.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO PLACA NKF 6347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 137 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 23/07/2018 | 1800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?A DO TIPO L?MINA DA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 23/07/2018 | 2975.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA ORNAMENTA??O JUNINA DE PRA?A P?BLICA DA SEDE E ZONA RURAL PARA FESTEJOS JUNINOS REALLIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCALN? 094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 23/07/2018 | 2050.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SHOW PIROT?CNICO EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/07/2018 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRECAT?RIOS INCIDENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277 851-3 JUNTO AO GABINETE DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002970 | 23/07/2018 | 270.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 025/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N?21010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 24/07/2018 | 250.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 11935 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 24/07/2018 | 130.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 11936 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 24/07/2018 | 740.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036923 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 24/07/2018 | 750.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036924 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 24/07/2018 | 219.28 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036928 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 24/07/2018 | 454.14 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO TIPO BOLAS DE FUTSAL E DE CAMPO E REDES DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS POR EQUIPES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002973 | 24/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N? 025/2017, PREG?O N? 016/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO, 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 25/07/2018 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 25/07/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 25/07/2018 | 1100.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 DE CAMPINA GRANDE - PB ? SALGADINHO TRANSPORTANDO G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, VIAGEM DE PATOS ? SALGADINHO TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 25/07/2018 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DE JO?O PESSOA PB ? SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 25/07/2018 | 400.00 | 00010963014404 | JOSE IRANITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MUDAN?A DO SR. PEDRO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, DE LAGOA SECA PARA O S?TIO BUJIGA, POPR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?02898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2018 | 1201.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 06/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 25/07/2018 | 266.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS O PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM JUNTO A PGFN REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 7.484-5 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 25/07/2018 | 680.00 | 00059188936449 | GEOSÉ MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE M?VEIS (BIR?S, ESTANTES E ARM?RIOS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03015 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 25/07/2018 | 1400.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS M POLO DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ADQUIRIDO COM RECURSO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO CONFORME NOTA FISCAL N? 1.245 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 25/07/2018 | 1480.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DE SOM E ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM EVENTO JUNINO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A JOJARQUIM MARCOLINO,NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 25/07/2018 | 600.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO CAMIONETE ABERTA, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015, PLACA OFH 0293, DE CAMPINA GRANDE ? SALGADINHO TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTA??O JUNINA EM PRA?AS DA SEDE E DISTRITO DE S?O JOJS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018, E NOTA FISCAL N? 03012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 25/07/2018 | 420.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA APRESENTA??ES DE GRUPOS CULTURAIS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DIA 29DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 25/07/2018 | 770.00 | 00009358817437 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO ,TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA, CA?AMBA E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 03016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 25/07/2018 | 550.00 | 00009440316764 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE VALAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 25/07/2018 | 2200.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A ELABORA??O DE PROJETOS, ESPECIFICA??ES T?CNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO E OR?AMENTO PARA EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL N? 03024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 25/07/2018 | 550.00 | 00012305127480 | CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O NA ESTRADA DO S?TIO BOMFIM AO S?TIO QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 25/07/2018 | 480.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONCERTO E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO LAGOA DE ON?A AO S?TIO ARRODEADOR, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 25/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - T?RREO REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 25/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - 1? ANDAR REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/07/2018 | 250.00 | 00008719158475 | JOSEILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/07/2018 | 300.00 | 00008073405458 | GORONCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/07/2018 | 200.00 | 00009738069408 | LIVIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/07/2018 | 150.00 | 00010204228409 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 25/07/2018 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 25/07/2018 | 130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA RECEBE ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DE SALGADINHO -PB NESTA LOCALIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 25/07/2018 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO POSTO M?DICO NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 26/07/2018 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?40137 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 26/07/2018 | 480.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 26/07/2018 | 646.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO ESCADA DE AGILIDADE, BOLA DE FUTSAL TOOPER, CONE CRON?METRO DESTINADOS A OFICINAS DE FUTEBOL E FUTSAL DESENVOLVIDAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2655 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 26/07/2018 | 237.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O EM OFICINA DE RECICLAGEM REALIZADA COM CRUAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 799 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2018 | 130.40 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE PARA DIRIGENTES E T?CNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS DE EDUCA??O DA REGI?O, ENVOLVIDOS COM A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINEHIRO DIRETO NA ESCOLA NO PER?ODO DE 26 E 27/07/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2018 | 179.30 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE PARA DIRIGENTES E T?CNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS DE EDUCA??O DA REGI?O, ENVOLVIDOS COM A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINEHIRO DIRETO NA ESCOLA NO PER?ODO DE 26 E 27/07/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003015 | 26/07/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003020 | 27/07/2018 | 3355.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003021 | 27/07/2018 | 2067.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 27/07/2018 | 356.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTA??O JUNINA DE PR?DIOS DA REFEREIDA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003016 | 27/07/2018 | 3648.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003018 | 27/07/2018 | 1285.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES E LANCHES PARA ADOLESCENTES E CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO SCFV NA REALIZA??O DE OFICINAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.864 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 27/07/2018 | 362.41 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM CRIAN?AS E IDOSOS ASSISTIDO PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 683 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003017 | 27/07/2018 | 1710.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NESTA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.865 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003019 | 27/07/2018 | 330.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DESTE SECRETARIA EM ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/07/2018 | 550.00 | 00008770741433 | ALCIMAR POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE VALAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 27/07/2018 | 536.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O DE PRA?AS P?BLICAS PARA REALIZA??O DE EVENTOS ALUSIVOS AOS PROJETOS JUNINOS CONFORME NOTA FISCAL N? 685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 27/07/2018 | 600.00 | 00009757129429 | MARIA JANICLEIA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS TEM?TICAS PARA O GRUPO DE DAN?A CARIMB? PARA APRESENTA??ES CULTURAIS EM FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECORTE EM MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRITO, PINTURAS EXTERNAS E GRAFITAGEM DE ARTES JUNINAS, PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A P?BLICA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2018 | 25443.27 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003036 | 30/07/2018 | 3300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO P? MEC?NICA HIUNDAY HL 740-95 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003037 | 30/07/2018 | 1540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO TRATOR DE PNEUS MF - TURBO 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTAFISCAL N? 4096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003038 | 30/07/2018 | 9280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2018 | 10770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003035 | 30/07/2018 | 988.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO MILE WAY ECONOMIC DE PLACA OGE 5109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4090 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2018 | 35918.04 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2018 | 10934.27 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2018 | 37752.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2018 | 7200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2018 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/07/2018 | 263.90 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA CRIAN?AS DO SCFV SE APRESENTAR EM EVENTOS CULTURAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 047. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2018 | 5087.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2018 | 2385.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2018 | 6525.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003032 | 30/07/2018 | 5300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DA EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4089 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003033 | 30/07/2018 | 4680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA NQF6347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DA EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4091 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003034 | 30/07/2018 | 3620.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR ARO 16 E C?MARA DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DA EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4087 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2018 | 32928.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2018 | 19884.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2018 | 12402.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 30/07/2018 | 949.00 | 26781089000164 | M L S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SUCOS, ?GUAS REFRIGERANTES 1 LITRO E REFRIGERANTE LATA PARA FEREI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O EM ATIVIDADES PARA RESOLVER DILIG?NCIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2018 | 140.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO HOMENAGEAR PESSOA FALECIDA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2018 | 14297.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003029 | 30/07/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 059/2017 PREG?O 034/2017,TERMO ADITIVO DE PRAZO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1012418 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 5.103-9 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE JULHO CONFORME RFB - RET DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2018 | 4543.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS SIMPLIFICADO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS REFERENTE AO 2? PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 31/07/2018 | 232.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 23.031-6 FOPAG TEMP DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 31/07/2018 | 624.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA N? 45.000-6 FOPAG DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 31/07/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 31/07/2018 | 71.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/07/2018 | 10.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS O PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM JUNTO A PGFN EM 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 31/07/2018 | 543.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O DCTF EM ATRASO CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 31/07/2018 | 10.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O DCTF EM ATRASO CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2018 | 3472.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA/DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2018 | 784.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA/DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003080 | 31/07/2018 | 3648.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.867. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/07/2018 | 57.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITA NA CONTA N? 31795-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2018 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 31/07/2018 | 1218.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO GOL VW/NOVOGOLTL MCV DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO DO DETRAN -PB ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 31/07/2018 | 415.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO GOL VW/NOVOGOLTL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO DO DETRAN -PB ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 31/07/2018 | 771.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO GOL VW/NOVOGOLTL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO DO DETRAN -PB ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2018 | 12841.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/08/2018 | 1498.91 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR FORD DE PNEUS 610 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 029.106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/08/2018 | 595.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA SUBMERSA UTILIZADA EM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO S?O JOS? DA BATALHA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MORADORES NAQUELA LOCALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N? 41159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/08/2018 | 440.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/08/2018 | 650.00 | 00070817987487 | GILMAR FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SERCADOS DE MADEIRA DESTINADO A EXPOSI??O DE ANIMAIS PARA COMERCIALIZA??O EM FEIRA DE AGRICULTURA, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2018 | 122.25 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE LIBERA??O DE RECURSOS DOS CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO A QUINTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBJETO JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O D DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/08/2018 | 315.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/08/2018 | 885.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO FIAT DOBL? ESSENCE 1.8 DE PLACA QFV 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0003099 | 01/08/2018 | 1059.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N?954 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/08/2018 | 2700.00 | 00043667252404 | M?NICA VIEIRA DE SOUSA GURJ?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DESTINADA A FORMA??O DE PROFESSORES DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL I REALIZADA NO AUDIT?RIO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NOS DIAS 030E03 DE AGOSTO COM O TEMA " CONTA??O DE HIST?RIA" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03031 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/08/2018 | 155.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER E CILINDRO DESTINADOS A IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/08/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/08/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/08/2018 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DE STE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/08/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 283.142-2 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 5.103-9 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003104 | 02/08/2018 | 3700.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADE N?002/2018 E NOTA FISCAL N? 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 02/08/2018 | 20.73 | 03557406000168 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSO PARA A SECRETARIA DO TEZOURO NACIONAL CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 02/08/2018 | 200.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PROCEDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS ( PUN??O MAMARIA) REALIZADO NA SENHORA GILMA GOMES PEREIRA NO DIA 02/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 40286. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 03/08/2018 | 489.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO NASF EM ATENDIMENTO, ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N? 000.764 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 03/08/2018 | 950.00 | 00002117451462 | RESONALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03033 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 03/08/2018 | 353.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO MOTO DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 03/08/2018 | 1000.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.511 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/08/2018 | 889.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.510 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 03/08/2018 | 296.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA PR?TICA DE ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADO PELA EQUIPE DO NASF EM ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N? 2666. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 03/08/2018 | 226.20 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES/G AQUILES C DE S JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO NASF NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 03/08/2018 | 616.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O E CONFEC??O DE PE?AS E MANUTEN??O DE PARACHOQUE TRASEIRO DO VE?CULO CAMINH?O INTERNACIONAL 4X4 DE PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 03373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 03/08/2018 | 489.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VE?CLUO ?NIBUS ONIBUS WV15190 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 03/08/2018 | 283.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS WV/15190 EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 03/08/2018 | 70.82 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO ESCAPAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO V8 4X4 PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 03374 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 03/08/2018 | 364.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VE?CLUO MOTO HONDA TITAN 150 CC DE PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003134 | 06/08/2018 | 2449.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003145 | 06/08/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0407 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003128 | 06/08/2018 | 1454.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CITROEEN MINI ?NIBUS M33M PLACA 4838 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003137 | 06/08/2018 | 589.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0003148 | 06/08/2018 | 1262.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003124 | 06/08/2018 | 7597.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS PLACA OET 0144,E OFF 8704, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7269. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003125 | 06/08/2018 | 10554.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ONIBUS IVECO OFC 2119 ONIBUS IVECO NQF 6347 ONIBUS MPOLO OGC 6569 ONIBUS HYT 3052 QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7279 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003132 | 06/08/2018 | 1594.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO PLACA OGE 6690 ONIBUS IVECO OFC 2119 ONIBUS IVECO NQF 6347 ONIBUS MPOLO OGC 6569 ONIBUS HYT 3052 QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7283 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003135 | 06/08/2018 | 2743.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO GOL QFM 9993 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE EDUCA??O CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA 7270 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003146 | 06/08/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DO TIPO VW GOL,DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME CONTRATO N? 031/2018 PREG?O N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003151 | 06/08/2018 | 3648.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 ENOTA FISCAL N? 013.867. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003122 | 06/08/2018 | 2155.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO, TRATOR DE PNEUS MF, TURBO 4290. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003126 | 06/08/2018 | 10144.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS, RETROESCAVADEIRA CAT. 416 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003127 | 06/08/2018 | 6168.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS, CAMINH?O BASCULANTE PLACA OGE 1967 CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003130 | 06/08/2018 | 1674.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS, CAMINH?O BASCULANTE PLACA OGE 1967 CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003121 | 06/08/2018 | 2438.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003123 | 06/08/2018 | 1922.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL PLACA 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7281 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003129 | 06/08/2018 | 2027.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO PLACA OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109 DOBL? QFQ 4725 GOL VW QFV 9285 GOL VW QFV 9375 GOL VW QFV 9255 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7286 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003131 | 06/08/2018 | 300.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS TECFIL DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO PLACA OFA 3606 FIAT UNO OGE 5109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7285 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003133 | 06/08/2018 | 171.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS TECFIL DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7287 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003138 | 06/08/2018 | 843.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS MOTO HONDA PLACAS OEY 9337 NPW 6965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7274 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003139 | 06/08/2018 | 9632.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OFA 3606 GOL PLACA QFV 9285 GOL QFV 9375 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7272 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003140 | 06/08/2018 | 10149.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO OGE 5109, GOL QFV 9255, FIAT QFQ 4725,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7273 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003141 | 06/08/2018 | 6128.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT OSD 0636, GOL OGB 2522,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 06/08/2018 | 2500.00 | 00010177743409 | KENYA MILENNA ARA?JO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRASMISS?O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 20180608565 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRATAMENTO DENT?RIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FICAL N? 3432 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 06/08/2018 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADO POR PROFISSIONAIS DA SA?DE EM ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 24899 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0003147 | 06/08/2018 | 1281.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CUSTE PAB 2017 CONTA 23.067-7, NOTA FISCAL N? 957 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 06/08/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA M?DICA E EXAME DE ELTROCARDIOGRAMA) NO PACIENTE PEDRO PORF?RIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40915 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003136 | 06/08/2018 | 2920.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 FAN ES DE PLACA NQJ-7080, GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 7275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 06/08/2018 | 1644.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TRIPE PARA C?MERA FOTOGR?FICA, C?MERA DIGITAL CANON EOS E BOLSA PARA C?MERA PRETA DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 51635. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003158 | 07/08/2018 | 354.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES PARA CRIAN?AS E IDOSOS EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV NA SEDE DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.955. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003159 | 07/08/2018 | 560.83 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES PARA CRIAN?AS E IDOSOS EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV NA SEDE DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 006.959. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003156 | 07/08/2018 | 1073.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ABRIGA ENFERMOS ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003157 | 07/08/2018 | 886.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ABRIGA ENFERMOS ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003160 | 07/08/2018 | 1275.53 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SA?DE ( PSF E NASF) EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCALN? 006.960 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 07/08/2018 | 748.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 ESD DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 07/08/2018 | 530.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 ESD DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E A??O | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/08/2018 | 3000.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003152 | 07/08/2018 | 1976.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES E LANCHES SERVIDOS PARA ARTISTAS MUSICAIS E EQUIPE DE SOM EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 07/08/2018 | 183.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS ALUSIVOS A FESTEJOJS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 006.952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003164 | 07/08/2018 | 2105.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS ADQUIRIDAS COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.074 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003165 | 07/08/2018 | 1945.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?A ADQUIRIDA COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VW /15190 DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.072 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003166 | 07/08/2018 | 2556.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS ADQUIRIDAS COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO EDUCA??O CONFORME RESOLU??O N? 11/2018 DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VW /15190 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 050/2018, PREG?O PRESENCIAL 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.070 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003154 | 07/08/2018 | 2065.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI?OES SERVIDAS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PROFISSIONAIS DE DIVERSASA SECRETARIAS EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003155 | 07/08/2018 | 1252.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI?OES SERVIDAS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PROFISSIONAIS DE DIVERSASA SECRETARIAS EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 006.954 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 07/08/2018 | 100.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO DOBRADI?A INFERIOR DESTINADA A MANUTEN??O DE UMA PORTA DA RECEP??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB CONFORME NOTA FISCAL N? 000.767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 07/08/2018 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 07/08/2018 | 266.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS CONFORME LEI N? 13.485/2017 12? PARCELA NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.484-5 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.484-5 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.484-5 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 08/08/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 08/08/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 08/08/2018 | 359.64 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL MEDALHAS VITORIA E TROFEU PARA PREMIA??O EM TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA ESCOLA JO?O PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 08/08/2018 | 657.70 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 718 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/08/2018 | 65.20 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O REGIONAL DO F?RUM DE GESTORES DE JUVENTUDES,REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 08/08/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 08/08/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 08/08/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 08/08/2018 | 350.00 | 00070793913420 | IRANDI CASSIANO RIBEIRO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 08/08/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE JUNHO /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 08/08/2018 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE A??O 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DE SALGADINHO - PB , CONFORME NOTA FISCAL N? 201808081371 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/08/2018 | 893.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA UNIFORME PARA ADOLESCENTES E MULHERES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 76. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2018 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2018 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 09/08/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 09/08/2018 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03098 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 09/08/2018 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 09/08/2018 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 09/08/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03103 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 09/08/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03101 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 09/08/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JLNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03095 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 09/08/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03166 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 09/08/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03104 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 09/08/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 09/08/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIAN?A DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 03102. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/08/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03096 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 09/08/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03100. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 09/08/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 03042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003192 | 09/08/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB,NO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O N ?023/2017, NF N? 236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003189 | 09/08/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADE N?002/2018 E NOTA FISCAL N? 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/08/2018 | 1055.00 | 10278549000104 | GILSON DA NOBREGA CONGALVES-MOTOS E PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTO HONDA CG TITAN PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.491-8 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.484-5DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2018 | 4566.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO ANO DE 2017, CONFORME DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 10/08/2018 | 3500.00 | 28112865000169 | GILMAR ALVES DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DESTE SECRETARIA NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 100007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003210 | 10/08/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003211 | 10/08/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 10/08/2018 | 530.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 10/08/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 03093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 10/08/2018 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 10/08/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 226 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 10/08/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 10/08/2018 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM AUXILIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA OS PREDIOS P?BLICOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 10/08/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE UM IM?VEL (CASA)ONDE FUNCIONAR? A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03163 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/08/2018 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S DE JULHO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 03036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 10/08/2018 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE UM IM?VEL (CASA) ONDE FUNCIONAR? A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03161 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 10/08/2018 | 350.00 | 00010892367784 | FABIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03086 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2018 | 3026.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003213 | 10/08/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 03178 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 10/08/2018 | 186.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADA A ESCOLA S?O JOS? LOCALIZADA NO S?TIO S?O JOS? , NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03087 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 10/08/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAOL N? 03069 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/08/2018 | 940.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03038 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/08/2018 | 320.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03034 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 10/08/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 10/08/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/08/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03063 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 10/08/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03064 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03070 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 10/08/2018 | 588.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03072 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 10/08/2018 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03074 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 10/08/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03077 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/08/2018 | 200.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO UMBUZEIRO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03078 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/08/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03066 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 10/08/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03067 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 10/08/2018 | 220.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O E REPAROS EM IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A ESCOLA DJALMA MORAIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03182 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003279 | 10/08/2018 | 2340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR ARO 16 E C?MARA DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC 2119 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4124 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2018 | 8457.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2018 | 31343.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 % RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2018 | 2728.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB MDE RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2018 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 10/08/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?O DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 10/08/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 10/08/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 10/08/2018 | 600.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 03082 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 10/08/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A DIJALMA MORAIS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 03089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00080553613472 | GERONILDO GENARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PEDRAS ROCHOSAS PARA DESOBSTRU??O DE AVENIDA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRU??O E REFORMA DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003282 | 10/08/2018 | 10113.22 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DA PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE DE S?O JOS? DA BATALHA NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO- PB CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 CONTRATO N? 055/2018 E NOTA FISCAL N? 00046. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2018 | 5214.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/08/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 10/08/2018 | 940.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALN? 03076 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM ESTRUTURA ONDE FUNCIONA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 03170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00004333157412 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 03169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 10/08/2018 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA??O NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 005/2018, CONTRATO N? 069/2018 NOTA FISCAL N? 03181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2018 | 2779.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 10/08/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/08/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NO M?S DE JULHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 10/08/2018 | 930.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO LAZER E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 10/08/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 10/08/2018 | 940.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 10/08/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 10/08/2018 | 950.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA ENCHEDEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 10/08/2018 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 10/08/2018 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS DA ESTRADA (SERRA DO ING?) QUE LIGA O DISTRITO S?O JOS? DA BATALHA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 10/08/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/08/2018 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTO DA CAIXA D ?GUA COMUNIT?RIA QUE ATENDE A COMUNIDADE DO S?TIO BOMFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 10/08/2018 | 950.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?OS E RETIRADAS DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA AO S?TIO BOM FIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 10/08/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03162 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/08/2018 | 400.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O NA ESTRADA DO S?TIO OLHO D'?GUA ? PB-228, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 10/08/2018 | 620.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 10/08/2018 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DA ESTRADA DO S?TIO GROT?O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE ESTRADA QUE LIGA A PB-228 AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 10/08/2018 | 520.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS NO PONTO DE PARADA DE ?NIBUS LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 10/08/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/08/2018 | 400.00 | 00004540559435 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATOS DA ESTRADA DO S?TIO BUJIGA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 10/08/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 10/08/2018 | 200.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTOS DE ESTRADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 10/08/2018 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003810010405 | ODILON FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE ESTRADA VICINAL NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03083 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2018 | 2369.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2018 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2018 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2018 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 10/08/2018 | 850.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03172 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2018 | 1435.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003212 | 10/08/2018 | 2700.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SCIA REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7 CONFORME PRESENCIAL 030/2017 CONTRATO 053/2017 TERMO ADITIVO N 01 E NOTA FISCAL N? 40098 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 10/08/2018 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03091 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 10/08/2018 | 270.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZA??O DA AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03088 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/08/2018 | 4400.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANT?O M?DICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA ATENDIMENTO AO HOMENS DO MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 40207 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2018 | 7914.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2018 | 2405.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE SA?DE), RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2018 | 8205.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE PSF), RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE NASF), RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003323 | 13/08/2018 | 1780.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E TAPERO?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03188 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003328 | 13/08/2018 | 2650.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003329 | 13/08/2018 | 660.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 PLACA PFW 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM TAPERO?, SANTA LUZIA PATOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03191 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003330 | 13/08/2018 | 1530.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR DO S?TIO OLHO D ?GUA AS CIDADES DE TAPERO? JUAZEIRINHO SOLEDADE, SANTA LUZIA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003331 | 13/08/2018 | 1350.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 PLACA PFW 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM TAPERO?, SANTA LUZIA PATOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 13/08/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03144 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 13/08/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03145 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 13/08/2018 | 940.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03147 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 13/08/2018 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03148 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 13/08/2018 | 950.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03153 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 13/08/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03146 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 13/08/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03155 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 13/08/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 13/08/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 13/08/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 03151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 13/08/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03150 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 13/08/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03149 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 13/08/2018 | 110.00 | 22915088000104 | JOCIVANIA N?BREGA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PE?A DE UM GELA ?GUA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 88 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 13/08/2018 | 456.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 700 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007365729457 | MARIA DOS ANJOS BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003325 | 13/08/2018 | 1600.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK, FLEX PLACA NRS - 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DIVERSAS LOCALIDADES , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 13/08/2018 | 930.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOSCOMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 13/08/2018 | 940.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM TERRENO BALDIO NAS IMEDIA??ES DA ESCOLA MUNICIPAL POSSID?NIO FELIX LOCALIZADA NO S?TIO BOM FIM NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/08/2018 | 171.15 | 00010209497408 | ANDREZA MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DI?RIA PARA COORDENADORA FORMADORA DO PROGRAMA SOMA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI DE DI?RIA ANEXA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003322 | 13/08/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 03189 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003326 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03185 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003327 | 13/08/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03184 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 13/08/2018 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03113 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 13/08/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03176 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 13/08/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03107 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 13/08/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03117 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 13/08/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03118 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 13/08/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 03119 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 13/08/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03120 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 13/08/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03121 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 13/08/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03125 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 13/08/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03127 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 13/08/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03142 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 13/08/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03126 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 13/08/2018 | 430.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 13/08/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03114 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 13/08/2018 | 480.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 13/08/2018 | 800.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03137 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 13/08/2018 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIONO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 03132 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 13/08/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03131 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 13/08/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03123 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 13/08/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03122 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 13/08/2018 | 420.00 | 00005773305437 | GABRIELI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03174 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 13/08/2018 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03112 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 13/08/2018 | 420.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03110 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 13/08/2018 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03109 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/08/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03108 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 13/08/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03135 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 13/08/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03136 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 13/08/2018 | 480.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03138 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 13/08/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03139 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 13/08/2018 | 930.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREA??O CO ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03140 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 13/08/2018 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03141 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 13/08/2018 | 250.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03177 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 13/08/2018 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03124 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 13/08/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03128 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 13/08/2018 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?03175 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 13/08/2018 | 420.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03130 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 13/08/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03129 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 13/08/2018 | 300.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 13/08/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03134 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 13/08/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 13/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003324 | 13/08/2018 | 900.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N 004/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018, E NOTA FISCAL N? 03187 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 13/08/2018 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.484-5 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003389 | 14/08/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 14/08/2018 | 1100.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMA DE PR?DIO ONDE FUNCIONAR? A CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOS? MACIEL DE SOUZA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03085 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 14/08/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0003391 | 14/08/2018 | 2871.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DAD?TICO PEDAG?GICA REALIZADA EM ESCOLAS PARA EXPOSI??O NO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 978. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2018 | 300.00 | 00007316179406 | MISSILEIDE MOTA DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O E LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003397 | 15/08/2018 | 514.44 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 056566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003408 | 15/08/2018 | 257.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES E LANCHES PARA ADOLESCENTES E CRIAN?AS EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003394 | 15/08/2018 | 1329.75 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU BETERRABA MAM?O GOIABA GOMA INHAME LARANJA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 00056669 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 15/08/2018 | 390.22 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 037240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 15/08/2018 | 271.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O EM VE?CULO VW GOL TL MCV 2522 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 12126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003402 | 15/08/2018 | 2120.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? PATOSSANTA LUZIA ASSUN??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 03193 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003405 | 15/08/2018 | 3191.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADAS NOS PSF'S NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNIC?PIO CUSTEADOS CON RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTAN? 23.067-7, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E NOTA FISCAL N? 130 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003406 | 15/08/2018 | 1997.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADAS NOS PSF'S NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNIC?PIO CUSTEADOS CON RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTAN? 23.067-7, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E NOTA FISCAL N? 131 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003409 | 15/08/2018 | 950.97 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O DO IM?VEL POSTO DE SA?DE DE S?O JOS? DA BATALHA E OLHO D ?GUA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 016/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 457 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003414 | 15/08/2018 | 552.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP EM VASILHAME DE 13 KG MINA G?S DESTINADOS A ATENDER AS NECECSSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?002/2018 PRERG?O PRESENCIAL 002/2018 E NOTA FISCAL N? 7341 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 7524-8 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003411 | 15/08/2018 | 1199.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS EM CISTERNAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE OPERA??O PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 016/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018 E NOTA FISCAL N? 456 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003412 | 15/08/2018 | 720.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A PISO FEITO NA RUA JOS? MACIEL DE SOUZA NA SEDE DO MUNIC?PIO PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 016/2018 PREG?O N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 15/08/2018 | 1600.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS DOS S?TIOS OLHO D ?GUA DA VIRA??O, LAGOA DE ON?A BUJIGA E BATALHA NESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 15/08/2018 | 650.00 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO CAR/ CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA JLP 8583,NO TRANSPORTE DE AREIAS E MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003395 | 15/08/2018 | 594.48 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O DE PROFESSORES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCA??O NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0012/2018 E NOTA FISCAL N? 056645. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/08/2018 | 1582.48 | 35707538000115 | CHEIRO DE PANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE FARDAMENTO DESTINADO A FANFARRA MUNICIPAL LINDOMAR ALMEIDA COMPOSTO POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 15270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2018 | 1418.10 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O COM O TEMA 'o DIREITO ? EDUCA??O E A GARANTIA AO ACESSO ? PERMAN?NCIA E ? APRENDIZAGEM REALIZADO DE 14 A 17 DE AGOSTO NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, OLINDA - PE, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003407 | 15/08/2018 | 7330.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA SEDE E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?IO,COM RECURSO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO N? 005/2018 PREG?O PRESENCIAL 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.914. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003410 | 15/08/2018 | 2198.73 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA DJALMA MORAIS NO POVOADO DE SERRARIA E REPAROS NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 016/2018 PREG?O N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003415 | 15/08/2018 | 1173.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP EM VASILHAME DE 13 KG MINAS G?S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?0002/2018 PREG?O N? 0002/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003396 | 15/08/2018 | 2561.94 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 056584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003413 | 15/08/2018 | 759.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO G?S GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO E DEMAIS ORG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 002/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/08/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 16/08/2018 | 115.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 16/08/2018 | 106.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 16/08/2018 | 128.08 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 16/08/2018 | 93.44 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 16/08/2018 | 2500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO VE?CULO ?NIBUS VW/ 15190 PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O UTILIZADA NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DA EDUCA??O CONTA N? 23.257-2, CONFORME NOTA FISCAL N? 40006 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 16/08/2018 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO BOMBA D ?GUA DESTINADA A MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO SITUADO NO S?TIO JO?O BENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE COMFORME NOTA FISCAL N? 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 16/08/2018 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE A AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 16/08/2018 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 16/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO POSTO M?DICO NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 16/08/2018 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO POSTO M?DICO DE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRU??O DE PRA?AS/ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003428 | 16/08/2018 | 13999.30 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS REALIZADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME EMENDA FMS INVEST SUS PARCELA 02 MUNICIPAL, PROCESSO 25000105223201821 UF PB, CONTRATO N? 076/2017 TOMADA DE PRE?O 002/2017 E NOTA FISCAL N? 196 | 00022017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 17/08/2018 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS OFTALMOL?GICO, CONSULTAS E EXAMES DE TOPOGRAFIA DE C?RNEA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 47109 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, NA CONTA N? 23.067-7 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/08/2018 | 748.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE PARA DETETIZA??O REALIZADA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO AQUIRIDO COM RECURSOS DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA CONFORME NOTA FISCAL N? 631. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003436 | 20/08/2018 | 5690.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPIPATAR (INSUMOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8665 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003437 | 20/08/2018 | 8290.50 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO(INJET?VEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8666. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, HIGIENIZA??O E TROCA DE G?S EM AR CONDICIONADOS (SPLITS) PERTENCENTE A UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CUSTE PAB 2017,CONTA N? 23.067-7, CONFORME NOTA FISCAL N? 03200 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003434 | 20/08/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N?441 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003435 | 20/08/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 440 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2018 | 7649.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DE PRECAT?RIO REFERENTE A 1? PARCELA DO TOTAL DE 20 CONFORME PLANO DE PAGAMENTO DEFERIDO PELO COMIT? GESTOR DE PRECAT?RIOS DO TJ-PB, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.618,0 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 21/08/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO, 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003444 | 21/08/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03199 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 21/08/2018 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL T?RREO E PRIMEIRO ANDAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 21/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL T?RREO E PRIMEIRO ANDAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 21/08/2018 | 28.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 22/08/2018 | 200.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (KIT SALGADOS)PARA CAF? DA MANH? SERVIDO AO P?BLICO PRESTENTE NO 1? F?RUM DO SELO UNIFEC, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13990 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 22/08/2018 | 256.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI??ES SERVIDAS PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, EM VIAGENS PARA REUNI?ES,CAPACITA??ES E RESOLVER DILIG?NCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?03205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003450 | 22/08/2018 | 1121.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES DESTINADAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE -PB ONDE A MESMA RECEBE ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.932 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 22/08/2018 | 1371.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO HOS?TALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 22/08/2018 | 1650.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CUSTEADA COM APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO CONFORME NOTA FISCAL N? 49500 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 22/08/2018 | 1012.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS MOTORISTAS E FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, EM VIAGENS PARA REUNI?ES E RESOLVER DILIG?NCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 23/08/2018 | 1792.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTOM?TICO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2018 | 171.15 | 00002366122470 | LUCIANO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DI?RIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE - PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2018 | 171.15 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA A FUNCION?RIA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, JUNTO AO TCE - PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 23/08/2018 | 4869.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 23/08/2018 | 338.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 23/08/2018 | 281.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS - PREM JUNTO A PGFN NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 23/08/2018 | 2160.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM UNIDADES DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 23/08/2018 | 2000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM UNIDADES DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 023 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 23/08/2018 | 794.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AOS POSTOS M?DICOS E UBS DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME PLANILHA E FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 23/08/2018 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL T?RREO E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 23/08/2018 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL T?RREO E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 23/08/2018 | 8449.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTOM?TICO E EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003469 | 24/08/2018 | 2910.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA NESTE MUNNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?018/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 001.400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003471 | 24/08/2018 | 238.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NESTE MUNNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?018/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 001.402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/08/2018 | 89.65 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR JOSE VICTOR B. FILHO, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA O IMPLEMENTA??O DA SAFRA 2018/2019 DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 NACIDADE DE S?O MAMEDE - PB,CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003470 | 24/08/2018 | 328.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO GIN?SIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 018/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 001.401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003472 | 24/08/2018 | 3515.33 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ABC FARMA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 336 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003473 | 24/08/2018 | 3488.31 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 335 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 5.103-9 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 24/08/2018 | 320.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003475 | 24/08/2018 | 31500.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE CONCURSO P?BLICO E PROCESSO SELETIVO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 1? PARCELA SENDO 35% DO VALOR TOTAL CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 ENOTA FISCAL N? 0493 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003478 | 27/08/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003476 | 27/08/2018 | 760.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 018/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 001.409 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003479 | 27/08/2018 | 9390.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRELLI,C?MARA 900X20 PIRELLI E PROTETOR ARO 20PIRELLI DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS VW15190 PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DA EDUCA??O CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4131. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003477 | 27/08/2018 | 987.35 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 018/2018 PREG?O N? 013/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 001.408 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.524-8 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.484-5 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2018 | 229.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA ENTRADA DE 2,4% DO PREM CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 22.205-4 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 29/08/2018 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 29/08/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR NA SEDE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003489 | 29/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO N? 025/2017, PREG?O N? 016/2017 TERMO ADITIVO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003483 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2584 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003484 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2583 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003485 | 29/08/2018 | 18056.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA B?SICA, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001000072.328 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003491 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2585 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 29/08/2018 | 731.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FANFARRA (FRANCINALDO GOMES)COMPOSTA POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.902 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 29/08/2018 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O DA PRA?A DE EVENTO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 29/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETOS PARA EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELO DAS RUAS IN?CIO FRANCISCO FILHO JO?O POSSID?NIO E OUTRAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART-OBRA SERVI?O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 30/08/2018 | 474.00 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM E PERFUMARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO COM MULHERES CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.203 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 30/08/2018 | 600.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM M?DICO RELMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 3525. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003495 | 30/08/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 059/2017 PREG?O 034/2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO DE N? 01 E NOTA FISCAL N? 1012678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/08/2018 | 1174.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 45000-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 CONFORME COTA DAF-D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/08/2018 | 19.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.031-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/08/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.031-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 31/08/2018 | 126.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 45.000-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 7.491-8 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/08/2018 | 546.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/08/2018 | 10.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/08/2018 | 10.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/08/2018 | 4945.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO SERVI?O DE COBRAN?A ORA DEBITADA NA CONTA 22205-4 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003502 | 31/08/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADE N? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 84 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2018 | 14196.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/08/2018 | 495.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDON?A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COBERTURA (F?RRO) CADEIRAS PARA ?NIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.911 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2018 | 32164.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/08/2018 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PENATE, CONFORME NOTA FISCAL N? 42587 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2018 | 12402.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 31/08/2018 | 3800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VW/15190 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PENATE, CONFORME NOTA FISCAL N?2377 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003530 | 31/08/2018 | 2972.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VW/ 15190 EOD PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ADQUIRIDO COMRECURSO DO PNATE, CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.132 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003531 | 31/08/2018 | 9793.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNATE CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.130 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003532 | 31/08/2018 | 5198.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNATE CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.131 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 31/08/2018 | 57.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITA NA CONTA N? 31795-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2018 | 34878.03 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2018 | 10325.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2018 | 3375.77 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2018 | 21569.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2018 | 14873.33 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2018 | 6562.88 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2018 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.524-8 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2018 | 5087.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2018 | 6525.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2018 | 25125.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2018 | 38390.79 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS OGU CT 0373250-04/2011, CONFORME CE 3196/2018/GIGOV/JP DE 02/07/2018, TENDO EM VISTA A CONCLUS?O DO OBJETO, EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2018 | 12841.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/08/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/08/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 31/08/2018 | 150.00 | 18291683000149 | CONSTRUTUORA A.R LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PLOTAGEM DE 15 (QUINZE) C?PIAS DOS PROJETOS DA RUA IN?CIO FRANCISCO FILHO, RUA PROJETADA 4 RUA PROJETADA 3 RUA JO?O POSSID?NIO E RUA S?O JOS? - NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA CONFORME NOTA FISCAL N? 0039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2018 | 10770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.524-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.524-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/09/2018 | 2178.00 | 10878419000102 | F5 SERVI?OS PRODU??ES E LOCA??ES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 12,50 METROS LINEARES DE ARQUIBANCADAS DESCOBERTAS, DESTINADAS A ACOMODAR POPULARES EM DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40053. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/09/2018 | 575.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW/15190 EOD PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME NOTA FISCAL N? 5393 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 03/09/2018 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA REALIZADO NO VE?CULO ?NIBUS VW/15190EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSO DO PNATE, CONFORME NOTA FISCAL N? 42591 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/09/2018 | 890.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS 7OC DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME NOTA FISCAL N? 5391 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/09/2018 | 935.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW 15190 DE PLACA OFF8704 PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME NOTA FISCAL N? 5392 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/09/2018 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA REALIZADO NO VE?CULO ?NIBUS VW/15190EOD DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSO DO PNATE, CONFORME NOTA FISCAL N? 42589 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003556 | 03/09/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0419 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003555 | 03/09/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/09/2018 | 1222.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 07/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO SERVI?O DE COBRAN?A ORA DEBITADA NA CONTA 7.491-8 DURANTE O M?S DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 7.491-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 12.355-2 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 5.103-9 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9.618-0 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 283.142-2 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 04/09/2018 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 04/09/2018 | 320.00 | 00012487588462 | ?NGELA CRUZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03210 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/09/2018 | 950.00 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO CULTURAL DO GRUPO MUSICAL MANO E NENO E CIA REALIZADO EM EVENTOS ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS, NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A E SHOW EM PAVILH?O DA FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003575 | 05/09/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.CONFORME CONTRATO N? 83/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018 E NOTA FISCAL N? 20180509743 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003583 | 05/09/2018 | 685.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SA?DE ( PSF E NASF) EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCALN? 007.080 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003584 | 05/09/2018 | 734.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SA?DE ( PSF E NASF) EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCALN? 007.075 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003585 | 05/09/2018 | 1445.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMINA GRANDE PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003586 | 05/09/2018 | 1538.98 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA SEDE E POSTO M?DICO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.084 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 05/09/2018 | 450.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM ANALISES FISIOQU?MICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 05/09/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 05/09/2018 | 282.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO -13? PARCELA DA PREVID?NCIA JUNTO A PGFN, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 05/09/2018 | 1090.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CASAS DE APOIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, QUE ATENDE PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N? 007.071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003578 | 05/09/2018 | 1435.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ?RG?OS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.078 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003579 | 05/09/2018 | 2033.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,PARA SERVIR SERVIR REFEI??ES A PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003580 | 05/09/2018 | 2044.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,PARA SERVIR SERVIR REFEI??ES A PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003572 | 05/09/2018 | 5742.80 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 96/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 37/2018 E NOTA FISCAL N? 000.469 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003573 | 05/09/2018 | 4524.70 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 96/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 37/2018 E NOTA FISCAL N? 000.468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 05/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS VW15190 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003581 | 05/09/2018 | 400.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCA??O,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.073 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003582 | 05/09/2018 | 1238.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.076 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 06/09/2018 | 4500.00 | 22109240000161 | JR INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS E ALUM?NIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 PORTAS EM ALUM?NIO, DESTINADO A SALAS DE AULA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO QSE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1251 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003597 | 06/09/2018 | 11208.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003598 | 06/09/2018 | 3779.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE 6690 OFC 2119 OFF 8704 NQF 6347 OGC 6569 OET 0144 HYT 3052 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003599 | 06/09/2018 | 3309.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE 6690 OFC 2119 OFF 8704 NQF 6347 OGC 6569 HYT 3052 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7466 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003600 | 06/09/2018 | 2916.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRTARIACONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7456 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003606 | 06/09/2018 | 653.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO G?S GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO E DEMAIS ORG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003608 | 06/09/2018 | 2329.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO CITROEN MINI ?NIBUS M33M DE PLACA QFF 4838 CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003596 | 06/09/2018 | 2760.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 06/09/2018 | 1491.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 22.205-4 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003590 | 06/09/2018 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ESP CAMINHONETE AMBUL?NCIA RENAUT/MASTER DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? CONTRATO N? 86/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003591 | 06/09/2018 | 1640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VWGOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4144 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 06/09/2018 | 300.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TESTE DE PEZINHO EM CRIAN?AS, REALIZADOS NO POSTO M?DICO DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE MAR?O A AGOSTO DE 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03244 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003601 | 06/09/2018 | 5650.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT DE PLACA OSD 0636, GOL OGB 2522 FIAT UNO OFA 3606 GOL QFV 9285 GOL QFV 9375 OGE 5109 GOLQFV 9255 FIAT QFQ 4725 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7475 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003602 | 06/09/2018 | 10057.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT DE PLACA OSD 0636, GOL OGB 2522 FIAT UNO OFA 3606 GOL QFV 9285 GOL QFV 9375 OGE 5109 GOLQFV 9255 FIAT QFQ 4725 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7476 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003603 | 06/09/2018 | 9948.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT DE PLACA OSD 0636, GOL OGB 2522 FIAT UNO OFA 3606 GOL QFV 9285 GOL QFV 9375 OGE 5109 GOLQFV 9255 FIAT QFQ 4725 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7468 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003604 | 06/09/2018 | 2275.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL PARA O VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7458 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 06/09/2018 | 415.00 | 00004920065477 | SILENE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA AS BALIZAS E CORPO CORE?GRAFO DA FANFARRA FRANCISCO GOMES, COMPOSTA POR CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03236 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003595 | 06/09/2018 | 3056.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 FAN ES DE PLACA NQJ-7080, GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 7459 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003607 | 06/09/2018 | 1968.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCALN? 7462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003609 | 06/09/2018 | 10007.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003610 | 06/09/2018 | 3866.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003605 | 06/09/2018 | 3454.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2018 | 2369.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2018 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2018 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2018 | 2779.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003616 | 10/09/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB,NO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O N ?023/2017, NF N? 241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2018 | 5200.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2018 | 1435.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2018 | 9322.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2018 | 8205.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE PEVA) RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2018 | 2568.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE SA?DE) RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 10/09/2018 | 420.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 22.205-4 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2018 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 10/09/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003615 | 10/09/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000564 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003617 | 10/09/2018 | 31500.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE CONCURSO P?BLICO E PROCESSO SELETIVO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 2? PARCELA SENDO 35% DO VALOR TOTAL CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 ENOTA FISCAL N? 0494 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2018 | 3026.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2018 | 31343.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2018 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2018 | 2518.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2018 | 9037.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 11/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 11/09/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/09/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 11/09/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 11/09/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 11/09/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 11/09/2018 | 520.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03351 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 11/09/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03349 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 11/09/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03347 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/09/2018 | 550.00 | 00011120496497 | INGRID GUIMAR?ES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS E FICH?RIOS NO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D ?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 11/09/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03346 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 11/09/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 03348 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 11/09/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03343 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 11/09/2018 | 1860.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO SEU VE?CULO I/M BENS 313 CDI SPRINTERM PLACA LLF 8573 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 03357 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 11/09/2018 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03344 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 11/09/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/09/2018 | 950.00 | 00007845964417 | MARIA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03350 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 11/09/2018 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03345 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 11/09/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03341 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/09/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.524-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/09/2018 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03329 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 11/09/2018 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 11/09/2018 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 11/09/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/09/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL N? 03334 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 11/09/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03336 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/09/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03337 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 11/09/2018 | 1340.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIM FRANCISCO GON?ALVES, COMPOSTA POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DURANTE O M?S DE 2018, PARA APRESENTA??ES EM DESFILES C?VICOS REALIZADOS NA SEDE E NO DISTRITO DE S?O DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03324 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 11/09/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03328 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 11/09/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03332 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/09/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIAN?A DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 03335 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/09/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03338 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 11/09/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03333 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 11/09/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03327 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/09/2018 | 300.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROGRAMAS E FORMATA??O DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO ANEXO DO CRAS,LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA?CONFORME NOTA FISCAL N? 03359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 12/09/2018 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 12/09/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/09/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A DIJALMA MORAIS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 03315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 12/09/2018 | 830.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS DE BARRAS PERTENCENTES A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 12/09/2018 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 7.484-5 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 12/09/2018 | 420.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 12/09/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N? 03230 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 12/09/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03243 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 12/09/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03245 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 12/09/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03246 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 12/09/2018 | 630.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03248 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 12/09/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03249 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 12/09/2018 | 930.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREA??O CO ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03250 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 12/09/2018 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DE BAIXO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03252 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/09/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03235 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/09/2018 | 540.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/09/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/09/2018 | 420.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03220 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/09/2018 | 420.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03216 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 12/09/2018 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03217 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 12/09/2018 | 420.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03215 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/09/2018 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03214 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 12/09/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03213 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 12/09/2018 | 300.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03242 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 12/09/2018 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIONO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03241 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/09/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03240 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 12/09/2018 | 420.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03239 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 12/09/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03238 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 12/09/2018 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03237 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 12/09/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03212 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 12/09/2018 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03218 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 12/09/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03223 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 12/09/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03224 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 12/09/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03225 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 12/09/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03226 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 12/09/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03228 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 12/09/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03232 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 12/09/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03234 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 12/09/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03251 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 12/09/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03219 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 12/09/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03247 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 12/09/2018 | 480.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03254 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 12/09/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03253 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 12/09/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03233 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003729 | 13/09/2018 | 113.40 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O, EM EVENTOS ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCA??O NAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 E NOTA FISCAL N? 065506. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003727 | 13/09/2018 | 2592.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 065479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 13/09/2018 | 380.00 | 11957625000162 | ABTSAT ANTONIA BEZERRA TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A TV DA RECEP??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB CONFORME NOTA FISCAL N? 391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 7.484-5 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 13/09/2018 | 3.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE SERVI?OS ORA DEBITADA NA CONTA 22.205-4 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 22.205-4 CONCURSO P?BLICO DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 13/09/2018 | 1850.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINH?O PARA SERVI?O DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM FOSS?O LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 13/09/2018 | 520.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 13/09/2018 | 95.99 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003731 | 13/09/2018 | 207.25 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 065449 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 13/09/2018 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AO POSTO M?DICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003728 | 13/09/2018 | 1264.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU BETERRABA MAM?O GOIABA GOMA INHAME LARANJA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 065625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003730 | 13/09/2018 | 1284.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATA DOCE DESTINADOS A CASA DE APOIO, PARA ALIMENTA??O DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DCIO HOSPITALAR E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 065625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003734 | 13/09/2018 | 1318.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM COM USO DE RADIA??O IONIZANTE,EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 033/2018 E NOTA FISCAL N? 21964 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/09/2018 | 45.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM COM USO DE RADIA??O IONIZANTE,EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 21963 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.524-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 14/09/2018 | 750.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE 05 RASTREADORES NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE PLACAS QFV 9285,QFV-9255,QFV 9375, OGB 2522 E QFQ 4725 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 242 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 14/09/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 14/09/2018 | 350.00 | 00070793913420 | IRANDI CASSIANO RIBEIRO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/09/2018 | 150.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE RASTREADOR NO VE?CULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 14/09/2018 | 155.00 | 00003438214431 | MARA RUBIA CABRAL LEIT?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SAPATILHAS PARA AS BALIZAS DA FANFARRA MIRIM FRANCISCO GON?ALVES COMPOSTA POR CRIAN?AS DO SCFV PARA APRESENTA??O EM DESFILES C?VICOS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03360 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 14/09/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 14/09/2018 | 150.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE RASTREADOR NO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 243 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003746 | 14/09/2018 | 3519.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO PEDAG?GICO REALIZADO NA SEMANA DA INDEPEND?NCIA NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 14/09/2018 | 600.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 69659, MQF6347 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALN? 4466 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 17/09/2018 | 97.12 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 17/09/2018 | 135.63 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/09/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 17/09/2018 | 1290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40992. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 17/09/2018 | 470.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40991 COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 17/09/2018 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 18/09/2018 | 1086.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AOS POSTOS M?DICOS, PSF E UBS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 18/09/2018 | 850.00 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINA DE DAN?A DAS BALIZAS E CORPO CORE?GRAFO DA FANFARRA MIRIM FRANCISCO GON?ALVES COMPOSTA POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNIC??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 03364 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 18/09/2018 | 200.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA ENCONTRO DE GESTANTES ASSISITDASPELO CRAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03365 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 18/09/2018 | 675.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA LANCHES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03363 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 18/09/2018 | 380.00 | 00012304092462 | JARDEL BENTO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE ISNTRUMENTO DE SOPRO JUNTO A FARRA NO DESFILE C?VICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03356 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 18/09/2018 | 380.00 | 00045734011487 | BONIVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE INSTRUMENTO DE SOPRO JUNTO A FANFARRA MIRIM NO DESFILE C?VICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03361 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 18/09/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 18/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE F?SICA QU?MICA EM AMOSTRA DE ?GUA DA CISTERNA LOCALIZADA NO S?TIO OITIS CADASTRADAS NO PROGRAMA OPERA??O CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 18/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE F?SICA QU?MICA EM AMOSTRA DE ?GUA DA CISTERNA BARROS II CADASTRADA NO PROGRAMA OPERA??O CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 18/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE F?SICA QU?MICA EM AMOSTRA DE ?GUA DA CISTERNA BARROS I CADASTRADA NO PROGRAMA OPERA??O CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 18/09/2018 | 4224.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO AUTORIZADO REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 18/09/2018 | 408.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003756 | 18/09/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03362 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003765 | 18/09/2018 | 5081.50 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ADQUIRIDO COM RECURSO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00093/2018 CPL, chamada p?blica n? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 066991 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003766 | 18/09/2018 | 2525.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ADQUIRIDO COM RECURSO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE CONFORME CONTRATO N? 00094/2018 CPL DE AGRICULTURA FAMILIAR, E NOTA FISCAL N? 066974 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003771 | 19/09/2018 | 1073.50 | 00074203592704 | ETIENE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO N? 00091/2018, CHAMA P?BLICA 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 067203 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/09/2018 | 31343.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/09/2018 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2018 | 8836.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2018 | 2728.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2018 | 3026.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/09/2018 | 2779.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/09/2018 | 5193.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/09/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2018 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/09/2018 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/09/2018 | 2369.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/09/2018 | 1435.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/09/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/09/2018 | 2420.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE DE SA?DE) RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/09/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTE PEVA) RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/09/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/09/2018 | 8205.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/09/2018 | 9322.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/09/2018 | 1500.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N?030 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/09/2018 | 131.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/09/2018 | 6137.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE A JULHO, CONFORME COTA DARF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2018 | 4592.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE PARCELAMENTOS, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 RELATIVO A 8? PARCELA, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2018 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 7.491-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 21/09/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 21/09/2018 | 3250.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1087. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003799 | 21/09/2018 | 598.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO MAM?O E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA RELATIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00092/2018 CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 068127 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003800 | 21/09/2018 | 1243.31 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTIMANDOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N? 00088, CHAMADA P?BLICAN? 0002/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 068112 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 21/09/2018 | 990.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03369 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 21/09/2018 | 400.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRITO, PINTURAS EXTERNAS DE CARROS ALEG?RICOS TEM?TICOS PARA DESFILE C?VICO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA E DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03368 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 21/09/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 24/09/2018 | 160.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO ANDADOR DE ALUM?NO DESTINADO A DOA??O A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO COM PRESCRI??O M?DICA,CONFORME LEI DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE N 223 DE 18 DE SETEBRODE 2017 NOTA FISCAL N? 1521 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003807 | 24/09/2018 | 1750.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N? 00090/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 068458 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 25/09/2018 | 1450.10 | 16762851000101 | JACKSON VIDRA?ARIA ESQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00070 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 25/09/2018 | 2145.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 25/09/2018 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO, 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 25/09/2018 | 960.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES COM ELETROENCEFALOGRAMA + EEG EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CUSTEADO COM RECURSO DO MAC, CONFORME NOTA FISCAL N? 40790. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 25/09/2018 | 191.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS/EL?TRICO NO VE?CULO VW GOL TL MCV DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 12468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 25/09/2018 | 554.84 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO TIPO FILTROS DE ?LEO,?LEO DE MOTOR, FILTROS DE COMBUST?VEL ESTOPA PARA LIMPEZA, ?GUA DESTILADA MINI KIT REVI DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MCV PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A SE. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME MOTA FISCAL N? 037.737 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 25/09/2018 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 25/09/2018 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA - POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003818 | 25/09/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DO TIPO GODYEAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VWGOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003819 | 25/09/2018 | 5079.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADAS NOS PSF'S 01 E 02 NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNIC?PIO CUSTEADOS CON RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E NOTA FISCAL N? 162 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 25/09/2018 | 2610.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT ODONTOL?GICO INFANT?L DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA REALIZADA EM ESCOLAS DA RURAL E SEDE DO MUNIC?PIO CUSTEADOS CON RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7, CONFORME NOTA FISCAL N? 163 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 25/09/2018 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL 1? ANDAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 25/09/2018 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL T?RREO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 25/09/2018 | 8632.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A AGOSTO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/09/2018 | 200.00 | 00070042066450 | GIRLEYSOM BRENO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ADOLESCENTES DO SCFV PARA COMEMORA??O ALUSIVA AO 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 3984 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 26/09/2018 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPACITA??O PARA EQUIPE T?CNICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV DA CIDADE DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N? 201826091551 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 26/09/2018 | 483.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.609 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/09/2018 | 415.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MUNUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 26/09/2018 | 1300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO HD 500GB SEAGATE DESKTOP, E IMPRESSORA MULT EPSON L396ECOTANK WIFI DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.608 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003829 | 26/09/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 27/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 1199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 27/09/2018 | 180.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR FUNCION?RIO DO MUNIC?PIO POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N? 733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2018 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003832 | 27/09/2018 | 575.88 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR SUNDOW FPS 60 200 ML DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE,PARA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23067-7, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 345 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003834 | 27/09/2018 | 550.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SA?DE CONFORME PREG?O PRESENCIAL 030/2017 CONTRATO 053/2017 TERMO ADITIVO N 01 E NOTA FISCAL N? 40099 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRU??O DE PRA?AS/ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003835 | 27/09/2018 | 32359.28 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS REALIZADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EMENDA FMS INVEST SUS , PROCESSO 25000105223201821 UF PB, CONTRATO N? 076/2017 TOMADA DE PRE?O 002/2017 E NOTA FISCAL N? 200 | 00022017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003841 | 28/09/2018 | 500.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SA?DE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PREG?O PRESENCIAL 030/2017 CONTRATO 053/2017 TERMO ADITIVO N 01 E NOTA FISCAL N? 40099 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003849 | 28/09/2018 | 1674.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES DESTINADAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE -PB ONDE A MESMA RECEBE ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.027 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003850 | 28/09/2018 | 1675.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES DESTINADAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE -PB ONDE A MESMA RECEBE ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO NESTA LOCALIDADE CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.974 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.067-7 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/09/2018 | 35213.81 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/09/2018 | 2028.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ACS CONTRATADOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2018 | 8297.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2018 | 3016.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/09/2018 | 20100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/09/2018 | 14952.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2018 | 6830.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2018 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2018 | 2159.84 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23.067-7 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 28/09/2018 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S?O JOS? DA BATALHA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 28/09/2018 | 56.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S?O JOS? DA BATALHA REFERENTE A AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/09/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/09/2018 | 5087.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2018 | 5175.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/09/2018 | 25125.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/09/2018 | 12841.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/09/2018 | 10770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 28/09/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 1012963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2018 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 28/09/2018 | 663.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 45.000-6 FOPAG DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 28/09/2018 | 283.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 45.000-6 FOPAG DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 28/09/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 45.000-6 FOPAG DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 28/09/2018 | 95.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 28/09/2018 | 48.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/09/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.031-6 FOPAG TEMP DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE JULHO CONFORME RFB - RET DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 28/09/2018 | 10.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 28/09/2018 | 10.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 28/09/2018 | 548.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 28/09/2018 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADO NA CONTA 0430600-7 DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003837 | 28/09/2018 | 2669.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2018 | 14196.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003838 | 28/09/2018 | 580.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES DESTINADAS A LANCHES OEFERECIDO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FANFARRAS NO EVENTO DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 013.973 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003839 | 28/09/2018 | 1864.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DO TIPO POLPAS DE FRUTA E DOCE DE FRUTAS, ADQUIRIDOS COM RECURSO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N? 00089/2018,CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 070739. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2018 | 32164.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/09/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2018 | 11448.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 28/09/2018 | 19.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITA NA CONTA N? 31795-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/09/2018 | 47.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITA NA CONTA N? 31795-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003895 | 01/10/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DO TIPO GODYEAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL VW TL MCV PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4184 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003898 | 01/10/2018 | 4680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME,CO PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E NOTA FISCAL N? 4191 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003899 | 01/10/2018 | 5430.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME,CO PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E NOTA FISCAL N? 4188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003900 | 01/10/2018 | 3130.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE C?MARA 900X20 PIRELLI,PROTETOR ARO 20 PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW/15190EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME,CO PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E NOTA FISCAL N? 4187 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003901 | 01/10/2018 | 2900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO/VOLARE V8L PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME,CO PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E NOTA FISCAL N? 4189 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003902 | 01/10/2018 | 5300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW 15/90 PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME,CO PREG?O PRESENCIAL N? 0004/2018 E NOTA FISCAL N? 4190 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2018 | 350.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA REALIZADA PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA CONFEC??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS PARA EXPOSI??O EM DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03374 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/10/2018 | 3.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COBRAN?A ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/10/2018 | 82.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTESIANO QUE ABSTECE A LOCALIDADE DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003894 | 01/10/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO GOL TL MCV DE PLACA QFX 3793 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 86/2018, PREG?O PRESENCIAL 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4185 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003892 | 01/10/2018 | 1640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DO TIPO GODYEAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VWGOL TL MCV PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003893 | 01/10/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DO TIPO GODYEAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VWGOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4182 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003896 | 01/10/2018 | 494.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DO TIPO GODYEAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO WAY ECONOMIC DE PLACA OGE 5109 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N? 4186 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/10/2018 | 1061.45 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REFERENTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NOS PSF'S 1 E 2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, E NOTA FISCAL N? 000.487 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003905 | 01/10/2018 | 5021.99 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATU?TA A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017,CONTRATO N?032/2018 PREG?O PRESENCIAL DE N?020/2018 E NOTA FISCAL N? 347 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003906 | 01/10/2018 | 5007.79 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATU?TA A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017,CONTRATO N?032/2018 PREG?O PRESENCIAL DE N?020/2018 E NOTA FISCAL N? 349 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003907 | 01/10/2018 | 4975.68 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATU?TA A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017,CONTRATO N?032/2018 PREG?O PRESENCIAL DE N?020/2018 E NOTA FISCAL N? 348 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003915 | 02/10/2018 | 5934.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO(INJET?VEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS NOS PSF'S 1 E 2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8731 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003916 | 02/10/2018 | 2802.60 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO(INJET?VEIS)INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS NOS PSF'S 1 E 2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8732 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003919 | 02/10/2018 | 1334.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINAHDOS PARA ATENDIMENTO M?DICO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NESTA CIDADE CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.177 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003921 | 02/10/2018 | 973.21 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE EQUIPE DO PSF E NAS EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.184 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 02/10/2018 | 764.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO HOS?TALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03378 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/10/2018 | 600.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS, DESC. COLHER BELLOCORPO, GARFO DESC, PRATO RASO ETC. UTILIZADOS EM ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 007.181 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/10/2018 | 178.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE SERVIDOS AOS USU?RIOS DO SCFV EM EVENTO DE DESFILE C?VICO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 007.182 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/10/2018 | 500.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOF?SICO, INSTALADO EM UMPO?O ARTESIANO QUE ABASTECE LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 02/10/2018 | 294.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LISE F?SICO - QU?MICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ?GUA RETIRADA DO CAMINH?O PIPA PLACA KG 7278 NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PROGRAMA OPERA??O PIPA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 02/10/2018 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA??O NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 005/2018, CONTRATO N? 069/2018 NOTA FISCAL N? 03375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003924 | 02/10/2018 | 27233.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O CONTINUADA DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O DE LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, DESTRUI??O FINAL DO RES?DUOS S?LIDOS, NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 034/2017 PREG?O N ?023/2017, NF N? 242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 02/10/2018 | 55.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, NO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA ENVIADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 02/10/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1009080 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/10/2018 | 1287.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COBRAN?A ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COBRAN?A ORA DEBITADO NA CONTA DO IPVA DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003917 | 02/10/2018 | 1918.39 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,PARA SERVIR SERVIR REFEI??ES A PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003918 | 02/10/2018 | 1676.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,PARA SERVIR SERVIR REFEI??ES A PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??ODE VE?CULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 02/10/2018 | 2010.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 AMR?RIOS VENTILADO LX 90 X CH 26 CRIST LI DESTINADO A UTILIZA??O COMO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB CONFORME NOTA FISCAL N? 000.036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003925 | 02/10/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADEN? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 88 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/10/2018 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003914 | 02/10/2018 | 588.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,ADQUIRIDOS COM RECURSO DO QSE CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.076 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003920 | 02/10/2018 | 660.23 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O DURANTE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA INDEPEND?NCIA REALIZADA NA SEDE E ZONA RURAL DESTEMUNIC?PIO, CONFORME,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.176 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 02/10/2018 | 450.00 | 00010849089727 | MARIA JOCELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA IN?CIA JACINTO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03377 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003937 | 03/10/2018 | 2185.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHEL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VW 15190 DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7603 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003940 | 03/10/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0433 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003939 | 03/10/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 03/10/2018 | 365.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DE STE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COBRAN?A ORA DEBITADO NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 03/10/2018 | 484.24 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR FORD DE PNEUS 610 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 029.519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 03/10/2018 | 399.82 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO SPA DA BELEZA COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV NA SEDE E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, EM ALUS?O O DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 008099 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 03/10/2018 | 330.81 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADO PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIAN?A PELO SCFV NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2068 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 03/10/2018 | 350.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE M. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOL?GIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AM?LIA DUARTE LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03379 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 04/10/2018 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA MARIA AM?LIA DUARTE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1005532 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 04/10/2018 | 500.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO POSTO M?DICO LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03380 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 04/10/2018 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE SERV??OS BANC?RIOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003947 | 04/10/2018 | 2070.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHEL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7604 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003956 | 05/10/2018 | 3951.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.040. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003954 | 05/10/2018 | 1794.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003955 | 05/10/2018 | 372.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.048 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003953 | 05/10/2018 | 528.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE (PSF E NASF)QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATEN??O B?SICA NAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.034 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003957 | 08/10/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO N? 83/2018 PREG?OPRESENCIAL N? 34/2018 E NOTA FISCAL N? 201808101020 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003959 | 09/10/2018 | 2964.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBS E POSTOS DE SA?DE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.216 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 09/10/2018 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 497 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003960 | 09/10/2018 | 595.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ?RG?OS CRAS, SCFV E BRINQUEDOTECA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NA SEDE E ?REA RURAL DESTE MUNINC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.217 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 09/10/2018 | 650.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADAS AO BALET PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N? 10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003961 | 09/10/2018 | 362.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003958 | 09/10/2018 | 2874.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIVERSOS ?RG?OS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NA SEDE E ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003964 | 09/10/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 09/10/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003966 | 09/10/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003967 | 09/10/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 09/10/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 09/10/2018 | 18.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 09/10/2018 | 65.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADO NA CONTA DO CONCURSO P?BLICO 22.205-4 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003968 | 09/10/2018 | 8417.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW15190 EOD DE PLACA 0144 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNATE CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.266 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 10/10/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03295 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 10/10/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03291 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 10/10/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS NA PB- 228, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03292 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/10/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03290 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 10/10/2018 | 400.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03293 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 10/10/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03305 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 10/10/2018 | 594.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03300 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03299 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 10/10/2018 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 03283 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 10/10/2018 | 500.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03268 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/10/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03296 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 10/10/2018 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03302 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008247984490 | EXPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO S?TIO UMBUZEIRO LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03306 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/10/2018 | 310.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADA A ESCOLA S?O JOS? LOCALIZADA NO S?TIO S?O JOS? , NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03313 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/10/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAOL N? 03298 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/10/2018 | 320.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03263 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004041 | 10/10/2018 | 1866.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7658 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004045 | 10/10/2018 | 8558.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OET 0144,MICRO ?NIBUS DE PLACA OFC219, MICRO ?NIBUS PLACA NQF 6347 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7663 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 10/10/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 10/10/2018 | 9945.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DO M?S DE AGOSTO EM ATRASO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DARF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2018 | 4612.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS DO ANO DE 2017, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DARF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2018 | 17.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2018 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004042 | 10/10/2018 | 2337.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7659 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 10/10/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA 9.095-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 10/10/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 10/10/2018 | 900.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONAR? O ANEXO DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA JOS? MACIEL DE SOUZA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCALN? 03311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 10/10/2018 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE UM IM?VEL (CASA) ONDE FUNCIONAR? O ANEXO DAS SECRETARIAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/10/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 03319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 10/10/2018 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM AUXILIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA OS PREDIOS P?BLICOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M^S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 10/10/2018 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/10/2018 | 530.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 10/10/2018 | 600.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICH?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 10/10/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 10/10/2018 | 900.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 03309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/10/2018 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/10/2018 | 950.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/10/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 10/10/2018 | 950.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004043 | 10/10/2018 | 5234.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AO TRATOR DE PLACA NQI 4622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 10/10/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ? 03272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 10/10/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 10/10/2018 | 930.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO LAZER E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 10/10/2018 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 10/10/2018 | 750.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?03322 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 10/10/2018 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE SIST?RNAS QUE ATENDE A COMUNIDADE DO S?TIO BOMFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E DESOBSTRU??O NAS IMEDIA??ES DO FOSS?O DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03289 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 10/10/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 10/10/2018 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 10/10/2018 | 930.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03265 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 10/10/2018 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA CAIXA D ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 10/10/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?O DE REPARO E MANUTEN??O NA ESTRADA DO S?TIO QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 10/10/2018 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DA ESTRADA DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 10/10/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 10/10/2018 | 520.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA ESTRADA DO S?TIO BOM FIM,NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 10/10/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/10/2018 | 750.00 | 00012341952402 | DAMIAO JUCIMAR NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NA ENTRADA DA CIDADE, NAS PROXIMIDADES DO PORTAL, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 10/10/2018 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/10/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03316 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/10/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 10/10/2018 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004044 | 10/10/2018 | 4116.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2018 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004040 | 10/10/2018 | 1654.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 FAN ES DE PLACA NQJ-7080, GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 7657 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004048 | 10/10/2018 | 1654.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 7657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 10/10/2018 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03317 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 10/10/2018 | 240.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZA??O DA AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03314 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/10/2018 | 660.00 | 00000772888400 | JUVENAL BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE SALGADINHO ?S CIDADES DE PATOS E TAPERO? , POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03320 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004046 | 10/10/2018 | 2202.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7661 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004047 | 10/10/2018 | 5090.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGB 2522, GOL QFV 9375 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS (PSF, NASF) EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23067-7, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7655 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004057 | 11/10/2018 | 1590.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPERO?,PATOS E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03392 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004058 | 11/10/2018 | 1020.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM TAPERO? E PATOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03387 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004059 | 11/10/2018 | 950.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRA DO PSF II DA SEDE PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03388 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 11/10/2018 | 800.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03400 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/10/2018 | 2160.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? PATOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 03384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004079 | 11/10/2018 | 10684.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA QFV 9255,GOL QFV 9285, FIAT DOBLO QFQ 4725, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS (PSF, NASF) EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7676 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/10/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 11/10/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 11/10/2018 | 1770.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE PATOS E TAPERO?, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03389 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 11/10/2018 | 2650.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03386 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/10/2018 | 250.00 | 00011603412492 | KATARINA MAELLY DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MAQUIAGEM PARA AS BALIZAS DO SCFV NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03398 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/10/2018 | 640.00 | 00006437815442 | JOANNE DAYS DE SOUSA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE SERVI?OS PRESTADOS COM PALESTRA E SEMIN?RIO SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO REALIZADO COM O P?BLICO ASSISTIDO PELO SCFVE CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03399. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/10/2018 | 900.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/10/2018 | 350.00 | 00070793913420 | IRANDI CASSIANO RIBEIRO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 11/10/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/10/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/10/2018 | 940.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOSCOMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/10/2018 | 630.00 | 00097904570491 | ASSIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 11/10/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/10/2018 | 900.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ESTRADA DO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03259 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/10/2018 | 940.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/10/2018 | 500.00 | 00004333157412 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 03260 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/10/2018 | 1150.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 03261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 11/10/2018 | 756.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CABO PP 3X6 MM FLEX DESTINADO A INSTALA??O DE BOMBA PARA PO?O CMUNIT?RIO UTILIZADO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA PARA O POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 11/10/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE UM IM?VEL (CASA)ONDE FUNCIONAR? O ANEXO DAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03258 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPELHEITA NA REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? A CASA DO EMPREENDEDOR E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/10/2018 | 650.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS DE ?NIBUS (ASSUN??O- RIO DE JANEIRO) PARA L?VIA ALVES DE ALMEIDA E MARIA FL?VIA DE ALMEIDA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/10/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 11/10/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 11/10/2018 | 2300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N 004/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018, E NOTA FISCAL N? 03397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/10/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 11/10/2018 | 19.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 11/10/2018 | 111.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004049 | 11/10/2018 | 9973.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA OGE 6690, ?NIBUS OGC 6569,?NIBUS OFF 8704,?NIBUS HYT 3052 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O UTILIZADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7675. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004053 | 11/10/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03391 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004054 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO BOM FIM VELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03385 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004056 | 11/10/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 03390 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 11/10/2018 | 550.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOPREPARO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03401 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/10/2018 | 270.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03403 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 11/10/2018 | 900.00 | 21819391000140 | KEHRLE SILVA SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E COBERTURA DE ESTOFADOS DO ?NIBUS ESCOLAR MPOLO 15/190 PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 25 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 9.221-5, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004112 | 15/10/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03405 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004121 | 15/10/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 03404 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00054558867468 | JOS? AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS COM PRESTA??O DE CONTAS NOS PROGRAMAS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO CONFORME NOTA FISCAL N? 03406 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004126 | 15/10/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03405 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 15/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 15/10/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 15/10/2018 | 1273.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALA??O DE PO?O ARTESIANO COMUNIT?RIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO S?TIO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 15/10/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03422 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 15/10/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03423 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 15/10/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03427 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 15/10/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03421 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 15/10/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03419 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 15/10/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03424 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 15/10/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03420 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 15/10/2018 | 850.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINA DE FLAUTAS E INSTRUMENTOS DE SOPRO, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03425 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 15/10/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIAN?A DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 03426 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/10/2018 | 200.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE AMBIENTE PARA CULMIN?NCIA DO PROJETO "SETEMBRO AMARELO" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03428 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 15/10/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03415 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 15/10/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 03414 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 15/10/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03413 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 15/10/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03409 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 15/10/2018 | 770.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03417 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 15/10/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03418 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 15/10/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03412 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 15/10/2018 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03416 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 15/10/2018 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03411 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 15/10/2018 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03410 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 15/10/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03408 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 15/10/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004128 | 16/10/2018 | 1795.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAMES POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 33/2018 E NOTA FISCAL N? 22597 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 16/10/2018 | 3500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE CIRURGIA DE VES?CULA REALIZADO NA PACIENTE LINDINALVA MARIA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL N? 401131 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004133 | 16/10/2018 | 1083.95 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SA?DE (PSF,NASF)EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESNEVOLVIDA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 075138 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 16/10/2018 | 2200.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM PINTURAS (INTERNA E EXTERNA) NO POSTO DE SA?DE SEVERINO LUCAS MOTA, NA LOCALIDADE OLHO D ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNINC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03429 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 16/10/2018 | 124.65 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 16/10/2018 | 155.52 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 16/10/2018 | 2600.00 | 28112865000169 | GILMAR ALVES DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE T?CNICO DE INFORM?TICA, UTILIZA??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS NOS COMPUTADORES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/10/2018 | 600.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 16/10/2018 | 415.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 16/10/2018 | 102.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 16/10/2018 | 2886.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DE PAREDE 60 CM NEW GR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 63.131 SUBSTITUINDO A NOTA FISCAL N? 3790 PARA RECEBIMENTODO VALOR DA MESMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004141 | 17/10/2018 | 1230.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AOS EVENTOS DE DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA E NA SEDE DO MUNIC?PIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA??O CONFORME CONTRATO 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 780 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 17/10/2018 | 2173.77 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004145 | 17/10/2018 | 470.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE BOLETIM ESCOLAR , HIST?RICOS ESCOLARES,DE ENSINOS FUNDAMENTAL E M?DIO BOLETIM PARA CURSO PARA ENSINO FUNDAMENTAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, CUSTEADO COM RECURSO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO DA EDUCA??O CONFORME CONTRATO 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 779 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 17/10/2018 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL N? 03431 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 17/10/2018 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03430 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/10/2018 | 300.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004144 | 17/10/2018 | 326.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS/SCFV REFERENTE A TEM?TICAS TRABALHADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N?781 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004143 | 17/10/2018 | 2780.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE ENVELOPES TIMBRADO, CART?O DO USU?RIO OFFSET E RECEITU?RIOS M?DICOS COM 100 FOLHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESENCOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE (PSF, NASF)NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CUSTEADO COM RECURSO DE PAB- EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7, CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 782 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004153 | 18/10/2018 | 420.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES A UBS DA SEDE E POSTOS DE SA?DE DA ZONA RURAL UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATEN??O B?SICA DESENVOLVIDAS PELO PSF'S DESTE MUNIC?PIO CON RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7 CONFORME PREG?O PRESENCIAL 030/2017 CONTRATO 053/2017 TERMO ADITIVO N 01 E NOTA FISCAL N? 40102 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 18/10/2018 | 183.34 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE JULHO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 18/10/2018 | 195.94 | 33000118001221 | OI FIXO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE AGOSTO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004149 | 18/10/2018 | 487.60 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 076259 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2018 | 250.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N?223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004150 | 18/10/2018 | 1154.33 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL ALUSIVOS A SEMANA DO BEB? E DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 E NOTA FISCAL N? 076198 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 18/10/2018 | 1211.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA REFERENTE A SEGURO DE VE?CULO DO TIPO VOLKSWAGEN ?NIBUS 15.190 EOD ANO 2012 MOEDELO 2013 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 18/10/2018 | 1211.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA REFERENTE A SEGURO DE VE?CULO DO TIPO VOLKSWAGEN ?NIBUS 15.190 EOD ANO 2012 MOEDELO 2013 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 18/10/2018 | 1211.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA REFERENTE A SEGURO DE VE?CULO DO TIPO VOLKSWAGEN ?NIBUS 15.190 EOD ANO 2012 MOEDELO 2013 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 18/10/2018 | 1211.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4? PARCELA REFERENTE A SEGURO DE VE?CULO DO TIPO VOLKSWAGEN ?NIBUS 15.190 EOD ANO 2012 MOEDELO 2013 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004151 | 18/10/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004152 | 18/10/2018 | 1924.01 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 076280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004148 | 18/10/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004163 | 19/10/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MCV PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME, PREG?O PRESENCIAL N? 0036/2018/2018 E NOTA FISCAL N? 4213 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 19/10/2018 | 4190.85 | 30351453000123 | JOSE ROBERTO CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O EM OFICINA DO CURSO DE CABELEIREIRO (CORTE ESCALAS, COLORIMETRIA) REALIZADO COM O P?BLICO FEMININO ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 003 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 19/10/2018 | 830.98 | 30351453000123 | JOSE ROBERTO CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA??O EM OFICINA DO CURSO DE CABELEIREIRO (CORTE ESCALAS, COLORIMETRIA) REALIZADO COM O P?BLICO FEMININO ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 004 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 19/10/2018 | 350.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA M?DICA PSIQUI?TRICA REALIZADA NO PACIENTE JOSENILDO FERREIRA DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03432 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004162 | 19/10/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MVC DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N?4209 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004172 | 22/10/2018 | 820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MVC DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N?4222 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 22/10/2018 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ANIMADOR DE FESTA INFANTIL PARA AS CRIAN?AS DO SCFV EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03433 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 22/10/2018 | 1350.10 | 31074266000102 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DO CURSO DE CABELEIREIRO (CORTE,ESCOVAS, COLORIMETRIA)REALIZADO COM O P?BLICO FEMININO ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 22/10/2018 | 210.00 | 00003863957482 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS (02 CONJUNTOS)PARA BALIZAS DA FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GON?ALVES DO SCFV EM COMEMORA??ES AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO COMFORME NOTA FISCAL N? 03434 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILI?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 22/10/2018 | 259.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DO TIPO BOMBA SUBMERSSA ATLANTIS ALUMINI 220V DESTINADA AO PO?O COMUNIT?RIO DA LOCALIDADE BOM FIM DA BATALHA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D' ?GUA PARA MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N? 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/10/2018 | 1123.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DO TIPO LUKMA CHAVE MAG. MONO JCV 220V, CABO PP MCAMPOS, CORDA POLIESTER FORCE, LUVA SOLD?VEL PLASTUBOS DESTINADOS AO PO?O COMUNIT?RIO DA LOCALIDADE BOM FIM DA BATALHA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'?GUA PARA MORADORES DAQUELA LOCALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N? 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 22/10/2018 | 150.00 | 18291683000149 | CONSTRUTUORA A.R LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PLOTAGEM DE 12(DOZE) C?PIAS DOS PROJETOS DA RUA JOS? ALVES SIQUEIRA, RUA PROJETADA 1 E RUA JOAQUIM AMBR?SIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/10/2018 | 1365.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 09/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 23/10/2018 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 23/10/2018 | 4403.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS PR?PRIOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 23/10/2018 | 400.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE BOLOS DISTRIBUIDOS EM EVENTOS E REUNI?ES COM PROFESSORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03442 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 23/10/2018 | 2349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 23/10/2018 | 750.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NA ENTRADA DA CIDADE, NAS PROXIMIDADES DO PORTAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/10/2018 | 9080.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 23/10/2018 | 200.00 | 00004565897407 | ELENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA FESTIVIDADE INFANTIL ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USU?RIOS DO SCFV/CRAS REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTE O MORAIZ?O NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCAIL, CONFORME NOTA FISCAL N? 03438 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 23/10/2018 | 830.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE DIVERS?O (TOBOG?, PISCINAS DE BOLINHAS, PULA PULA) E M?QUINAS DE PIPOCAS, ALGOD?O DOCE, CREPE SU??O EM FESTA ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A PARA AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELOSCFV, REALIZADA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03435 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 23/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (1? ANDAR) CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 23/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (T?RREO) CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 23/10/2018 | 106.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 23/10/2018 | 138.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICOESPECIALIZADO, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 23/10/2018 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 23/10/2018 | 88.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 23/10/2018 | 700.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA LANCHES EM DIAS DE REUNI?O DE MULTIR?O PARA REALIZA??O DE EXAMES NA UBS DA SEDE E EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE NA SEDE E ZONA RURALDDESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03441 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004191 | 23/10/2018 | 1173.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 81/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E NOTA FISCAL N? 1402 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/10/2018 | 4585.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A OFICINA DE M?SICA COM INSTRUMENTOS DE SOPRO REALIZADA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 685 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004194 | 23/10/2018 | 1000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 81/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E NOTA FISCAL N? 1403 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 23/10/2018 | 1075.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AOS POSTOS DE SA?DE PSF'S E UBS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 24/10/2018 | 4585.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A OFICINA DE M?SICA COM INSTRUMENTOS DE SOPRO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 685 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 24/10/2018 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA??O NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 005/2018, CONTRATO N? 069/2018 NOTA FISCAL N? 03445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 24/10/2018 | 750.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 24/10/2018 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIF?CIL ACESSO, PARA CRECHE PR?INF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03443 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 24/10/2018 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?OS MILITAR NESTE MUNIC?PIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004209 | 26/10/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000806 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 26/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 1235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 26/10/2018 | 420.00 | 00004565897407 | ELENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03448 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 26/10/2018 | 192.64 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 029.671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 26/10/2018 | 120.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?O DE BOLO TEM?TICO EM COMEMORA??O AO DIA DO 'IDOSO' COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03446 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 26/10/2018 | 135.00 | 00045296600444 | NUBIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PICOL?S (FRUTAS) CASEIROS PARA FESTIVIDADES INFANTIL ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USU?RIOS DO SCFV REALIZADOS NO GIN?ZIO DE ESPORTES O MORAIZ?O NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 03447 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004215 | 26/10/2018 | 2756.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000073.431 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 29/10/2018 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO NO BOM FIM DA BATALHA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004219 | 29/10/2018 | 8.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA DO MUNIC?PIO DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000073.455 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 29/10/2018 | 350.01 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CURSO PARA CONFEC??O DE BONECAS DE PANO ORNAMENTAIS REALIZADO COM MULHERES DA ZONA RURAL ASSISTIDAS PELA CRAS/ SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1194 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2018 | 6525.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2018 | 34983.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2018 | 7959.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2018 | 3037.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2018 | 15116.77 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2018 | 20083.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2018 | 7200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2018 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2018 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2018 | 2028.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ACS CONTRATADOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2018 | 13159.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2018 | 25361.24 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZA??O DA EDIFICA??O DA 1? ETAPA DE UM CAMPO/EST?DIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART- OBRA/SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2018 | 9270.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2018 | 32164.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2018 | 11448.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2018 | 14196.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/10/2018 | 659.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FOPAG NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/10/2018 | 282.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FOPAG NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/10/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FOPAG NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/10/2018 | 91.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/10/2018 | 48.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/10/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME RFB - RET DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 30/10/2018 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/10/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 1013259 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 31/10/2018 | 10.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 31/10/2018 | 551.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 31/10/2018 | 10.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004261 | 31/10/2018 | 3316.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 31/10/2018 | 802.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VE?CULO CITROEN MINI ?NIBUS DE PLACA QFF4838 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 31/10/2018 | 501.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO DE MULTA DE GFIP DO ANO DE 2012, PARCELA 01 DE 29, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004262 | 31/10/2018 | 3008.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.090 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004263 | 31/10/2018 | 4211.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.091 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004266 | 31/10/2018 | 1530.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE LECIONAM NA ESCOLA MONSENHOR M. VIEIRA E CRECHE PROINF?NCIA, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.087 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2018 | 91395.52 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS OGU CT 0310181-49/2009, CONFORME CE GIGOV/JP DE 12/09/2018, TENDO EM VISTA A CONCLUS?O DO OBJETO, EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004264 | 31/10/2018 | 474.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE (PSF E NASF)QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATEN??O B?SICA NAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.034 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004265 | 31/10/2018 | 1856.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO QUE ATENDE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR,CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.086 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 31/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA , CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N? 41546 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE SOM (REBOQUE) PARA AS DIVULGA??ES E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, SEMANA DO BEB? E OUTUBRO ROSA REALZIADOS EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03453 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2018 | 46.19 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA CURSO DE BONECAS DE PANOS ORNAMENTAIS, REALIZADOS COM MULHERES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 304 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 31/10/2018 | 124.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DO TIPO PENDRIVE MULTILAZER 32GB DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 23572 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 31/10/2018 | 800.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE EXERC?CIOS FUNCIONAIS E ZUMBA REALZIADA COM P?BLICO FEMININO ASSISTIDO PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, PERTENCENTES AO ANEXO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03451 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 31/10/2018 | 125.00 | 00006949089406 | ELYZAMA TALLYS CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANICURE EM EVENTO REALIZADO NO ANEXO DO CRAS EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03449 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 31/10/2018 | 125.00 | 00009234319427 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANICURE EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03450 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 31/10/2018 | 950.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE SOM (REBOQUE) PARA DIVULGA??ES E COBERTURA DE EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO COM O P?BLICO ASSISTIDO PELO SCFV, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REALZIADOS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA CONFORME NOTA FISCAL N? 03452 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/10/2018 | 300.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03454 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004287 | 01/11/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004288 | 01/11/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004295 | 05/11/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N?024/2018 E NOTA FISCAL N? 0445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/11/2018 | 2524.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE N? 13/200 DO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004294 | 05/11/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N?024/2018 E NOTA FISCAL N? 0444 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 05/11/2018 | 1403.82 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 772 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 05/11/2018 | 86.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DE CONFEC??O DE BONECAS DE PANO ARTESANAIS REALIZADA COM MULHERES DA ZONA RURAL ASSISTIDAS PELO CRAS SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1599 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 05/11/2018 | 50.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DE CONFEC??O DE BONECAS DE PANO ARTESANAIS REALIZADA COM MULHERES DA ZONA RURAL ASSISTIDAS PELO CRAS SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1600 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004300 | 05/11/2018 | 3000.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2599 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 05/11/2018 | 188.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA BOMBA D'?GUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 05/11/2018 | 562.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ENCHIMENTO E MANUTEN??O DE EIXO, COM TROCA DE PE?AS DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SERRARIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 05/11/2018 | 780.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA S?PTICA, SENDO TR?S ESGOTAMENTOS DE NOVE MIL LITROS CADA E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N? 0006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 06/11/2018 | 850.00 | 00042206618400 | ARNOUD GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPARO E MANUTEN??O NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03459 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 06/11/2018 | 175.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O DE VIAS NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB CONFORME NOTA FISCAL N? 4713 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 06/11/2018 | 159.80 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINA DE CABELEIREIRO E COLORIMETRIA PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N? 002074 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 06/11/2018 | 271.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO E REVIS?O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFY 3793 DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 12764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/11/2018 | 504.72 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 038251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 06/11/2018 | 2100.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VE?CULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO S?TIO JO?O BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTEMUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03458 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004310 | 06/11/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADE N? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 06/11/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004317 | 07/11/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO N? 83/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018 E NOTA FISCAL N? 20180711320 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 07/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LISE F?SICO - QU?MICA E BACTERIOL?GICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ?GUA RETIRADA DO CAMINH?O PIPA PLACA KG 7278 NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PROGRAMA OPERA??O PIPA, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 08/11/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVA??O E LIMPEZA DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004330 | 08/11/2018 | 4599.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004331 | 08/11/2018 | 6042.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PAC DE PLACA NQI 4622, TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 08/11/2018 | 3013.28 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2602 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004325 | 08/11/2018 | 9628.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA QFV 9255,GOL QFV 9285, FIAT DOBLO QFQ 4725, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7829 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004326 | 08/11/2018 | 411.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA NPW 6965,MOTO HONDA CG 150 CC TITAN ESD PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7840 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004327 | 08/11/2018 | 6255.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGB 2522, GOL DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTES A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7828 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004329 | 08/11/2018 | 2642.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7835 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004333 | 08/11/2018 | 3013.28 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2602 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004334 | 08/11/2018 | 1319.97 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2603 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004323 | 08/11/2018 | 2048.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO GOL QFY 3793 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 7830 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004322 | 08/11/2018 | 2842.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 7832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00054558867468 | JOS? AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS COM PRESTA??O DE CONTAS NOS PROGRAMAS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO CONFORME NOTA FISCAL N? 03473 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004324 | 08/11/2018 | 1110.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFM 9993 CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7831 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004328 | 08/11/2018 | 2580.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA HYT 3052 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7834 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004332 | 08/11/2018 | 7514.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6690, MICRO ?NIBUS PLACA OGC 6569, ?NIBUS PLACA QFF 8704 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7833 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004344 | 09/11/2018 | 1290.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECEASSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MOMRAIS DA SILVA LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01087 | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004345 | 09/11/2018 | 4151.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL PARA REALIZA??O DO EVENTO FORMATURA DO ABC COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01088 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004346 | 09/11/2018 | 6807.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 0144, MICRO ONIBUS OFC 2119 MICRO ONIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 7853 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2018 | 2518.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2018 | 9037.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2018 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2018 | 31343.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004335 | 09/11/2018 | 1365.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 1092 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 09/11/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/11/2018 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2018 | 4636.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO ANO DE 2017 DEBITADO NO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 09/11/2018 | 4522.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DO M?S DE SETEMBRO EM ATRASO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DARF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0004336 | 09/11/2018 | 829.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 015/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 1091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 09/11/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 09/11/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2018 | 3026.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004337 | 09/11/2018 | 655.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV COM OS ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 1093 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 09/11/2018 | 1338.75 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER HORIZONTAL EFH25OS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.555 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2018 | 1435.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004340 | 09/11/2018 | 1776.57 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CUSTE PAB 2017 CONTA 23.067-7, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 PREG?O N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 1090 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004341 | 09/11/2018 | 3785.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CUSTE PAB 2017 CONTA 23.067-7, CONFORME CONTRATO N? 015/2018 PREG?O N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 1089 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004342 | 09/11/2018 | 3681.45 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO INSUMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADO PELO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 0021/2018 E NOTA FISCAL N? 187 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 09/11/2018 | 440.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO,CATETER NASAL DE OXIG?NIO SILICONE, COPO UMIDIFICADOR PARA PACIENTE JOSEFA LIMA MONTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3908 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2018 | 9322.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2018 | 8205.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2018 | 2568.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE - PEVA RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2018 | 1584.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2018 | 2779.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2018 | 5200.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 09/11/2018 | 118.00 | 18291683000149 | CONSTRUTUORA A.R LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PLOTAGEM DE 15(QUINZE) C?PIAS DOS PROJETOS DE PAVIMENTA??O DE RUAS E VIAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 09/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ART DE PROJETOS E ELABORA??O DE OR?AMENTO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS PARA EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPADO DE RUAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2018 | 2369.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2018 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 09/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICEN?A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 09/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICEN?A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2018 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004388 | 12/11/2018 | 2003.12 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA - L CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2018 | 400.00 | 00003245685416 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO GIN?SIO "O MORAIZ?O" PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004381 | 12/11/2018 | 806.84 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE (NASF, PSF)QUE REALIZAM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 ENOTA FISCAL N? 007.343 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 12/11/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 12/11/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004393 | 12/11/2018 | 1657.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS,EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.344 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 12/11/2018 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03479 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 12/11/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 03527 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 12/11/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 12/11/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03525 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 12/11/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03517 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 12/11/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03530 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 12/11/2018 | 770.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03529 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 12/11/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03528 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 12/11/2018 | 950.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E TAPERO? POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03606 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 12/11/2018 | 320.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE PARA RESOLVER DILIG?NCIAS NA ZONA RUAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03594 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 12/11/2018 | 490.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMA??O DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03593 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 12/11/2018 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03531 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 12/11/2018 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03518 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 12/11/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03516 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 12/11/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03515 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FUNDO CUSTE PAB 2017 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004382 | 12/11/2018 | 203.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ?RG?OS CRAS, SCFV,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNINC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.341 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004383 | 12/11/2018 | 599.41 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES OFERTADOS AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV,DESTE MUNINC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.342 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 12/11/2018 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 12/11/2018 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 12/11/2018 | 480.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 12/11/2018 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 12/11/2018 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 12/11/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03505 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 12/11/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03503 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 12/11/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03500 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 12/11/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03502 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/11/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03509 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS E BORDADOS PARA O CORPO CORE?GRAFO E BALIZAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS COMEMORA??ES DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03522 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 12/11/2018 | 500.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM OFICINA DE CABELEIREIRO PARA CORTES ESCOVAS E COLORIMETRIA REALIZADA COM O P?BLICO FEMININO ASSISTIDO PELO SCFV/CRAS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03548 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 12/11/2018 | 800.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03520 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 12/11/2018 | 850.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE FLAUTAS E INSTRUMENTOS DE SOPRO, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03507 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 12/11/2018 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03501 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 12/11/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03506 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/11/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIAN?A DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 03508 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 12/11/2018 | 400.00 | 00003245685416 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES "O MORAIS?O" PARA EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03521 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004385 | 12/11/2018 | 1770.21 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA ALIMENTA??O DO PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004386 | 12/11/2018 | 1429.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA ALIMENTA??O DO PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004389 | 12/11/2018 | 3714.37 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA - L CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DO PR?DIO P?BLICO ONDE FUNCIONAR? O ANEXO DA PREFEITURA PARA ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO 022/2018, PREG?O 013/2018 E NOTA FISCAL N? 218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 12/11/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 12/11/2018 | 420.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03470 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 12/11/2018 | 294.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DE STE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004384 | 12/11/2018 | 1348.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME,PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.340 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 12/11/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?OS N? 03468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 12/11/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03532 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 12/11/2018 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCALN? 03483 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 12/11/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03492 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 12/11/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03498 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 12/11/2018 | 480.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03499 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 12/11/2018 | 630.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03493 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 12/11/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03491 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 12/11/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03490 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 12/11/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03489 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/11/2018 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 12/11/2018 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIONO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03487 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 12/11/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03486 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 12/11/2018 | 420.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03485 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 12/11/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03494 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 12/11/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03482 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 12/11/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03484 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 12/11/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N? 03478 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/11/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03477 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 12/11/2018 | 420.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03469 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 12/11/2018 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03466 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 12/11/2018 | 420.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03465 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 12/11/2018 | 420.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03464 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 12/11/2018 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03463 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 12/11/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03462 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 12/11/2018 | 930.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREA??O COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03495 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 12/11/2018 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DE BAIXO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03497 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 12/11/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03496 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 12/11/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03476 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 12/11/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03480 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 12/11/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETMEBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03481 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 12/11/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03475 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 12/11/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03474 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 12/11/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03472 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 12/11/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03471 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 12/11/2018 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03467 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 12/11/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03461 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 13/11/2018 | 900.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03603 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004474 | 13/11/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03601 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004477 | 13/11/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 03602 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 13/11/2018 | 320.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03533 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 13/11/2018 | 520.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAOL N? 03592 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 13/11/2018 | 950.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03538 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 13/11/2018 | 470.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03561 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 13/11/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03562 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 13/11/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS NA PB- 228, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03563 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/11/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03564 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 13/11/2018 | 450.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03566 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 13/11/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03567 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 13/11/2018 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03569 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 13/11/2018 | 1296.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IN?CIO JACINTO E JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D' ?GUA DA VIRA??O NESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03570 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 13/11/2018 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03572 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 13/11/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03575 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008247984490 | EXPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO S?TIO UMBUZEIRO LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03576 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 13/11/2018 | 800.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03578 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004546 | 13/11/2018 | 1560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO/VOLARE VL8L DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.377 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004547 | 13/11/2018 | 8417.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MPOLO VL8L 4X4 DE PLACA OGE 6569 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.378 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004548 | 13/11/2018 | 7842.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.379 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 13/11/2018 | 182.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 13/11/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 03585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 13/11/2018 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OSN? 03545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 13/11/2018 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM AUXILIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA OS PREDIOS P?BLICOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 13/11/2018 | 530.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 13/11/2018 | 600.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/11/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 13/11/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 13/11/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004541 | 13/11/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME CONTRATO N? 100/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 039/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 13/11/2018 | 900.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 13/11/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 13/11/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 13/11/2018 | 350.00 | 00070793913420 | IRANDI CASSIANO RIBEIRO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004543 | 13/11/2018 | 1302.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES PARA ADOLESCENTES E CRIAN?AS EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.129 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004544 | 13/11/2018 | 389.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 01095 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 13/11/2018 | 600.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03609 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 13/11/2018 | 630.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS S?TIOS LAGOA DE ON?A E BUJIGA,PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL DE TAPERO? E UBS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03607 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 13/11/2018 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03583 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 13/11/2018 | 600.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03589 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004542 | 13/11/2018 | 362.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O DE N? 0033/2018 NOTA FISCAL N? 23152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 13/11/2018 | 500.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS M?DICAS COM NEUROLOGISTA NOS PACIENTES IVANILDO CAETANO DA COSTA E ADRIANA MARIA DE JESUS POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 13/11/2018 | 930.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO LAZER E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 13/11/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 13/11/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N ?03542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 13/11/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03549 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 13/11/2018 | 2100.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETOS, OR?AMENTOS MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PADOS DAS RUAS: PROJETADAS, S?O CRIST?V?O E S?O CRISTOV?O E S?O JOS? LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA RUA JOS? ALVES SIQUEIRA TRECHO 1 LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E RUAS ALTO CASTELIANO TRECHO 3 E PROJETADA 1 TRECHO 1 E 2 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03608 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03552 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 13/11/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A DIJALMA MORAIS NO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 03582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 13/11/2018 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DO CANAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 13/11/2018 | 950.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/11/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004540 | 13/11/2018 | 3091.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N? 050/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 13/11/2018 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 13/11/2018 | 1100.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE SOLDAS E CONFEC??O DE UNHAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCL N? 03595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 13/11/2018 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 13/11/2018 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO S?O JOS? DA BATALHA AO S?TIO CEDRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 13/11/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 13/11/2018 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 13/11/2018 | 520.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTERNAS COMUNIT?RIAS LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 13/11/2018 | 930.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 13/11/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 13/11/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO POVOADO SERRARIA,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 13/11/2018 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA CAIXA D ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 13/11/2018 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTO DE ESTRADAS DO S?TIO BOM FIM E QUIXABA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 13/11/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 13/11/2018 | 300.00 | 00083724982704 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE REFORMA DA CISTERNA DO S?TIO BOMFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 03590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 13/11/2018 | 500.00 | 00011943646406 | SIDINALDO JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA DA SERRA DO ING? QUE LIGA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA A SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 13/11/2018 | 500.00 | 00055199674404 | FRANCISCO SALES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE VALA NA ESTRADA, PARA DESVIO DE ?GUA, DOS S?TIOS QUIXABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 13/11/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 13/11/2018 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE VALAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 13/11/2018 | 650.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?03587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 13/11/2018 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 14/11/2018 | 2176.19 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM A?RA DESTINADA AO EXCELENT?SSIMO Sr. PREFEITO MARCOS ANT?NIO ALVES PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA CNM FNDE, MINIST?RIO DA SA?DE, MIN DAS CIDADES E MINIST?RIO DO TURISMO; PARA TRATAR DE CONV?NIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 14/11/2018 | 460.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURAS EXTERNAS E LETREIROS COM LOGOMARCA REALIZADOS NA ESTRUTURA F?SICA ONDE FUNCIONA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 14/11/2018 | 415.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE DIVERS?O (TOBOG?, ESCORREGADOR, PISCINAS DE BOLINHAS E PULA PULAS) M?QUINAS DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE, EM FESTA ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A REALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004554 | 14/11/2018 | 3970.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADAS PELO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018 NONTA FISCAL N? 188 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004558 | 14/11/2018 | 5040.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 040 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004559 | 14/11/2018 | 3000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 041 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004560 | 14/11/2018 | 3650.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 042 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004561 | 14/11/2018 | 2000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 043 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004562 | 14/11/2018 | 1750.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 044 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004563 | 14/11/2018 | 5029.17 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABC FARMA, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 369 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004564 | 14/11/2018 | 10003.26 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABC FARMA, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 368 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004565 | 14/11/2018 | 6186.18 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABC FARMA, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004567 | 14/11/2018 | 750.30 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SA?DE (PSF,NASF)EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESNEVOLVIDA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 084323 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004568 | 14/11/2018 | 485.77 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SA?DE (PSF,NASF)EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESNEVOLVIDA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 084287 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/11/2018 | 171.15 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDU??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA PARA TRANSPORTAR A GENITORA UBERLANIA CAMPOS BEZERRA COM O MENOR BRUNO GABRIEL IN?CIO TRANSFERIDO DO HOSPITAL GERAL DE TAPERO? PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE JO?O PESSOA - PB CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017, E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 14/11/2018 | 470.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNI?ES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?03613 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004556 | 14/11/2018 | 250.15 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 084101 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004557 | 14/11/2018 | 590.40 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS VIVER NA MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 0037/2018 NOTA FISCAL N? .516 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 14/11/2018 | 210.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROGRAMAS E FORMATA??O DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO CRAS,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 03614 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004555 | 14/11/2018 | 1301.05 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 084150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004566 | 14/11/2018 | 901.30 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFISSIONAIS DA EDUCA??O QUE TRABALHAM NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 E NOTA FISCAL N? 084244 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004570 | 14/11/2018 | 2531.50 | 00074203592704 | ETIENE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N? 00091/2018, CHAMADA P?BLICA 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 084388 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/11/2018 | 391.20 | 00001378193407 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS MARIA APARECIDA ALVES PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018 EM JO?O PESSOA E TAMB?M PROTOCOLAR ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, JUNTO AO ?RG?O COMPETENTE, CONFORME LEI DE DI?RIA E CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 16/11/2018 | 2800.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTANTE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURA F?SICA (SALAS) ONDE FUNCIONA O PBF (PROGRAMA BOLSA FAM?LIA) PARA ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AO P?BLICO ASSISTIDO PELO REFERIDO PROGRAMA DASEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 605 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/11/2018 | 1435.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 16/11/2018 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO NO BOM FIM DA BATALHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 16/11/2018 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES POR IMAGEM DO TIPO DOPPLER VENOSO DE MEMBROS DE ESTER MOTA FARIAS NORBERTO CONFORME NOTA FISCAL N? 80902 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/11/2018 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE - PEVA RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 16/11/2018 | 3000.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURA??O DE PO?OS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APROFUNDAMENTO DO PO?O ARTESIANO, POR MAIS 35 METROS DE PROFUNDIDADE LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, PARA ABASTECIMENTO PARA OS MORADORES DA REFERIDA COMUNIDIADE CONFORME NOTA FISCAL N? 35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 16/11/2018 | 940.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 16/11/2018 | 800.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EMPLEITADA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO E POVOADO DE SERRARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 03621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/11/2018 | 2282.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE QUATRO(04) DI?RIAS AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTONIO ALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA CNM,VISITAR O FNDE, MIN. DA SA?DE MIN. DAS CIDADES, MIN. DO TURISMO, VISITAR GABINETE DOS PARLAMENTARES(C?MARA E SENADO) PARA TRATAR DE CONV?NIOS EXISTENTES E ANGARIAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE DI?RIA N? 221 DE 05 DE JUNHO DE 2017 E CONCESS?O D DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 16/11/2018 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZAS DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 16/11/2018 | 940.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNINC?PIO, CONFORME 03616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 19/11/2018 | 592.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VACINAS DESINADAS ? VACINA??O DE ANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004588 | 19/11/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 19/11/2018 | 800.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03622 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 20/11/2018 | 1870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA A ESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1009295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF D?BITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 20/11/2018 | 310.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACA METALON E ADESIVO LEITOSO DESTINADOS AO IM?VEL ONDE FUNCIONAR? A CASA DO EMPREEDEDOR NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004595 | 20/11/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/11/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO JORNAL DI?RIO OFICIAL , NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 20/11/2018 | 1712.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO E IMPRESS?O DIGITAL EM PAPEL DESTINADO A PUBLICIDADE E DIVULGA??O DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS REALIZADOS NASEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 21/11/2018 | 32.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, NO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA ENVIADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 21/11/2018 | 2000.00 | 28112865000169 | GILMAR ALVES DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM SUPORTE T?CNICO EM INFORM?TICA,INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??OE BANCO DE DADOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA REALIZAR ATIVIDADESDA ATEN??O B?SICA NESTE MUNIC?PIO, CUSTEADO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CUSTE PAB CONTA N? 23067-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 21/11/2018 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO ? PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO EM TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 21/11/2018 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NESTA LOCALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 21/11/2018 | 375.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS PARA EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03626 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA FUNDO CUSTE PAB 2017 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 21/11/2018 | 79.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 21/11/2018 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 21/11/2018 | 252.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 21/11/2018 | 90.55 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 21/11/2018 | 107.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 21/11/2018 | 900.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E PREPARO DE HORTAS NA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03620 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 22/11/2018 | 320.00 | 00005806885429 | JUCIANO JACKSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ?REA DE LAZER RECANTO DA PAZ PARA AULAS RECREATIVAS COM ALUNOS DO 8? ANO COM PROMO??O PARA OS VENCEDORES DA GINCANA ESTUDANTIL JUNINA REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 09405 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/11/2018 | 468.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 22/11/2018 | 8620.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS PR?PRIOS DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 22/11/2018 | 427.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004617 | 23/11/2018 | 2340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF - 6347 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, PREG?O PRESENCIAL N? 0036/2018/2018 E NOTA FISCAL N? 4313 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004618 | 23/11/2018 | 1640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MVC DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME,CONTRATO N? 86/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E NOTA FISCAL N?4314 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004619 | 26/11/2018 | 5660.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO(INJET?VEIS)INSUMOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S 1 E 2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8801 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004620 | 26/11/2018 | 5532.20 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S 1 E 2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8802 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 26/11/2018 | 116.30 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE SETEMBRO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 26/11/2018 | 92.50 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA M?S DE OUTUBRO DE 2018 RELATIVO AO N? 3424-10,27 PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 26/11/2018 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 26/11/2018 | 671.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO HOS?TALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03628 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004630 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPERO?,PATOS E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03635 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 26/11/2018 | 1707.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE PATOS E TAPERO?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03630 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004633 | 26/11/2018 | 2390.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? PATOSE SANTA LUZIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 03636 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/11/2018 | 2650.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03632 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004637 | 26/11/2018 | 1230.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE TAPERO?, SANTA LUZIA, S?O MAMEDE E POVOADO DE SERRARIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE INEXIGIBILIDADE N? 004/2017 NOTA FISCAL N? 03637 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 26/11/2018 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 26/11/2018 | 568.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS MOTORISTAS E FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, EM VIAGENS PARA REUNI?ES E RESOLVER DILIG?NCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 26/11/2018 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIF?CIL ACESSO, PARA CRECHE PR?INF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03623 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 26/11/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 03631 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 26/11/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03639 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 26/11/2018 | 940.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMA??O DA ESCOLA JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA DE BAIXO, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03619 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 26/11/2018 | 2300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N 004/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018, E NOTA FISCAL N? 03640 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 26/11/2018 | 250.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA NA TROCA DE L?MPADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03618 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/11/2018 | 1764.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 10/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 26/11/2018 | 366.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGNS ? CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIG?NCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004647 | 27/11/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 27/11/2018 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONAR? A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOS? MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004664 | 27/11/2018 | 1438.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALZADAS EM PR?DIO P?BLICO ONDE IR? FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0013/2018 E NOTA FISCAL N? 446 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2018 | 470.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS M.BENS/MPOLO TORINO GVU PLACA HYT3052, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.289 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 27/11/2018 | 320.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR M.BENS/MPOLO TORINO DE PLACA HYT 3052 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCA??O UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADOCOM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 1105 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 27/11/2018 | 745.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS M.POLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.290 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004651 | 27/11/2018 | 2830.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.416 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 27/11/2018 | 2352.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/11/2018 | 200.00 | 00002791594710 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA B?SICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 DESCRITO EM TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/11/2018 | 200.00 | 00003580712403 | GERALDO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/11/2018 | 200.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DDESTINADOS A DOA??O A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/11/2018 | 200.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/11/2018 | 200.00 | 00010204155410 | LUCICLENI MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O A PESSOA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/11/2018 | 200.00 | 00004772294414 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2018 | 200.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA B?SICA POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 E TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 27/11/2018 | 1665.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILTON TENENTE GOMES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 50516 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004660 | 27/11/2018 | 1080.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM TAPERO? E PATOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03633 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004661 | 27/11/2018 | 1050.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRO DO PSF II DA SEDE PARA ATENDIMENTO M?DICO DE S?O JOS? DA BATALHA, COMUNIDADE BOM FIM E S?TIO OLHO D ?GUA ,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03634 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004666 | 27/11/2018 | 1566.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DA ATEN??O B?SICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7 CONFORME CONTRATO N? 017/2018 PREG?O PRESENCIAL 013/2018 E NOTA FISCAL N? 448 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 27/11/2018 | 1158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AOS POSTOS M?DICOS, UBS E PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 27/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICEN?A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 27/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICEN?A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 27/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICEN?A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004663 | 27/11/2018 | 1618.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E SE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 017/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 27/11/2018 | 1770.00 | 27304656000154 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 800 CONVITES PERSONALIZADOS REFERENTES AOS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 27/11/2018 | 235.00 | 00070560295405 | LUANA PINHEIRO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MAQUIAGEM PARA CORPO CORE?GRAFO (DAN?ARINAS) EM DESFILE C?VICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004665 | 27/11/2018 | 959.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSTRU??O DE ESTRUTURA F?SICA PARA REALIZA??O DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 017/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 27/11/2018 | 9080.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004676 | 28/11/2018 | 2138.78 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO P?BLICO ONDE FUNCIONAR? O ANEXO DA PREFEITURA PARA EXECU??O DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO 016/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004680 | 28/11/2018 | 2136.76 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O ANEXO DA PREFEITURA PARA EXECU??O DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 28/11/2018 | 780.00 | 00009721725480 | JAILSON LINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03643 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 28/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 1270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 29/11/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 1013535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 29/11/2018 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 29/11/2018 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/11/2018 | 3215.20 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNA??O PARA TRATAMENTO CL?NICO HEMATOL?GICO DO PACIENTE IBRAHIM MARCOLINO GUIMAR?ES, CONFORME NOTA FISCAL N? 1028323 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 29/11/2018 | 650.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA LANCHES EM DIAS DE REUNI?O DE MULTIR?O PARA REALIZA??O DE EXAMES NA UBS DA SEDE E EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE NA SEDE E ZONA RURALDDESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03645 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004690 | 29/11/2018 | 8300.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.087 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 29/11/2018 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NICA SOCIAL T?RREO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 29/11/2018 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NICA SOCIAL 1? ANDAR E PRIMEIRO ANDAR REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 29/11/2018 | 450.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA LANCHES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03644 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 29/11/2018 | 878.80 | 08995631004006 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS USU?RIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 15085 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 29/11/2018 | 250.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NOPREPARO DE BOLOS PARA SERVIR COMO LANCHE PARA AGRICULTORES DO MUNIC?PIO EM REUNI?O REALZIADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2018 | 12841.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 30/11/2018 | 1680.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2018 | 25661.24 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 30/11/2018 | 950.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS P?BLICAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 30/11/2018 | 950.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03655 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 30/11/2018 | 950.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE GALERIAS NAS RUAS: JOS? MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 30/11/2018 | 950.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/11/2018 | 950.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 30/11/2018 | 950.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 30/11/2018 | 950.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 30/11/2018 | 950.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE ?RVORES NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 30/11/2018 | 950.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NA RUA JOS? MACIEL DE SOUZA , NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 30/11/2018 | 950.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2018 | 9270.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2018 | 5087.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2018 | 5535.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2018 | 34656.84 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2018 | 8297.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2018 | 2908.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2018 | 18478.47 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2018 | 14755.02 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2018 | 6724.68 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2018 | 1800.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2018 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2018 | 2028.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ACS CONTRATADOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2018 | 14284.17 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 30/11/2018 | 1052.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 30/11/2018 | 246.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004724 | 30/11/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE NOVEMRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N?024/2018 E NOTA FISCAL N? 0457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 30/11/2018 | 10.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 30/11/2018 | 554.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 30/11/2018 | 10.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME RFB - RET DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 30/11/2018 | 2.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA N? 430600-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2018 | 32164.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2018 | 142468.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2018 | 11448.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004723 | 30/11/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 9993/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0458 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 30/11/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03648 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2018 | 57.14 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 03/12/2018 | 950.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03663 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 03/12/2018 | 136658.57 | 00394460033236 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSO DE CONV?NIO N? 7665/2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O (GRU) AO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004748 | 03/12/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADEN? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 03/12/2018 | 520.00 | 00088754740797 | JEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA ESTRADA DO S?TIO QUIXABA,NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 03/12/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVA??O E LIMPEZA DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 04/12/2018 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DIAGN?STICA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CUSTEADO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 40007 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 04/12/2018 | 121.00 | 20093198000102 | R & LIMA COM?RCIO E UTILIDADES DOM?STICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS COM ADOLESCENTES DO NUCA SOBRE CUIDADOS E PRESERVA??O DAS RIQUEZAS NATURAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 234 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 04/12/2018 | 35.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004756 | 04/12/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00025 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004757 | 04/12/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/12/2018 | 149.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE ROUPA/FANTASIA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA FAZER APRESENTA??O ART?STICA EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 744 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 04/12/2018 | 420.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O E INSTALA??O DE PLACA EXTERNA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03668 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 05/12/2018 | 224.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO " FORMATURADO ABC" REALIZADO COM ALUNOS CONCLUINTES DA EDUCA??O INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 803 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 05/12/2018 | 347.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO " FORMATURADO ABC" REALIZADO COM ALUNOS CONCLUINTES DA EDUCA??O INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 802 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004778 | 05/12/2018 | 1150.12 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, PREG?O 013/2018 E NOTA FISCAL N? 664 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 05/12/2018 | 535.06 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO " FORMATURADO ABC" REALIZADO COM ALUNOS CONCLUINTES DA EDUCA??O INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 805 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004770 | 05/12/2018 | 1422.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA ALIMENTA??O DO PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004771 | 05/12/2018 | 1070.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA ALIMENTA??O DO PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.424 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/12/2018 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 05/12/2018 | 282.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?804 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 05/12/2018 | 746.95 | 31074266000102 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MANICURE E PEDICURE QUE SER? REALIZADA NA SEDE E ZONA RURAL COM MULHERES ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 05/12/2018 | 155.22 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE VESTIMENTAS (FANTASIAS PARA O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE) ASSISTIDOS PELO SCFV PARA FAZER APRESENTA??O POL?TICA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 312 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004783 | 05/12/2018 | 401.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A LANCHES OFERTADOS AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV,DESTE MUNINC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.426 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 05/12/2018 | 120.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS COM DIAGN?STICO ELETR?NICO NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 53673 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004772 | 05/12/2018 | 894.71 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS,EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.427 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004773 | 05/12/2018 | 875.01 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. SA?DE (PSF E NASF) EM ATENDIMENTO E ATIVIDADE DA ATEN??O B?SICA REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.425 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 05/12/2018 | 880.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 041.022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/12/2018 | 195.60 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA IV FEIRA DO SOLO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, POPLO SUM?, JUNTAMENTE COM JOVENS ASSISTIDOS PELO NUCA DE SALGADINHO, PARA RECEBER PREMIA??O DE 1? LUGAR E MEN??O HONROSA NO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "MEU JEITO DE VER O SOLO" ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SUM? - PB, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004777 | 05/12/2018 | 1950.90 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTEN??O DO PR?DIO P?BLICO, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, PREG?O N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 659 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004792 | 06/12/2018 | 723.00 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, PREG?O N? 013/2018E NOTA FISCAL N? 668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004797 | 06/12/2018 | 1935.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 016/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004803 | 06/12/2018 | 2509.69 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO DESTINADO A REPAROS EM PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 016/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 06/12/2018 | 1066.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCART?VEIS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 007.432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004786 | 06/12/2018 | 644.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NESTE MUNNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?018/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 001.604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004793 | 06/12/2018 | 869.93 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PR?DIOS P?BLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, PREG?O N? 013/2018E NOTA FISCAL N? 667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004799 | 06/12/2018 | 6289.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E EL?TRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS E VIAS P?BLICAS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DISTRITO E POVOADO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004785 | 06/12/2018 | 773.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O DE N? 0033/2018 NOTA FISCAL N? 23532 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004789 | 06/12/2018 | 6246.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.195 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004790 | 06/12/2018 | 280.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL, DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.205 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 06/12/2018 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM MULHERES DO MUNIC?PIO DE SALGADIMHO PARA ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO COMBATE AO C?NCER DE MAMA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40275 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 06/12/2018 | 475.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLIN. DE ALERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TESTES AL?RGICOS REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA SANTOS DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000245 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004800 | 06/12/2018 | 2803.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DA ATEN??O B?SICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CUSTEADOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA N? 23.067-7 CONFORME CONTRATO N? 016/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 514 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 06/12/2018 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A.AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DERMATOL?GICA PARA O PACIENTE GERALDO LEITE DA N?BREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03709 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 06/12/2018 | 450.00 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE BONECAS E CHAVEIROS ARTESANAIS PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E BENEFICI?RIOS DO BOLSA FAM?LIA NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03669 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004788 | 06/12/2018 | 1545.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA DIVERSOS ?RG?OS DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004794 | 06/12/2018 | 1883.25 | 04252838000123 | JOS? XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, PREG?O PRESENCIAL N?013/2018 E NOTA FISCAL N? 666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004802 | 06/12/2018 | 27000.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE CONCURSO P?BLICO E PROCESSO SELETIVO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 3? PARCELA SENDO 30% DO VALOR TOTAL CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 ENOTA FISCAL N? 0498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 06/12/2018 | 245.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DE STE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 4703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004798 | 06/12/2018 | 3051.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDR?ULICO DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 016/2018 PREG?O N? 013/2018 E NOTA FISCAL N? 515 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004813 | 07/12/2018 | 7820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS . BENS /MPOLO TORINO GVU PLACA HYT3052 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018/2018 E NOTA FISCAL N? 4358 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004821 | 07/12/2018 | 2772.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA HYT 3052 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 8033 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004826 | 07/12/2018 | 8682.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6690, MICRO ?NIBUS OGC 6569, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 8039 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004832 | 07/12/2018 | 8633.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 0144, MICRO ?NIBUS OFC 2119, MICRO ?NIBUS NQF 6347 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N?0001/2018 PREG?O N? 0001/2018, E NOTA N? 8031 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004830 | 07/12/2018 | 3202.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 07/12/2018 | 1387.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE UTENC?LIOS NATALINOS (ENFEITES) NATALINA DE PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004815 | 07/12/2018 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO CITROEN MINI ONIBUS DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRA??O NAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N?4360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 07/12/2018 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONAR? A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOS? MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 07/12/2018 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 07/12/2018 | 121.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENC?LIOS NATALINOS DESTINADOS A OFICINA NATALINA REALIZADO COM OS IDOSOS DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.668 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/12/2018 | 300.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB O N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004829 | 07/12/2018 | 3443.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO GOL QFY 3793 MOTO HONDA FAN 125 PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 8028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004809 | 07/12/2018 | 6185.19 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO ABC FARMA DESTINADOS A FARM?CIA DO MUNIC?PIO PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 378 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004810 | 07/12/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO N? 83/2018 PREG?OPRESENCIAL N? 34/2018 E NOTA FISCAL N? 201807121844 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 07/12/2018 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 07/12/2018 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004825 | 07/12/2018 | 2889.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO PARA ATENDER ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8037 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004827 | 07/12/2018 | 6493.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA OGB 2522,GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL E SEDE, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8026 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004828 | 07/12/2018 | 9294.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS GOL DE PLACA QFV 9255,GOL QFV 9375, AMBUL?NCIA QSD 0636, FIAT UNO WAY OGE 5109 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFEREIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8027 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004831 | 07/12/2018 | 436.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS GMOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS PLACA NPW 6965,MOTO HONDA CG 150 CC, TITAN ESD PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO UTILIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?001/2018 PRERG?O PRESENCIAL 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8030 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 07/12/2018 | 1103.81 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (UTENC?LIOS NATALINOS) DESTINADOS A ILUMINA??O NATALINA PARA AS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 8291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004811 | 07/12/2018 | 1660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO TRATOR DE PNEUS FORD PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004812 | 07/12/2018 | 3470.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA CAT416-E PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004814 | 07/12/2018 | 9775.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL 44 6X2 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4359 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004822 | 07/12/2018 | 6524.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PAC DE PLACA NQI 4622, TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004823 | 07/12/2018 | 2324.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS TRATOR DE PNEUS FORD, P? MEC?NICA HUNDAY HLM740-9S PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004824 | 07/12/2018 | 2343.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 10/12/2018 | 1259.20 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA??O NATALINA PARA AS PRINCIPAIS RUAS, EM ALUS?O AOS FESTEJOS NALATINOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 10/12/2018 | 1030.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS E CONSULTAS GINECOL?GICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 495. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 10/12/2018 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO,PARA A PACIENTE JOSEFA LIMA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3960 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004838 | 10/12/2018 | 570.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOL?GICOS E DIAGN?STICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?81/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E NOTA FISCAL N? 1447 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004839 | 10/12/2018 | 2000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOL?GICOS E DIAGN?STICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?81/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018 E NOTA FISCAL N? 1448 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 10/12/2018 | 276.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE 05 RASTREADORES NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE PLACAS QFV 9285,QFV-9255,QFV 9375, OGB 2522 E QFQ 4725 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 281 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 10/12/2018 | 750.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03737 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 10/12/2018 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGIL?NCIA E MONITORAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFY 3793 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/12/2018 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO PROGRAMA EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL (T?RREO E 1? ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 10/12/2018 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE /2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 10/12/2018 | 350.00 | 00070793913420 | IRANDI CASSIANO RIBEIRO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 10/12/2018 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 10/12/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 10/12/2018 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FICA LOCALIZADO O PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DDESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE /2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004840 | 10/12/2018 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 10/12/2018 | 1001.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DAS OBRIGA??ES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2018 | 4658.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DO ANO DE 2017 DEBITADO NO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 10/12/2018 | 1236.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004841 | 10/12/2018 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFM 9993 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 0465 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 10/12/2018 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE RASTREADOR NO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 279 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004864 | 11/12/2018 | 1473.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00087/2018 - CPL, FORNECIMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 092792 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 11/12/2018 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, CRECHE PROINF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03719 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 11/12/2018 | 550.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03736 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 11/12/2018 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03735 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 11/12/2018 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03733 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 11/12/2018 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03716 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/12/2018 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03703 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 11/12/2018 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03707 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 11/12/2018 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO DA CRECHE PRO INF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03696 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 11/12/2018 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03702 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 11/12/2018 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03708 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 11/12/2018 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03710 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 11/12/2018 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03711 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 11/12/2018 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03715 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 11/12/2018 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS DE RECREA??O PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETMEBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03717 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 11/12/2018 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03706 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 11/12/2018 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO ESCOLA MUNICIPAL IN?CIO JACINTO, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D' ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03728 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 11/12/2018 | 930.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREA??O COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03732 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/12/2018 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO OLHO D'?GUA DE BAIXO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03734 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 11/12/2018 | 630.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03730 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 11/12/2018 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03731 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/12/2018 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03727 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 11/12/2018 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03726 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 11/12/2018 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC?PAL S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03725 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 11/12/2018 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03724 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 11/12/2018 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECREA??O E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIONO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03723 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 11/12/2018 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VE?CULO MOTO, DO S?TIO CEDRO PARA A ESCOLA S?O JOS?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03722 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 11/12/2018 | 420.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03721 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 11/12/2018 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03720 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 11/12/2018 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03718 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 11/12/2018 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUN??O PARA A ESCOLA JO?O PEREIRA, E IN?CIA JACINTO, NESTE MUNIC?PIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N? 03713 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 11/12/2018 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03697 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 11/12/2018 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA, NO S?TIO JO?O PEREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO OLHO D'?GUA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03712 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 11/12/2018 | 420.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINF?NCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03704 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 11/12/2018 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03701 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 11/12/2018 | 420.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03700 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 11/12/2018 | 420.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03699 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 11/12/2018 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03698 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004861 | 11/12/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 469 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 11/12/2018 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARRUMA??O DE BALANCETES, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 11/12/2018 | 142.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004862 | 11/12/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUI??ES, CONFORME CONTRATO N? 100/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 039/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1002636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 11/12/2018 | 420.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03705 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 11/12/2018 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E FICH?RIOS DO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03689 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 11/12/2018 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03685 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 11/12/2018 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03688 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 11/12/2018 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03686 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 11/12/2018 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FICHAS PARA ATENDIMENTO M?DICOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DE ON?A, CONFORME NOTA FISCAL N? 03692 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 11/12/2018 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03693 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 11/12/2018 | 770.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO M?DICO, LOCALIZADO NO S?TIO OLHO D'?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03694 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 11/12/2018 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, POSTO M?IDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03695 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 11/12/2018 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O NO POSTO M?DICO DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03690 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 11/12/2018 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O REALIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03687 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 11/12/2018 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03691 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 11/12/2018 | 60.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 11/12/2018 | 150.00 | 27304656000154 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CONVITES PERSONALIZADOS REFERENTES AOS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 47 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004865 | 11/12/2018 | 2880.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O PARA VAQUEIROS QUE PARTICIPAR?O DA 10? CAVALGADA QRE SER? REALIZADA NO DIA 14 DE ZEMBRO DE 2018, NA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 37/2018 E NOTA FISCAL N? 538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 11/12/2018 | 420.00 | 00089357795472 | ALFREDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARA COSNTRU??O DE CERCAS DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM E PALCO PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 11/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AN?LISE F?SICO - QU?MICA E BACTERIOL?GICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ?GUA FORNECIDA A POPULA??O DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 11/12/2018 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULA??O NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 005/2018, CONTRATO N? 069/2018 NOTA FISCAL N? 03741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 12/12/2018 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SUA MOTO, O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005000 | 12/12/2018 | 800.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, FIAT STRADA, PLACA NPV 1729 DE JO?O PESSOA ? SALGADINHO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03807 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 12/12/2018 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 12/12/2018 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 12/12/2018 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 03761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 12/12/2018 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRA?AS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 12/12/2018 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS P?BLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 12/12/2018 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 12/12/2018 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 12/12/2018 | 950.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E MONTAGEM DE CERCAS COM ARAMES E ESTACAS NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03796 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COSNTRU??O E MONTAGEM DE CERCAS COM ARAMES E ESTACAS NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03798 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 12/12/2018 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO, GIN?ZIO DE ESPORTE O BEBEZ?O, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?03750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 12/12/2018 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIM?NIO P?BLICO GIN?SIO DE ESPORTES " O MORAIS?O" NA SEDE DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ?03751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 12/12/2018 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GIN?SIO DE ESPORTE "O BEBEZ?O", LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??ES E MONTAGEM DE CERCAS COM ARAMES E ESTACAS NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 12/12/2018 | 930.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO LAZER E TURISMO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03762 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/12/2018 | 500.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES E PUBLICIDADE EM R?DIO E BLOG REFERENTE A PROGRAMA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DOS 57 ANOS DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 03812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0005018 | 12/12/2018 | 65000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM APRESENTA??O DO ARTISTA AVINNE VINNY E SUA BANDA, NA FESTA DE COMEMORA??O DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE SALGADINHO - PB QUE SE REALIZAR? NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICTA??O N? 00013/2018 E NOTA FISCAL N? 275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005019 | 12/12/2018 | 32540.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O,ILUMINA??O, PALCO, GERADOR, SOM, CAMARIM, TEL?O DE LED, E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A ESTRUTURA F?SICA DA FESTA DE COMEMORA??O DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00041/2018 E NOTA FISCAL N? 224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 12/12/2018 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA CAIXA D ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03772 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 12/12/2018 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTO DE ESTRADAS DO S?TIO BOM FIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO (CASCALHO PARA FERRO EM TERRAPLANAGEM) DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO OLHO D' ?GUA AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 12/12/2018 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO P?BLICO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03795 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 12/12/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 12/12/2018 | 650.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O S?TIO LAGOA DE ON?A AO S?TIO ARRODEADOR, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 12/12/2018 | 940.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 12/12/2018 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONSTRU??O DE MURETAS PARA PADR?O DE ENERGIA EL?TRICA, REPARO E MANUTEN??O DE CAIXA D'?GUA COMUNIT?RIA LOCALIZADA NOS ?TIO OHLO D' ?GUA DA VIRA??O, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 12/12/2018 | 520.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?O DE REPARO E MANUTEN??O NA ESTRADA DO S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 12/12/2018 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'?GUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 12/12/2018 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03760 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 12/12/2018 | 950.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA ENCHEDEIRA, NA COLOCA??O DE MATERIAL EM RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 03749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 12/12/2018 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'?GUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 12/12/2018 | 940.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 12/12/2018 | 800.00 | 00006465047462 | PATRICK MAC?DO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RESPONSABILIDADE T?CNICA SOB PROJETO E EXECU??O DE REDE EL?TRICAS DE BAIXA TENS?O PARA LIGA??ES PROVIS?RIAS DE EVENTOS DURANTE O ANO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 12/12/2018 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 12/12/2018 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03787 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 12/12/2018 | 320.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03792 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 12/12/2018 | 650.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEI??ES PARA ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03800 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 12/12/2018 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03714 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 12/12/2018 | 450.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, "NOVEMBRO AZUL" NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03801 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004991 | 12/12/2018 | 600.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA,DURANTE O M?S DEOUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03808 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005012 | 12/12/2018 | 5413.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADO PELO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONTA 23.067-7, CONFORME PREG?O 0021/2018 E NOTA FISCAL N? 212 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005014 | 12/12/2018 | 750.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMIPA GRANDE QUE RECEBE PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO E EXAMES ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 093157 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005015 | 12/12/2018 | 610.55 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??ES DAS EQUIPES DA SE. DE SA?DE (PSF E NASF) EM ATENDIMENTO E ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 CONTRATO N? 29/2018 NOTA FISCAL N? 093131 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CUSTE PAB 2017 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 12/12/2018 | 1900.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03681 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 12/12/2018 | 850.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM AULAS MUSICAIS COM USO DE FLAUTAS E INSTRUMENTOS DE SOPRO, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03676 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 12/12/2018 | 800.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03679 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 12/12/2018 | 750.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03671 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03680 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 12/12/2018 | 960.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 12/12/2018 | 840.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREA??O NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 12/12/2018 | 950.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOL?O E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA E SEDE DO MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03672 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 12/12/2018 | 950.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03670 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 12/12/2018 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREA??O, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03678 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 12/12/2018 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03674 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 12/12/2018 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM OFICINA COM ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES NO CRAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03673 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 12/12/2018 | 900.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03806 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2018 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/12/2018 | 250.00 | 00008843684400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POPR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME DISPOE LEI MUNICIPAL N? 223/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/12/2018 | 300.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 12/12/2018 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIAN?A DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NTA FISCAL N? 03677 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2018 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESNCENTES DO (SCFV) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03675 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005013 | 12/12/2018 | 200.30 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 012/2018 CONTRATO N? 029/2018 FISCAL N? 093158 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 12/12/2018 | 450.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VE?CULO GM BRASINCA MANGALARGA D?ESEL PLACA BHC 3337/PB DE PATOS ? SALGADINHO, TRANSPORTANDO PRODUTOS FRIOS, HORTIFRUTIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 12/12/2018 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 12/12/2018 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03755 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004966 | 12/12/2018 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DE JO?O PESSOA PB ? SALGADINHO - PB,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03804 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 12/12/2018 | 420.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNI?ES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 12/12/2018 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO P?BLICO (PREFEITURA E GALP?O DE FROTA DE VE?CULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03754 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 12/12/2018 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ? 03789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 12/12/2018 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM AUXILIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA OS PREDIOS P?BLICOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 12/12/2018 | 530.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 12/12/2018 | 471.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE UTENC?LIOS NATALINOS (ENFEITES) NATALINA DE PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 002.675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005016 | 12/12/2018 | 1607.75 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 CONTRATO 29/2018 NOTA FISCAL N? 093139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/12/2018 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 12/12/2018 | 172.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 12/12/2018 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIFICIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE ON?A, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03770 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 12/12/2018 | 150.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BUJIGA AT? A PARADA DE ?NIBUS, EM LOCAL DE DIF?CIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03773 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 12/12/2018 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM S?TIO DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03771 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 12/12/2018 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03774 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 12/12/2018 | 210.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03777 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/12/2018 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANH? E TARDE, DO S?TIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03779 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 12/12/2018 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, NA DISTRIBUI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03781 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 12/12/2018 | 200.00 | 00008247984490 | EXPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO S?TIO UMBUZEIRO LOCAL DE DIF?CIL ACESSO AT? O PONTO DE ?NIBUS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03782 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 12/12/2018 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO DE DIF?CIL ACESSO, AT? O PONTO DE ?NIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03785 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 12/12/2018 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ?NIBUS NA PB- 228, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03791 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 12/12/2018 | 480.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS,CARTEIRAS E ESTANTES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL S?O JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOAT FISCAL N? 03794 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 12/12/2018 | 930.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03810 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 12/12/2018 | 950.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03747 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 12/12/2018 | 400.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VE?CULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO S?TIO JO?O BENTO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03769 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004964 | 12/12/2018 | 1100.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VE?CULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 TRANSPORTANDO PNEUS PARA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, E MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03805 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 12/12/2018 | 360.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE PROINF?NCIA, REALZIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03803 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 12/12/2018 | 320.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N? 03742 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 12/12/2018 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIF?CIL ACESSO, PARA CRECHE PR?INF?NCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03790 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 12/12/2018 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAOL N? 03776 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005009 | 12/12/2018 | 912.50 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ADQUIRIDO COM RECURSO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00093/2018 CPL, chamada p?blica n? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 093240 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 12/12/2018 | 1950.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO TRANSPORTANDO PNEUS PARA A FROTA DE VE?CULOS E DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO DE ?NIBIS ESCOLAR DA FROTA DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 03783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005011 | 12/12/2018 | 758.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA RELATIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00092/2018 CHAMADAP?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 093115 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005017 | 12/12/2018 | 521.25 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEI??O PARA PROFISSIONAIS DA EDUCA??O QUE TRABALHAM NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018 E NOTA FISCAL N? 093133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 13/12/2018 | 500.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINA??O PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETRIA DE ADMINISTRA??O NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005030 | 13/12/2018 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 036/2018 PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O N? 022/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2018 | 300.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2018 | 300.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISP?E A LEI MUNICIPAL SOB O N?223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 13/12/2018 | 372.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO BOLACHA PETECA E P?ES FRAN??S DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 13/12/2018 | 500.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03815 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 13/12/2018 | 550.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REBOQUE DE VE?CULO GOL DE PLACA OGB 2522 E FIAT DOBL? DE PLACA QFQ 4725 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 2079 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 13/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ART DE PROJETOS E ELABORA??O DE SISTEMA DE REDE EL?TRICA PROVIS?RIA, PARA ATENDER A FESTA DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART OBRA/SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0005024 | 13/12/2018 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DO CANTOR ADRIANO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005027 | 13/12/2018 | 10000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA FORR? DO DONO QUE SE APRESENTAR? NA FESTA DE COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 106/2018, INEXIGIBILIDADE N? 009/2018, E NOTA FISCAL N? 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0005028 | 13/12/2018 | 10000.00 | 30625946000104 | JP PRODU??ES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA FESTA DE COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB,CONFORME CONTRATO N? 0109/2018, INEXIGIBILIDADE N? 012/2018 E NOTA FISCAL N? 013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0005029 | 13/12/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORR? DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL E ART?STICA DO CANTOR BOB L?O MERCADORIA, EM FESTA DE COMEMORA??O DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0108/2018, INEXIGIBILIDADE N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 40070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 13/12/2018 | 700.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIA??O DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO COM TIMES AMADORES DO MUNIC?PIO EM PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA DOS 57 ANOS DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 000117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005037 | 13/12/2018 | 3930.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO N? 001052018, PREG?O PRESENCIAL N? 0041/2018 E NOTA FISCAL N? 2899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRU??O E REFORMA DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005036 | 13/12/2018 | 11005.87 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DA SEGUNDA (2?) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE DE S?O JOS? DA BATALHA NO MUNIC?PIO DE SALGADINHO- PB CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 CONTRATO N? 055/2018 E NOTA FISCAL N? 00056 | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 14/12/2018 | 390.00 | 00009457893433 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA VAQUEIROS NO EVENTO DA 10? CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DOS 57 ANOS DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 03820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 14/12/2018 | 1200.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE 4 TENDAS PARA EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE SALGADINHO NOS DIAS 14,15 E 16, CONFORME NOTA FISCAL N? 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005052 | 14/12/2018 | 974.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??ES PARA A EQUIPE DE SEGURAN?A E POLICIAMENTO MILITAR EM EVENTOS REFERENTE AOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO CONFORME PREG?O N? 005/2018 CONTRATO N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005053 | 14/12/2018 | 1257.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA COM PROGRA??O DE 14 A 23 DE DEZEMBRO DE 2018 NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 005/2018 CONTRATO N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 14/12/2018 | 750.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA PATROL, NO PATROLAMENTO DE TERRA PLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005051 | 14/12/2018 | 616.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO QUE ATENDE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR,CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.222 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DE SINAIS DE TELEVIS?O ( TV CORREIOS, TV PARA?BA) DA ESTA??O LOCALIZADA NA SEDE E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, RESPECTIVAMENTE,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005050 | 14/12/2018 | 3249.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, QUE FORNECE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005054 | 14/12/2018 | 884.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005055 | 14/12/2018 | 293.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ,PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 14/12/2018 | 71.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005042 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N? 00090/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 094098 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005061 | 17/12/2018 | 1016.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DO TIPO POLPAS DE FRUTAS ADQUIRIDOS COM RECURSO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N? 00089/2018,CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 094782 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005056 | 17/12/2018 | 517.16 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.442 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005057 | 17/12/2018 | 2024.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.443 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2018 | 300.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 17/12/2018 | 650.00 | 00004836070457 | ALEXANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM COORDENA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA ALUSIVA AOS 57 ANOS DA CIDADE DE SALGADINHO - PB NOS DIAS 14 E 15 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 17/12/2018 | 1050.00 | 00004111955495 | JAIRO LUIZ GOMES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OE SPRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA COM ABOIADA REALIZADA NA 10? CAVALGADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DOS 57 ANOS DE SALGADINHO,CONFORME NOTA FISCAL N? 03819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 18/12/2018 | 300.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA ALUSIVA AOS 57 ANONS DA CIDADE DE SALGADINHO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 18/12/2018 | 850.00 | 00006661179422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO GRUPO MANO, NENO E COMPANHIA, REALIZADO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA ALUSIVA AO 57ANOS DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 18/12/2018 | 700.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM URG?NCIA E EMERG?NCIA COORDENA??O DA EQUIPE DE 10(DEZ) BOMBEIROS CIVIS, SENDO 04 BOMBEIROS DIA 14/12 E 06 BOMBEIROS NO DIA 15/12 PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE SA?DE DO MUNIC?PIO, POR MOTIVO DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO DURANTE O DIAS 14 E 15 DE DEEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 18/12/2018 | 450.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA CULTURAL EM EVENTO DE CAVALGADA ( CONCETRA??O E PERCUSO) E MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA COM IMAGENS A?REAS, IMAGENS EM SOLO E EDI??O DE V?DEO DO EVENTO DE EMANCIPA??O POL?TICA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 09470 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 18/12/2018 | 6895.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 18/12/2018 | 1425.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE NOEMIA MARIA DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 50751 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005069 | 18/12/2018 | 166.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.481 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 18/12/2018 | 1406.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AOS POSTOS M?DICOS, UBS E PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTOM?TICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005062 | 18/12/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 03824 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005063 | 18/12/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 03825 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 18/12/2018 | 2778.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA E D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A FEDERA??O DE ASSOCIA??O DO MUNIC?PIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME D?BITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 18/12/2018 | 6552.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 18/12/2018 | 446.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 19/12/2018 | 594.09 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTIMANDOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N? 00088, CHAMADA P?BLICAN? 0002/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 095601 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 19/12/2018 | 660.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA COM SEDA??O REALIZADO NA PACIENTE MARIA AM?LIA DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1001243 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 19/12/2018 | 866.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ALIMENTA??O DO CANTOR AVINE VINNY, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO- PB NODIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 19/12/2018 | 750.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS DA BANDA AVINE VINNY, QUE SE APRESENTOU EM EVENTO ALUSIVO AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NONTA FISCAL N? 244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 19/12/2018 | 364.50 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DA BOMBA D' ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 19/12/2018 | 50.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO VALOR DA NOTA FISCAL N? 03795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/12/2018 | 2369.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/12/2018 | 5280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/12/2018 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/12/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRU??O/REFORMA/AMPLIA??O E VITALIZA??O DAS PRA?AS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005085 | 20/12/2018 | 40042.98 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE APOIO A PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO-PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1006460-68/2013 - PROGRAMA TURISMO/MINIST?RIO DO TURISMO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N?0001/2015 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 294. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/12/2018 | 5193.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/12/2018 | 2779.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005086 | 20/12/2018 | 355.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO QUE ATENDE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR,CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.254 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2018 | 1479.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2018 | 7211.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/12/2018 | 573.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PEVA, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/12/2018 | 9076.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/12/2018 | 2420.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2018 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/12/2018 | 1217.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/12/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/12/2018 | 2518.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/12/2018 | 8748.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/12/2018 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/12/2018 | 31343.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/12/2018 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 20/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 1304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005088 | 20/12/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018 INEXIGIBILIDADE N? 004/2018 NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 1000845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 20/12/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNIC?PIO, NOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 2522 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/12/2018 | 3026.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005114 | 21/12/2018 | 1640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PNEUS TIPO 175/70R14, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA QFX1253, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUMNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 0086/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018 E NOTA FISCAL N? 4392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/12/2018 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 1013847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005116 | 21/12/2018 | 30480.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KITS ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01145 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005117 | 21/12/2018 | 1985.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KITS ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01144 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0005121 | 21/12/2018 | 1440.75 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01146 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 0005122 | 21/12/2018 | 1217.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DID?TICAS, DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, PREG?O PRESENCIAL N?011/2018 E NOTA FISCAL N? 01142 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/12/2018 | 750.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DE AR CONDICONADO,DESISTALA??O DO CONDICIONADOR DE AR E INSTALA??O DE AR NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 201821122156 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005113 | 21/12/2018 | 5865.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS TIPO 275/80R 22,5 DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL 4400P7 6X2 DE PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA,UTILIZADONAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005115 | 21/12/2018 | 6129.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622, TRATOR MF TURBO 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005120 | 21/12/2018 | 2523.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA DOA??O ATRAV?S DE SORTEIO PARA FAM?LIAS SALGADINHENSES PRESTENTES EM EVENTO NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 005/2018 CONTRATO N? 005/2018 E NOTA FISCAL N? 014.267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 21/12/2018 | 400.00 | 00001236495446 | HUMBERTO ANASTACIOI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E INSTRU??O EM EVENTO COM A PR?TICA DE ESPORTES RADICAIS (RAPPE) REALIZADO NA PONTE F?RREA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PROGRAMA??O DE FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COTA DAF D?BITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005128 | 26/12/2018 | 750.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DO TIPO GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADO A ?RG?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 8144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 26/12/2018 | 136.29 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/12/2018 | 3434.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005131 | 26/12/2018 | 1050.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DO TIPO GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 8142 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 26/12/2018 | 139.81 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA RELATIVA AO N? 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/12/2018 | 14459.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2018 | 67054.96 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/12/2018 | 8419.05 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/12/2018 | 2884.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/12/2018 | 10115.65 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 26/12/2018 | 130.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE PAPEL OUTDOOR DESTINADO ?S ATIVIDADES DO SCFV APRESENTADO EM EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1299 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005130 | 26/12/2018 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DO TIPO GLP EM VASILHAME DE 13 HG, DESTINADO AO SCFV/CRAS LOCALIZADO NA SEDE E ANEXO DO DISTRITO DE S.JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 8145 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 26/12/2018 | 149.79 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N? (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/12/2018 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/12/2018 | 2385.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 26/12/2018 | 220.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS E CONSULTAS COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA PACIENTE MARIA DE F?TIMA LUZIA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 509 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005129 | 26/12/2018 | 450.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DO TIPO GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNIC?PIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE CONFORME PREG?O N? 0002/2018 E NOTA FISCAL N? 8143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/12/2018 | 6349.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/12/2018 | 3929.25 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/12/2018 | 1064.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/12/2018 | 5249.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005150 | 27/12/2018 | 1670.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA INTERNACIONAL, DE PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O N? 0004/2018 E NOTA FISCAL N? 4398 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005153 | 27/12/2018 | 4248.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ESP/ CAMINHONETE AMBUL?NCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.483 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 27/12/2018 | 1870.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 43077 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005157 | 27/12/2018 | 1200.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O DE N? 00014/2018 NOTAFISCAL N? 23845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005159 | 27/12/2018 | 3510.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 053 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005160 | 27/12/2018 | 3000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA N?BREGA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 0099/2018, PREG?O N? 00038/2018 E NOTA FISCAL N? 052 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005166 | 27/12/2018 | 2255.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 049/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 001.485 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005167 | 27/12/2018 | 2591.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9375, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 049/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 001.485 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005169 | 27/12/2018 | 3818.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 049/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E NOTA FISCAL N? 001.490 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005172 | 27/12/2018 | 1891.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DE VE?CULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017, E NOTA FISCAL N? 1746 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 27/12/2018 | 481.24 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 038.946 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTEN??O IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 27/12/2018 | 271.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO E REVIS?O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFY 3793 DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13152 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005149 | 27/12/2018 | 4632.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS TIPO 14 9X28 PIRELLI DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018 E NOTA FISCAL N? 4397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 27/12/2018 | 4400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SHOW PIROT?CNICO EM FESTEJOS DE COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE SALGADINHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL N? 102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 27/12/2018 | 5000.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM BUFFET E RECEP??O DE CAMARIM PARA ATENDER AS ATRA??ES MUSICAIS (BANDAS) ? REALIZAR SHOWS NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA ALUSIVA AOS 57 ANOS DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 27/12/2018 | 750.00 | 00013081821479 | ALAN SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA COM INSTRUMENTO MUSICAL (METAL), EM VENTOS REALIZADO DO DIA 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECORTE, MONTAGEM E PINTURAS DE ESTRUTURA EM MADEIRITO COM O TEMA NATALINO (PRES?PIO, CASA DE PAPAI NOEL) DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA FEITA NA PRA?A JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005170 | 27/12/2018 | 4515.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.491 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005173 | 27/12/2018 | 2560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW/15190 DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.492 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005174 | 27/12/2018 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS 70C16, DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N? 050/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.493 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005154 | 27/12/2018 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETR?NICO, ORGANIZA??O EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 054/2018 PREG?O PRESENCIAL 028/2018 E NOTA FISCAL N?044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005155 | 27/12/2018 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISS?O DE LICITA??O E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E NOTA FISCAL N? 00026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 27/12/2018 | 499.99 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL PARA O SENHOR GEORGE BEZERRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N? 03840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005168 | 27/12/2018 | 9866.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CITROEN/MINIONIBUS DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0025/2018 E NOTA FISCAL N? 001.487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005171 | 27/12/2018 | 3921.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VE?CULO CITROEN/ MINI?NIBUS M33M DE PLACA QFF4838 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O N? 00032/2017 E NOTA FISCAL N? 1743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2018 | 1421.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 11/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2018 | 5454.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005244 | 28/12/2018 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS PRESTADOS, NA ELABORA??O DO BALANCETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 003/2018, CONTRATO N? 011/2018 E NOTA FISCAL N? 475 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005245 | 28/12/2018 | 1006.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS, TAL?ES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 848 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005279 | 28/12/2018 | 3285.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE EST? A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESONERA??O NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2018 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RFB - RET DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 28/12/2018 | 556.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 28/12/2018 | 10.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 28/12/2018 | 10.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N 004/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018, E NOTA FISCAL N? 03849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VE?CULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N 004/2018 CHAMADA P?BLICA 001/2018, E NOTA FISCAL N? 03858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 28/12/2018 | 950.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2018 | 11288.19 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 28/12/2018 | 1870.00 | 00043667252404 | M?NICA VIEIRA DE SOUSA GURJ?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA??O COM EQUIPE T?CNICA PEDAG?GICA, SOBRE A IMPLEMENTA??O DA BNCC ( BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR), DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2018, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03869 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005188 | 28/12/2018 | 247.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DO TIPO DULUB HIDR?ULICO DESTINADOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA OET 0144 OFC 2119, NQF 6347, OGE 6690 OGC 6569 OFF 8704 HYT 3052, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8199 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005190 | 28/12/2018 | 5568.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA OGE 6690 MICRO ?NIBUS PLACA OGC 6569 ?NIBUS PLACA OFF 8704, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8193 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADA COM ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ONA RURAL, REALIZADA NO GIN?SIO DE ESPORTES O MORAIZ?O, CONFORME NOTA FISCAL N? 03865 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03850 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005197 | 28/12/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 03848 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005200 | 28/12/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03872 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005201 | 28/12/2018 | 6450.00 | 00008378701433 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DO TIPO ?NIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 013/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018 E NOTA FISCAL N? 03873 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 28/12/2018 | 1030.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEIS DE ?TENS ABAIXO DESCRIMINADOS, PARA FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADA COM ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO GIN?SIO O MORAIZ?O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NONTA FISCAL N? 03864 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 28/12/2018 | 575.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCINHOS E SALGADOS EM GERAL PARA EVENTOS DE FORMATURA DO ABC REALIZADA COM ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADONO GIN?ZIO O MORAIZ?O NESTE MUNIC?PIO, CONFORMA NOTA FISCAL N? 03863 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005210 | 28/12/2018 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018 E NOTA FISCAL N? 03871 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUN??O PARA O DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 DE CHAMADA P?BLICA N? 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03859 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 28/12/2018 | 520.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO WAY DE PLACA QFI 0467, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE FAZEM CURSOS T?CNICOS NO TRAJETO DE S?O JOS? DA BATALHA A CIDADE DE TEN?RIO-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 NOTA FISCAL N? 03853 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2018 | 30664.86 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2018 | 143043.41 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2018 | 19714.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2018 | 10494.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2018 | 8811.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE PROFESSORES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005273 | 28/12/2018 | 7160.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL B S500 DESTINADOS A VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA OET 0144 MICRO ?NIBUS PLACA OFC 2119, MICRO ONIBUS PLACA NQF 6347, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8191 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005274 | 28/12/2018 | 1304.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS A VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA HYT 3052 MICRO ?NIBUS PLACA OFC 2119, MICRO ONIBUS PLACA NQF 6347, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8194 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 28/12/2018 | 1030.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGU?IS DE ?TENS ABAIXO DESCRIMINADOS, PARA JANTAR COMUNIT?RIO ALUSIVO AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE SALGADINHO, REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTES O MORAIZ?O,, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03867 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 28/12/2018 | 5178.75 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ROUPAS E BORDADOS (FARDAMENTOS) PARA OS COMPONENTES E BALIZAS DA FANFARRA MUNICIPAL LINDOMAR PEREIRA DO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03866 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 28/12/2018 | 775.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?SO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PORTAL DO CARIRI EM ASSUN??O - PB, E FORNECIMENTO DE REFEI??ES ( CAF? DA MANH?, ALMO?O E JANTA ) DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA DE FORR? EDIR VAQUEIRO, PARA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO CONFORME NOTA FISCAL N? 18938 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 28/12/2018 | 622.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUSA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?SO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PORTAL DO CARIRI EM ASSUN??O - PB, E FORNECIMENTO DE REFEI??ES ( CAF? DA MANH?, ALMO?O E JANTA ) DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM, SOM E PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 18937 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005253 | 28/12/2018 | 3206.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS ALUSIVO AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 A 24 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2018 | 6408.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005189 | 28/12/2018 | 2476.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VE?CULOS TRATOR DE PNEUS FORD, P? MEC?NICA HYUNDAY HL 40PS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 28/12/2018 | 940.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2018 | 10887.35 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005275 | 28/12/2018 | 4184.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PAC PLACA NQI 4622, TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005276 | 28/12/2018 | 3512.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AOS VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, CAT 16, CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967, MOTONIVELADORA CATER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 28/12/2018 | 950.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE GALERIAS NAS RUAS: JOS? MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03884 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 28/12/2018 | 950.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03883 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 28/12/2018 | 950.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE ?RVORES NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03882 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 28/12/2018 | 950.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS P?BLICAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 28/12/2018 | 950.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA P?BLICAS , NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03880 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 28/12/2018 | 950.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03874 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 28/12/2018 | 950.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 28/12/2018 | 950.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03876 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 28/12/2018 | 950.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03877 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 28/12/2018 | 950.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 28/12/2018 | 950.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 03879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2018 | 25262.04 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2018 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2018 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 28/12/2018 | 940.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO BOM FIM AO DISTRITO DE S?O JOS? DA BATALHA, NESTE MUNINC?PIO, CONFORME 03861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2018 | 9270.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005280 | 28/12/2018 | 1841.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO D?ESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018, PREG?O PRESENTICAL N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 8198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 28/12/2018 | 600.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM LAVAT?RIO E UMA CADEIRA DE CABELEIREIRO DESTINADO NA UTILIZA??O NO CURSO DE CABELEIREIRO COLORIMETRIA, REALIZADO COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03833 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 28/12/2018 | 400.00 | 00006661142421 | LUZINETE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ?REA DE LAZER ?QUA CLUBE PARA O DIA DE LAZER COM CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03834 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 28/12/2018 | 300.00 | 00006949089406 | ELYZAMA TALLYS CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E BOLSA FAM?LIA, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03870 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005251 | 28/12/2018 | 200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O BANNERS DESTINADOS A EVENTOS DA CONFER?NCIA "COMISS?O" MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALZIADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N?849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2018 | 7362.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSIT?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2018 | 5087.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2018 | 5175.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE P?BLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005278 | 28/12/2018 | 3172.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS GOL QFY 3793, MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, CRAS E SCFV NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8188 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005181 | 28/12/2018 | 6559.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULOS GOL DE PLACA OGB 2522, GOL QFV 9285 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SA?DE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8186 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005182 | 28/12/2018 | 2420.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADAS PELO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO CUSTEADO COMRECURSO DE EMNDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO N? 023/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E NOTA FISCAL N? 846 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005183 | 28/12/2018 | 7826.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8864 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005184 | 28/12/2018 | 7904.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES ( INJET?VEIS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO ADQUIRIDO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME, CONTRATO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8863 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005185 | 28/12/2018 | 1867.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 ENOTA FISCAL N? 8195 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005186 | 28/12/2018 | 512.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 MOTO HONDA TITAN OEY 9337 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO UTILIZADOSNA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005187 | 28/12/2018 | 5001.50 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 024/2018 PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 E NOTA FISCAL N? 2619 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 28/12/2018 | 810.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE CONFORME NOTA FISCAL N? 41512 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005192 | 28/12/2018 | 5007.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2018 E NOTA FISCAL N? 2618 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005193 | 28/12/2018 | 5104.38 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0014/2018 E NOTA FISCAL N? 2620 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005195 | 28/12/2018 | 2650.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMELICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03842 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 28/12/2018 | 1710.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE PATOS E TAPERO?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03847 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005205 | 28/12/2018 | 1290.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE TAPERO?, PATOS E JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 28/12/2018 | 2380.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? PATOSE SANTA LUZIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 03844 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005209 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPERO?,SALGADINHO SANTA LUZIA E PATOS POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03846 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 28/12/2018 | 1080.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRO DO PSF II DA SEDE PARA ATENDIMENTO M?DICO DE TAPERO? A SANTA LUZIA ,DURANTE OM?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03854 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRO DO PSF II DA SEDE PARA ATENDIMENTO M?DICO NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA, COMUNIDADE BOM FIM E S?TIO OLHO D ?GUA ,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03855 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 28/12/2018 | 2650.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VE?CULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LICITA??O DE N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 NOTA FISCAL N? 03852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 28/12/2018 | 1740.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE PATOS E TAPERO?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA 001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?03862 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005218 | 28/12/2018 | 1230.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPERO?,SALGADINHO SANTA LUZIA E PATOS POR SER CARENTE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018, CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03857 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 28/12/2018 | 2380.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPERO? PATOSJUAZEIRINHO E SANTA LUZIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. E NOTA FISCAL N? 03856 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRO DO PSF II DA SEDE PARA ATENDIMENTO M?DICO NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA, COMUNIDADE BOM FIM E S?TIO OLHO D ?GUA ,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03843 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 28/12/2018 | 1140.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VE?CULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONT?LOGO E ENFERMEIRO DO PSF II DA SEDE PARA ATENDIMENTO M?DICO NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA, COMUNIDADE BOM FIM E S?TIO OLHO D ?GUA ,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2018 CHAMADA P?BLICA N? 001/2018 E NOTA FISCAL N? 03845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 28/12/2018 | 720.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41511 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 28/12/2018 | 3040.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41508 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 28/12/2018 | 1160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 41510 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005243 | 28/12/2018 | 8479.36 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO ABC FARMA DESTINADOS A FARM?CIA DO MUNIC?PIO PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 032/2018 PREG?O 020/2018 E NOTA FISCAL N? 387 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2018 | 33968.68 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2018 | 9311.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 125996 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2018 | 2028.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ACS CONTRATADOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOEN?AS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2018 | 3167.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2018 | 15149.24 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA S?UDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2018 | 21721.53 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2018 | 7675.32 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2018 | 2600.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2018 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005277 | 28/12/2018 | 10078.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS GOL QFV 9255,GOL QFV 9375, AMBUL?NCIA QSD 0636, FIAT UNO WAY OGE 5109,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIOUTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O N? 0001/2018 E NOTA FISCAL N? 8187 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005302 | 31/12/2018 | 1376.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO M?DICO E CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.571 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005304 | 31/12/2018 | 1201.22 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SA?DE (PSF, NASF) EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.572 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005307 | 31/12/2018 | 10271.11 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.771 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005308 | 31/12/2018 | 1800.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N?051/201, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.769 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005309 | 31/12/2018 | 22184.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N?051/2018, PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E NOTA FISCAL N? 001.000074.770 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005314 | 31/12/2018 | 976.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADAS A UBS E POSTO DE SA?DE ONDE FUNCIONA AS ATIVDADES DA ATEN??O B?SICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.583 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 31/12/2018 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 03886 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005297 | 31/12/2018 | 417.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS COM P?BLICO DE CRIAN?AS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV,DESTE MUNINC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018E NOTA FISCAL N? 007.576 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 31/12/2018 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA EM ESCAVA??O DE BARREIROS NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 03887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 31/12/2018 | 420.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EMPELHEITA NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS, NAS VIAS P?BLICAS NO DISTRITO DE S. JOS? DA BATALHA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 03888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005313 | 31/12/2018 | 849.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 31/12/2018 | 646.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CESTA B?SICA PARA SORTEIO EM EVENTO REALIZADO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA CONFORME NOTA FISCAL N? 007.573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2018 | 737.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTO DE CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA CONFORME NOTA FISCAL N? 007.577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005298 | 31/12/2018 | 641.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTO DE CULTURAL REALIZADO DIA 20 DE DEZEMBRO NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005301 | 31/12/2018 | 754.49 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTO DE CULTURAL REALIZADOS NOS DIAS 14 A 23 DE DEZEMBRO NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.570 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005303 | 31/12/2018 | 1227.98 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTO CULTURAL , CAF? DA MANH? COMUNIT?RIO E JANTAR DE CONFRATERNIZA??O REALIZADOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018 NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005305 | 31/12/2018 | 253.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCART?VEIS DESTINADOS A EVENTOS CULTURAL REALIZADOS NO DIA 20 DE DEZMEBRO DE 2018 NA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.575 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005299 | 31/12/2018 | 908.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REFEI??O OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIOE PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME,PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.569 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005315 | 31/12/2018 | 889.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME,PROCESSO LICITAT?RIO DE MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N? 007.582 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005294 | 31/12/2018 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ADVOCAT?CIOS PARA ATENDER NO ?MBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 10/2018, INEXIGIBILIDADEN? 002/2018 E NOTA FISCAL N? 99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005300 | 31/12/2018 | 1577.61 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.578 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005306 | 31/12/2018 | 1959.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 E NOTA FISCAL N? 007.580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005316 | 31/12/2018 | 1000.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMOEZA E HIGIENIZA??O DESTINADOS ? ?RG?OS DESTA SECRETARIA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018 E NOTA FISCAL N?007.581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 03885 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 31/12/2018 | 243.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 5312
Última atualização: 11/06/2024